監(jiān)督索引號(hào)53250301133301000

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任。

2.承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。

4.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂市住房改革政策并指導(dǎo)實(shí)施。

5.指導(dǎo)城市建設(shè)工作。

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。

8.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。

9.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。

10.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。

11.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。

12.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

13.宣傳和貫徹國(guó)家有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。

14.承擔(dān)人民防空的責(zé)任。

15.承擔(dān)城市綠化建設(shè)、管理責(zé)任。

16.承擔(dān)城市公園建設(shè)、管理責(zé)任。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一、工作開(kāi)展情況

（一）強(qiáng)化組織當(dāng)擔(dān)，聚力抓好疫情防控工作。堅(jiān)持生命至上，把疫情防控當(dāng)做最重要最緊迫的政治任務(wù)來(lái)抓。一是抓好排查防控。自2020 年1月8日起，先后對(duì)單位內(nèi)部進(jìn)行排查追溯，同時(shí)組建10個(gè)排查小組，簽署請(qǐng)戰(zhàn)書(shū)，對(duì)全市58個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、120余家房地產(chǎn)中介營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、200余個(gè)物業(yè)小區(qū)、公租房進(jìn)行逐戶排查。二是做好公共區(qū)域防控。規(guī)范垃圾收（轉(zhuǎn)）運(yùn)和廢棄口罩回收，臨時(shí)關(guān)閉南湖公園，做好游客勸離工作，加大城市道路灑水降塵頻次，所有道路（包括次干道）每天灑水不少于3次，嚴(yán)格垃圾終端處理，加強(qiáng)一線作業(yè)人員內(nèi)部排查、開(kāi)展防控培訓(xùn)宣傳、發(fā)放口罩等防護(hù)用品，保障一線工作人員安全。三是落實(shí)建筑工地防控。及時(shí)向各在建項(xiàng)目企業(yè)傳達(dá)各類(lèi)重要文件精神、疫情防控宣傳，堅(jiān)決杜絕企業(yè)擅自復(fù)工生產(chǎn)，確保打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，為項(xiàng)目節(jié)后復(fù)工生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是落實(shí)供排水等領(lǐng)域防控。督促兩家供水公司加強(qiáng)供水保障，對(duì)水質(zhì)水量24小時(shí)監(jiān)控，增加供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)檢測(cè)次數(shù)，對(duì)有關(guān)設(shè)施設(shè)備、廠區(qū)等消毒消殺，加大管網(wǎng)巡查力度，做好污水處理廠日常管理和排水系統(tǒng)應(yīng)急保障，切實(shí)抓好供排水的各個(gè)環(huán)節(jié)。五是抓牢掛包農(nóng)戶防控。采取通話、短信、微信、走訪等多種途徑，了解689戶掛包扶貧戶近期出行情況、身體健康狀況，宣傳疫情防控相關(guān)知識(shí)。六是加強(qiáng)市區(qū)公共區(qū)域消殺工作。強(qiáng)化城市公共設(shè)施消殺，由每天消殺2次增加到每天消殺3次，累計(jì)出動(dòng)作業(yè)人員1166人次，對(duì)城區(qū)主次干道、人行道、公園、住宅小區(qū)公共區(qū)域集中進(jìn)行消毒殺菌，共使用次氯酸鈉消毒液650升，投入噴霧車(chē)5輛、灑水車(chē)11輛、掃地車(chē)11輛、保障車(chē)輛22輛、打藥設(shè)備7套、噴霧器85個(gè)，實(shí)行無(wú)死角、多形式，徹底化消殺作業(yè)。

