監(jiān)督索引號(hào)53250301134801000

蒙自市交通運(yùn)輸局2020年度部門(mén)決算 

目錄

第一部分  蒙自市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市交通運(yùn)輸局主要職能是負(fù)責(zé)我市農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)建設(shè)管理、負(fù)責(zé)運(yùn)輸行業(yè)的管理，負(fù)責(zé)我市國(guó)防交通戰(zhàn)備等工作。下級(jí)蒙自市地方公路管理段是負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路政管理工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.州級(jí)下達(dá)計(jì)劃項(xiàng)目2個(gè)

紅河州財(cái)政局、紅河州交通運(yùn)輸局《關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2020年車(chē)輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金預(yù)算的通知》（紅財(cái)建發(fā)〔2020〕4號(hào)）文件，下達(dá)了2個(gè)項(xiàng)目：

（1）資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路：街子上至蒙屏交界公路工程，計(jì)劃里程10公里（實(shí)際實(shí)施25公里）。今年計(jì)劃10公里上級(jí)補(bǔ)助資金1600萬(wàn)元，中標(biāo)單位為吉安市交通工程建設(shè)有限公司，中標(biāo)價(jià)為3336.0077萬(wàn)元。路面結(jié)構(gòu)為：3cm厚（AC-13）細(xì)粒式瀝青混凝土上面層+4cm厚（AM-20）中粒式瀝青碎石下面層+26cm厚水泥穩(wěn)定碎石基層。項(xiàng)目于2020年3月20日開(kāi)工,計(jì)劃于2021年3月20日完工。現(xiàn)水穩(wěn)層已鋪筑完，正準(zhǔn)備鋪筑瀝青路面，完成工程投資1760萬(wàn)元。

（2）撤并建制村通硬化路公路：所作村委會(huì)公路，計(jì)劃里程4.412公里，上級(jí)補(bǔ)助資金176萬(wàn)元，設(shè)計(jì)為水泥混凝土路面，項(xiàng)目于2020年4月開(kāi)工，現(xiàn)在完成水泥混凝土施工3公里，計(jì)劃于2020年6月完工，現(xiàn)完成投資190萬(wàn)元。

2.市自籌資金建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)

（1）蒙自市芷村鎮(zhèn)舍得村公路：路線起點(diǎn)位于查尼皮村云南省第一次黨代會(huì)接待處，路線止點(diǎn)位于舍得村規(guī)劃桃園處，全長(zhǎng)2.9公里。公路等級(jí)為新建四級(jí)公路，設(shè)計(jì)時(shí)速20Km/h；路基寬度為4.5米，路面寬度為3.7米，設(shè)計(jì)為瀝青混凝土路面，路面結(jié)構(gòu)類(lèi)型為3.5cm厚（AC-13）瀝青混凝土上面層+5cm厚（AM-20）瀝青混凝土碎石下面層+20cm水泥穩(wěn)定碎石基層+15cm級(jí)配碎石底基層。路面設(shè)計(jì)荷載：BZZ-100，設(shè)計(jì)荷載為公路—Ⅱ級(jí)。施工圖預(yù)算總投資為613.3988萬(wàn)元。項(xiàng)目于2019年7月10日開(kāi)工，于2020年7月31完工，完成投資442萬(wàn)元。

（2）蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)他次邑公路含3條支線（大牛場(chǎng)、干沖、洛龍莊）：路線起于大石板村委會(huì)東南方向150米岔路口，止于新村公路與西北勒至猛拉公路交岔路口以西100米處，路線長(zhǎng)1.63公里。路基寬度4.5米，路面寬度4.5米，設(shè)計(jì)為水泥混凝土路面，已完工，完成投資580 萬(wàn)元。

（3）蒙自市冷泉鎮(zhèn)糯谷迷公路路面改造工程：路線起于冷清公路K38+200處，止點(diǎn)接糯谷迷村內(nèi)已硬化水泥混凝土路面，路線全長(zhǎng)7.195公里。路基寬度4.5米，路面寬度4.5米，設(shè)計(jì)為水泥混凝土路面，現(xiàn)已完成施工圖設(shè)計(jì)，正準(zhǔn)備招投標(biāo)工作。

3.完成8條路的審計(jì)工作

完成：蒙自市大中型水庫(kù)（五里沖）易地扶貧搬遷及移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目白猛孔村路段改線（三級(jí)公路工程）；鳴鷲鎮(zhèn)鉆扎公路路面硬化工程；鳴鷲鎮(zhèn)者夫公路路面硬化工程；鳴鷲鎮(zhèn)他次邑公路路面硬化工程；期路白鄉(xiāng)雙擁公路路面硬化工程；期路白鄉(xiāng)松樹(shù)坡村委會(huì)馬鞍山公路路面硬化工程；期路白鄉(xiāng)百花草公路路面硬化工程；蒙自市草壩鎮(zhèn)大郭西公路路面硬化工程的審計(jì)。

4.加強(qiáng)農(nóng)村公路建設(shè)行業(yè)監(jiān)管工作

完成2020年易地扶貧搬遷增減掛鉤鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的施工圖及預(yù)算審核工作，并對(duì)施工許可進(jìn)行批復(fù)。