（二）在項(xiàng)目建設(shè)上下功夫，加快蒙自基礎(chǔ)設(shè)施完善。加快推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是增強(qiáng)人民群眾獲得感幸福感的有效途徑，是群眾擁有更加舒適的居住環(huán)境和便利的出行環(huán)境的前提。一是做好道路建設(shè)。相繼啟動(dòng)啟蒙大道、鳳凰路學(xué)海路人行天橋、興盛路（文萃路—錦華路）人行道提升改造等12個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，道路長(zhǎng)約40.08公里，估算總投資約24.88億元；續(xù)建工程9個(gè)，道路長(zhǎng)約27.15公里，估算總投資約14.06億元；預(yù)計(jì)投資1943.7萬(wàn)元實(shí)施長(zhǎng)3.5公里48129.38平方米的蒙自市觀瀾路道路景觀提升改造項(xiàng)目。蒙自市轄區(qū)創(chuàng)文工作修繕、修補(bǔ)面積約198950㎡，完成產(chǎn)值約2633萬(wàn)元。二是立體停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。新建立體停車(chē)場(chǎng)15個(gè)，車(chē)位27532個(gè)，建筑面積479752㎡，配套建設(shè)供水供電設(shè)施。估算總投資211000萬(wàn)元。建設(shè)期限為：項(xiàng)目建設(shè)工期5年，從2020年5月至2024年12月。截止到2020年9月，興盛路、文萃路東側(cè)人行道提升改造均已完成實(shí)施。已完成產(chǎn)值約408萬(wàn)元。蒙自市轄區(qū)路面共已完成約266個(gè)位置修繕，修繕面積約30601㎡，完成產(chǎn)值約802萬(wàn)元。道路修補(bǔ)面積約164028㎡，完成產(chǎn)值約1733萬(wàn)元。三是落實(shí)老舊小區(qū)改造。通過(guò)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、引導(dǎo)多元籌資、突出功能特色、創(chuàng)新管理模式，著力打造千福園集中連片改造示范點(diǎn)。目前，2019年啟動(dòng)改造的38個(gè)老舊小區(qū)已進(jìn)入收尾階段，惠及住戶2402戶，2020年計(jì)劃改造的65個(gè)老舊小區(qū)即將進(jìn)入公開(kāi)招標(biāo)程序，預(yù)計(jì)11月底前進(jìn)場(chǎng)改造。四是加快城鎮(zhèn)排污水建設(shè)管理。投資3425.31萬(wàn)元實(shí)施蒙自市污水處理廠提標(biāo)改造工程， 2020年3月完工，目前正在試運(yùn)行；再生水利用工程正在抓緊項(xiàng)目后續(xù)評(píng)審及規(guī)劃用地協(xié)調(diào)工作；實(shí)施蒙自市污水處理提質(zhì)增效實(shí)施工程，累計(jì)完成投資1500萬(wàn)元，完成污水管網(wǎng)6.5公里，有效消除污水直排口30個(gè)；實(shí)施了蒙自市城市排水（雨水）防澇綜合工程，目前累計(jì)完成投資1100萬(wàn)元，累計(jì)完成排洪通道900米，有效解決文萃片區(qū)多年來(lái)淹水的問(wèn)題，同時(shí)開(kāi)展了清淤、更換雨水篦子的工作。五是加強(qiáng)市政設(shè)施管護(hù)。2020年1-10月份審批戶外廣告1816件，臨時(shí)性建筑物搭建、堆放物料、占道施工審批155件，市政設(shè)施建設(shè)審批142件，渣土準(zhǔn)運(yùn)證1859件，共接電話投訴件85件，政府信箱25件，網(wǎng)絡(luò)督辦65件，“智慧蒙自”平臺(tái)督辦件5252件。我市路燈亮燈率達(dá)99%以上，景觀燈每月亮燈率達(dá)95%以上，裝燈率100%。完成紅河大道、天馬路、上海路、天馬西延、北京路、東大街、保安街、田房、學(xué)府路、惠民路、市政府、毓秀路、銀河路南延、淡水西路、麗園路、朝陽(yáng)路、富春路、育才路、興盛路、文翠路路燈及南湖公園景觀燈維修。南環(huán)路查線、清洗南湖公園，環(huán)湖路庭院燈、拆除南環(huán)路被撞路燈桿、天馬轉(zhuǎn)盤(pán)換線、鳳凰路智能垃圾箱放管搭電。實(shí)施蒙自市城市餐廚和生活垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目，計(jì)劃建設(shè)餐廚垃圾處理站 1 座，垃圾中轉(zhuǎn)站4座，提升改造2座，全封閉即園林式日轉(zhuǎn)運(yùn)站1座。蒙自市垃圾處理場(chǎng)嚴(yán)格按《生活垃圾填埋場(chǎng)污染物控制標(biāo)準(zhǔn)GB16889-2008》、《生活垃圾填埋場(chǎng)無(wú)害化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)CJJ/T107－2005》開(kāi)展填埋工作。2020年1月至10月20日，共處理生活垃圾104570.7噸，垃圾實(shí)行了日產(chǎn)日清，加大了垃圾表面覆蓋力度，減少了臭味和垃圾飛揚(yáng)現(xiàn)象。無(wú)害化處理率達(dá)到96%。為保障我市環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，我局在各道路節(jié)點(diǎn)設(shè)置了清潔小站51座，用于放置垃圾桶對(duì)垃圾進(jìn)行統(tǒng)一清運(yùn)。在城市公園、廣場(chǎng)綠地等人員密集區(qū)域建洗手設(shè)施54座。

（三）提升城市管理，為創(chuàng)建文明城市奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。堅(jiān)持從提升城市管理入手，使各項(xiàng)市政工作相促相融，保證城市清潔、美化、亮化，豐富蒙自高質(zhì)量跨越式發(fā)展的內(nèi)涵，為創(chuàng)建文明城市打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一是加強(qiáng)市政管理。在園林綠化管護(hù)方面累計(jì)補(bǔ)種喬木450株、灌木地被37.5余株，補(bǔ)撒草籽及鋪草坪5000平方、修剪行道樹(shù)3100株、灌木綠籬120萬(wàn)平方米、清理綠化垃圾450車(chē)、公園水草整體清撈13次，天馬轉(zhuǎn)盤(pán)、南湖公園、文瀾公園、入城四口及森林公園擺花70000余盆。提升改造興盛路景觀，擺放特色花盆140個(gè)、燈桿花柱82個(gè)；在環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔方面組建了一支20人左右由片區(qū)管理主任帶隊(duì)的道路清掃保潔應(yīng)急隊(duì)伍，遇突發(fā)事件立即形成作業(yè)力量。今年起，累計(jì)1562人次進(jìn)行衛(wèi)生突擊，生活垃圾無(wú)害化處理率為96%，累計(jì)沖洗道路1100余次，有效減少道路揚(yáng)塵，機(jī)械作業(yè)率達(dá)到70%。同時(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域衛(wèi)生巡查保潔，清理渣土車(chē)輛潑灑路面的泥土、砂石；在公廁建設(shè)與管護(hù)方面投入160萬(wàn)元對(duì)城區(qū)現(xiàn)存14座通槽式公廁進(jìn)行提升改造，對(duì)70座直管公廁進(jìn)行了提升改造，實(shí)行一人一冊(cè)一包保公廁管理制度，加強(qiáng)公廁保潔員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高公廁保潔管理質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量；在污水排放處理方面巡查更換破損窨井蓋415套，更換及新增雨水篦子532套，更換老城區(qū)破損溝蓋板286塊，清掏疏通主次干道20余條道路約101公里、背街小巷6.7公里，目前蒙自市污水處理廠累計(jì)完成污水處理量994.6萬(wàn)噸，芷村鎮(zhèn)污水處理廠完成污水處理量34萬(wàn)噸，均達(dá)到國(guó)家污水綜合排放一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。二是強(qiáng)化物業(yè)管理。我市現(xiàn)有小區(qū)442個(gè)，其中物業(yè)服務(wù)小區(qū)196個(gè)，單位自管小區(qū)173個(gè)，業(yè)主自管小區(qū)27個(gè)，“三無(wú)”小區(qū)46個(gè)，指導(dǎo)金岸品城3個(gè)小區(qū)成立業(yè)主委員會(huì)，不定期開(kāi)展小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治活動(dòng)，加強(qiáng)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生宣傳，開(kāi)展“除四害”毒餌投放工作，在小區(qū)內(nèi)有效降低和控制病媒生物的密度，預(yù)防春季傳染病的發(fā)生。截至目前，物業(yè)企業(yè)已在各自管轄的小區(qū)完成全部投放工作；抓好各物業(yè)小區(qū)創(chuàng)文達(dá)標(biāo)工作，對(duì)照小區(qū)的“創(chuàng)文”標(biāo)準(zhǔn)，組成14個(gè)巡查小組，實(shí)行劃片區(qū)包干創(chuàng)文檢查責(zé)任制，不定期對(duì)蒙自市有物業(yè)服務(wù)的小區(qū)、商業(yè)步行街創(chuàng)文工作進(jìn)行檢查，督促物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行清理小區(qū)公共區(qū)域的亂堆亂放、垃圾分類(lèi)等，給居民小區(qū)一個(gè)寬敞整潔的生活環(huán)境。三是提升工地管理水平。嚴(yán)格按照6個(gè)100%標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)我市建筑施工和道路揚(yáng)塵污染治理，使城市空氣質(zhì)量持續(xù)改善，復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來(lái)巡查檢查在建項(xiàng)目200余次，下達(dá)限期整改通知書(shū)81余份，停工整改通知書(shū)9份，提出整改意見(jiàn)130余條，其中對(duì)未認(rèn)真組織整改落實(shí)的5個(gè)在建項(xiàng)目移交市城市綜合執(zhí)法局進(jìn)行處罰；對(duì)未批先建項(xiàng)目下發(fā)停工整改通知書(shū)9份，約談建設(shè)單位2家，約談教育人員5人次，開(kāi)展建筑圍擋公益廣告整治，提升房屋建筑領(lǐng)域創(chuàng)文工作整體水平，嚴(yán)格所有建筑工地現(xiàn)場(chǎng)采用硬質(zhì)圍擋實(shí)行封閉管理，按照市區(qū)主要路段施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋高度不低于2.5m，一般路段圍擋高度不低于1.8m，設(shè)置社會(huì)主義核心價(jià)值觀和公益廣告宣傳圖畫(huà)不少于圍擋面積的50%的要求督促落實(shí)，截至目前在建工地圍擋搭建約4.4萬(wàn)平方米，公益廣告約2.4萬(wàn)平方米。