5.完工項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測(cè)

今年共檢測(cè)蒙自市大中型水庫(kù)（五里沖）易地扶貧搬遷及移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目白猛孔村路段改線（三級(jí)公路）工程、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)鉆扎公路路面硬化工程、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)者夫公路路面硬化工程、蒙自市期路白鄉(xiāng)雙擁公路、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)他次邑公路、蒙自市期路白鄉(xiāng)松樹(shù)坡村委會(huì)馬鞍山公路路面硬化工程、蒙自市期路白鄉(xiāng)百花草公路路面硬化工程、蒙自市2019年第一批省補(bǔ)資金農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程等8個(gè)項(xiàng)目10條公路共計(jì)15.1314km，工程質(zhì)量均為合格，并已完成部分質(zhì)量鑒定報(bào)告及檢測(cè)報(bào)告，同時(shí)對(duì)蒙自市芷白公路蒙自段路面改造工程、蒙自市易地扶貧搬遷增減掛鉤鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目中已開(kāi)工的36條公路共計(jì)約180.908km進(jìn)行監(jiān)督和檢測(cè)。

6.農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)

（1）縣道養(yǎng)護(hù)：我市管養(yǎng)縣道434.717公里，采取選擇公路沿線有組織能力、有機(jī)械、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、有一定專(zhuān)業(yè)技術(shù)的個(gè)人簽訂《農(nóng)村公路縣道養(yǎng)護(hù)承包合同書(shū)》進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，我局工程技術(shù)人員定期或不定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)技術(shù)指導(dǎo)，每月由路政大隊(duì)配合工程技術(shù)人員進(jìn)行縣道巡查。根據(jù)巡查小結(jié)，制定下一月的養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)工作。每季度末，由蒙自市地方公路管理段領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組成查評(píng)小組，按照《養(yǎng)護(hù)承包合同》的要求，逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查情況，撥付季度養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。全年撥付縣道日常養(yǎng)護(hù)資金共76.488萬(wàn)元。完成日常養(yǎng)護(hù)清理邊溝434.717公里，養(yǎng)護(hù)清掃路面434.717公里，路面填補(bǔ)坑塘12612平方米，修復(fù)路緣2056.9立方米，水泥混凝土預(yù)制塊路面灑鋪嵌縫砂136460平方米，水泥混凝土路面裂縫填塞103246平方米。

（2）鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護(hù)：我市管養(yǎng)的鄉(xiāng)道948.426公里，村道89.92公里。鄉(xiāng)、村道管理養(yǎng)護(hù)責(zé)任主體為鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府。按照鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管的分級(jí)管理方式，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所根據(jù)各地實(shí)際情況，承包給村委會(huì)分片管養(yǎng)或承包給公路沿線村民、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)站重點(diǎn)管養(yǎng)，采取不同的管養(yǎng)方式對(duì)鄉(xiāng)、村道進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，鄉(xiāng)、村道的路況質(zhì)量有所提高。每條路都有養(yǎng)護(hù)責(zé)任人，并簽訂了養(yǎng)護(hù)承包合同或協(xié)議。基本做到了“有路必管、有路必養(yǎng)”。 2020年，根據(jù)季度養(yǎng)護(hù)質(zhì)量查評(píng)情況，撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常養(yǎng)護(hù)資金192.4636萬(wàn)元、以獎(jiǎng)代補(bǔ)養(yǎng)護(hù)資金54萬(wàn)元。全年清除路肩、水溝雜草998.1公里，清掃路面998.5公里，填補(bǔ)坑塘62001.4平方米。

以上日常養(yǎng)護(hù)共計(jì)投入資金322.9516萬(wàn)元。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市交通運(yùn)輸局部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.蒙自市交通運(yùn)輸局

2.蒙自市地方公路管理段

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市交通運(yùn)輸局部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

蒙自市交通運(yùn)輸局實(shí)有車(chē)輛編制1輛，蒙自市地方公路管理段實(shí)有車(chē)輛編制2輛。在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