（四）加快農(nóng)危改造，打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。踐行住房安全保障是決勝脫貧的重要抓手，按照底數(shù)真清楚、目標(biāo)真明確、改造真徹底的工作原則，實(shí)現(xiàn)階段性清零的目標(biāo)。一是緊盯四類(lèi)對(duì)象危房改造。全市累計(jì)實(shí)施“4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象”C、D級(jí)危房改造共計(jì)10703戶（其中建檔立卡貧困戶6468戶，其余三類(lèi)對(duì)象C、D級(jí)危房改造4235戶。），到2019年底所有鎖定的“4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象”危房戶已完成房屋改造“清零”，共計(jì)實(shí)施非4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象無(wú)力建房戶危房改造523戶。二是嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、重點(diǎn)復(fù)核、再度排查。為全面準(zhǔn)確掌握全市農(nóng)村房屋安全狀況、存量危房情況，消除住房安全隱患，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)，我局及時(shí)成立專班組聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，依托專業(yè)房屋鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)全市共計(jì)21687戶“4類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象”戶房屋進(jìn)行全覆蓋式再排查、再認(rèn)定，現(xiàn)已完成排查工作，同時(shí)對(duì)標(biāo)11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計(jì)999個(gè)村小組逐村、逐戶、逐房拉網(wǎng)式普查農(nóng)村存量危房情況，已于5月完成普查登記造冊(cè)，針對(duì)部分對(duì)房屋鑒定結(jié)果存在異議的問(wèn)題，嚴(yán)格認(rèn)定規(guī)范，逐戶逐房對(duì)異議農(nóng)戶房屋進(jìn)行復(fù)核認(rèn)定，目前共計(jì)復(fù)核認(rèn)定異議房屋797戶。