蒙自市交通運(yùn)輸局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市交通運(yùn)輸局部門(mén)2020年度收入合計(jì)721,356,502.11元。其中：財(cái)政撥款收入721,356,502.11元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與2019年對(duì)比本年收入增加616767924.87元，增幅589.71%。主要原因分析：2020年項(xiàng)目增加，收入增加。增加項(xiàng)目分別為：街子上-蒙屏交界項(xiàng)目補(bǔ)助資金，收入16000000.00元、所作村委會(huì)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，收入1760000.00元；創(chuàng)建全國(guó)文明專(zhuān)項(xiàng)資金，收入1136000.00元；交通專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)，收入500000.00元；蒙自市交通運(yùn)輸局辦公樓搬遷經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，收入1000000元；創(chuàng)文公益廣告宣傳經(jīng)費(fèi)，收入600000.00元；紅河綜合交通樞紐項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金，收入650000000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市交通運(yùn)輸局部門(mén)2020年度支出合計(jì)721,976,502.11元。其中：基本支出8,020,001.49元，占總支出的1.11%；項(xiàng)目支出713,956,500.62元，占總支出的98.89%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與2019年對(duì)比本年支出增加，增幅是557.43%。其中：基本支出增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加1780359.55元，增幅是28.53%；項(xiàng)目支出增加，支出增加610378906.62元，增幅是589.3%。主要原因分析：是在職工作人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,020,001.49元。與2019年對(duì)比基本支出增加1780359.55元，增幅28.53%，主要原因分析。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,850,528.49元，占基本支出的97.89%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)169,473.00元，占基本支出的2.11%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出713,956,500.62元。與2019年對(duì)比，主要原因2020年項(xiàng)目收入增加，項(xiàng)目支出增加。支出增加項(xiàng)目分別為：紅河綜合交通樞紐項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金，支出650000000.00元；街子上-蒙屏交界項(xiàng)目補(bǔ)助資金，支出16000000.00元、所作村委會(huì)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，支出1760000.00元；創(chuàng)建全國(guó)文明專(zhuān)項(xiàng)資金，支出1136000.00元；交通專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)，支出500000.00元；蒙自市交通運(yùn)輸局辦公樓搬遷經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，支出1000000.00元；創(chuàng)文公益廣告宣傳經(jīng)費(fèi)，支出600000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市交通運(yùn)輸局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出71,976,502.11元，占本年支出合計(jì)的9.97%。與2019年對(duì)比，減少33232075.13元，減幅31.77%，主要原因車(chē)輛購(gòu)置稅支出減少；其他交通運(yùn)輸支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,510,550.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出624550.00元、創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作專(zhuān)項(xiàng)資金886000.00元。

 2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出818,234.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于行政單位離退休支出4400.00元，事業(yè)單位離退休支出2800.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出782232.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22250.16元，死亡撫恤支出6552.00元。

 9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出1,200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.67%。主要用于2018年度節(jié)能減排補(bǔ)助資金支出1200000.00元。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出67,946,799.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.40%。主要用于基本工資支出2370684.56元，津貼補(bǔ)貼支出2058364.00元，工資福利獎(jiǎng)金支出296591.00元，績(jī)效工資支出1162290.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出30091.77元，辦公費(fèi)支出2085723.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)600000.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22000.00元，對(duì)個(gè)人和家庭生活性補(bǔ)助支出555.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)340915000.00元，費(fèi)用補(bǔ)貼25229000.62元。

 14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類(lèi)）支出500,918.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.70%。主要用于單位公職人員單位部分住房公積金繳納。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市交通運(yùn)輸局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22000元，支出決算為22,000.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2019年年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)一致，無(wú)增減變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,000.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,000.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出22,000.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于執(zhí)法車(chē)輛所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市交通運(yùn)輸局部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169,473.00元，與上年對(duì)比減少306151.70元，主要原因與2019年對(duì)比減少306151.7元，減幅64.37%。，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)商支出、退休干部敬老節(jié)慰問(wèn)、春節(jié)公交公司困難職工慰問(wèn)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市交通運(yùn)輸局部門(mén)資產(chǎn)總額777446756.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)191887567.95元，固定資產(chǎn)2847394.98元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程582309035.37元，無(wú)形資產(chǎn)402758.68元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56491194.42元，其中固定資產(chǎn)增加346582.36元，無(wú)形資產(chǎn)增加65417.11元，在建工程增加57594458.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3737640.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出237640.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3500000.00元。授予中小企業(yè)合同金額3720540.00元，占政府采購(gòu)支出總額的99.54%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）根據(jù)蒙財(cái)預(yù)發(fā)[2020]173文件規(guī)定，下達(dá)預(yù)算資金1000000.00元，主要用于蒙自市交通運(yùn)輸局辦公樓搬遷。

（二）根據(jù)蒙財(cái)預(yù)發(fā)[2020]395號(hào)文件規(guī)定，追加預(yù)算創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作專(zhuān)項(xiàng)資金736000.00元，主要用于交通氛圍營(yíng)造相關(guān)支出。

（三）根據(jù)蒙財(cái)預(yù)發(fā)[2020]41號(hào)文件規(guī)定，追加預(yù)算創(chuàng)建全國(guó)文明城市沖刺達(dá)標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)資金250000.00元，主要用于創(chuàng)文公益廣告、公交、出租車(chē)整治相關(guān)支出。

（四）根據(jù)蒙財(cái)預(yù)發(fā)[2020]871號(hào)文件規(guī)定，下達(dá)創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作經(jīng)費(fèi)，主要用于創(chuàng)文公益廣告宣傳經(jīng)費(fèi)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

公路養(yǎng)護(hù)：為保持公路正常使用而進(jìn)行的技術(shù)性保養(yǎng)、維修，預(yù)防和修護(hù)災(zāi)害性損壞，以及為提高使用質(zhì)量和服務(wù)水平而進(jìn)行的加固、改善或增建。

養(yǎng)護(hù)巡查：為養(yǎng)護(hù)管理的需要，對(duì)管養(yǎng)路段進(jìn)行的巡回檢查。

監(jiān)督索引號(hào)53250301134801111