（五）加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。抓住房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)契機(jī)，統(tǒng)籌控制、加快轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展模式，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一是加強(qiáng)商品房銷(xiāo)售管理。截至2020年1月至9月目前共初審由市住建局審批發(fā)證商品房預(yù)售許可25件，688974.15平方米，啟用房管云平臺(tái)備案功能，強(qiáng)化商品房預(yù)售及預(yù)售資金監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)合同備案10640套。繳存維修資金9279戶，繳存面積1018652.89平方米，繳存金額5725.01萬(wàn)元。二是做好房地產(chǎn)投資銷(xiāo)售、交易工作。目前共完成房地產(chǎn)投資75.37億元，同比增長(zhǎng)87.45%，新建商品房銷(xiāo)售103.78萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)107.87%。完成轉(zhuǎn)移登記受理備案3967件，建筑面積36.40萬(wàn)平方米，總金額17.20億元；完成抵押權(quán)登記受理備案5449件，建筑面積81.30萬(wàn)平方米，評(píng)估金額59.62億元。三是加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)管理。規(guī)范房地產(chǎn)銷(xiāo)售，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)商品房開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)售監(jiān)管，對(duì)新開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目公司下發(fā)《未取得商品房預(yù)售許可證不得預(yù)售》的通知，規(guī)范銷(xiāo)售，堅(jiān)決杜絕房地產(chǎn)銷(xiāo)售過(guò)程中的違規(guī)行為，最大程度保護(hù)買(mǎi)受人權(quán)益，對(duì)非法集資、返本銷(xiāo)售或售后包租等違規(guī)行為提出要求。四是落實(shí)問(wèn)題樓盤(pán)化解。2017年以來(lái)納入我市問(wèn)題樓盤(pán)監(jiān)管范圍的項(xiàng)目共14個(gè)，涉及開(kāi)發(fā)企業(yè)14家，施工企業(yè)19家，住戶近1萬(wàn)戶，按照“集中掃尾一批、整體打包一批、加快推進(jìn)一批”的工作步驟，將14個(gè)項(xiàng)目分批逐個(gè)化解，截至目前已化解銷(xiāo)號(hào)項(xiàng)目4個(gè)，涉及住戶3240戶，將持續(xù)做好后續(xù)辦證服務(wù)工作；3個(gè)預(yù)銷(xiāo)號(hào)項(xiàng)目，涉及住戶2951戶，限時(shí)完成當(dāng)前存在問(wèn)題化解銷(xiāo)號(hào)；3個(gè)加快化解項(xiàng)目，涉及住戶993戶，按照化解措施提高工作效率，推動(dòng)項(xiàng)目復(fù)工后列入預(yù)銷(xiāo)號(hào)；4個(gè)重點(diǎn)化解項(xiàng)目，涉及住戶2758戶，將繼續(xù)加快化解進(jìn)程，按時(shí)限完成化解，防范風(fēng)險(xiǎn)。五是做好疫情防控一線人員購(gòu)房“雙補(bǔ)貼”。為激發(fā)全社會(huì)戰(zhàn)勝疫情的強(qiáng)勁決心，我局組織6家房地產(chǎn)企業(yè)、4家金融機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)開(kāi)展購(gòu)房補(bǔ)貼活動(dòng)，共設(shè)置340個(gè)購(gòu)房補(bǔ)貼名額，實(shí)際成交購(gòu)房151套，銷(xiāo)售面積約19630㎡，約補(bǔ)助購(gòu)房補(bǔ)貼851.36萬(wàn)元，銷(xiāo)售金額約計(jì)達(dá)1.06億元，將實(shí)現(xiàn)稅收繳納共計(jì)約978萬(wàn)元。六是活用房管云系統(tǒng)。為方便企業(yè)及買(mǎi)受人，平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了樓盤(pán)基本信息、銷(xiāo)售情況、監(jiān)管賬戶情況、物業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目進(jìn)度等相關(guān)信息線上查詢功能，再次加快蒙自市商品房購(gòu)銷(xiāo)合同備案、核稅協(xié)稅護(hù)稅，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了“網(wǎng)絡(luò)多跑路群眾少跑腿”的工作目標(biāo)。以全面推進(jìn)建筑工地施工現(xiàn)場(chǎng)“信息化管理”達(dá)標(biāo)為目標(biāo)，通過(guò)建立統(tǒng)一遠(yuǎn)程視頻監(jiān)管平臺(tái)，有效防范和遏制質(zhì)量安全事故尤其是特大事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)對(duì)工程質(zhì)量安全、文明施工的高效管控，確保我市建筑工程安全生產(chǎn)形勢(shì)的平穩(wěn)；對(duì)在建項(xiàng)目主體工程進(jìn)度情況的及時(shí)掌握，確保項(xiàng)目資金有效監(jiān)管，房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展。目前已督促安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)并接入遠(yuǎn)程視頻監(jiān)管平臺(tái)在建項(xiàng)目工地40個(gè)。

（六）加強(qiáng)建筑業(yè)管理，構(gòu)建良好經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)。強(qiáng)化建筑市場(chǎng)管理，規(guī)范建設(shè)相關(guān)企業(yè)依法依規(guī)開(kāi)展建設(shè)行為，促進(jìn)建筑業(yè)的健康發(fā)展。截至目前，共辦理施工許可證47份，建筑面積共計(jì)240.44萬(wàn)平方米，合同價(jià)格共計(jì)50.13億元；積極辦理企業(yè)資質(zhì)變更資料初審9份，審核辦理施工許可證業(yè)績(jī)5項(xiàng)，督促施工企業(yè)上報(bào)建筑業(yè)產(chǎn)值，截至2020年三季度，共完成建筑業(yè)產(chǎn)值上報(bào)47.6億，同比增長(zhǎng)29.6%。

（七）把好質(zhì)量安全關(guān)，構(gòu)建“平安工地”。加強(qiáng)工程質(zhì)量安全監(jiān)督巡查、抽查力度，防范重大質(zhì)量安全事故的發(fā)生，正確引導(dǎo)施工、監(jiān)理等企業(yè)加強(qiáng)自身質(zhì)量安全保證體系建設(shè)，強(qiáng)化質(zhì)量安全責(zé)任意識(shí)。一是加大質(zhì)量監(jiān)督力度。今年來(lái)，共監(jiān)督管理項(xiàng)目工程349項(xiàng)，其中房建項(xiàng)目274項(xiàng)501.91萬(wàn)㎡，市政基礎(chǔ)設(shè)施75項(xiàng)；辦理新開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督注冊(cè)手續(xù)42項(xiàng)（其中房屋建筑31項(xiàng)84.2萬(wàn)㎡，市政基礎(chǔ)設(shè)施工程11項(xiàng)。）；對(duì)在建項(xiàng)目累計(jì)實(shí)施工程質(zhì)量監(jiān)督巡查、抽查115余次，發(fā)出工程質(zhì)量監(jiān)督整改通知13份，執(zhí)法告知1份，資料審查告知書(shū)23份，共監(jiān)督竣工驗(yàn)收19項(xiàng)92.39萬(wàn)㎡；符合竣工驗(yàn)收備案條件且通過(guò)備案的18項(xiàng)93.19萬(wàn)㎡；我市新建、改建、擴(kuò)建房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程消防驗(yàn)收備案共計(jì)10項(xiàng)。二是嚴(yán)肅安全管理。2020年1至10月累計(jì)辦理施工安全監(jiān)督申請(qǐng)項(xiàng)目71個(gè)，面積251.01萬(wàn)平米，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，目前累計(jì)共發(fā)出限期整改通知書(shū)73份，停工通知書(shū)24份，提出整改意見(jiàn)566條，對(duì)違法違規(guī)行為移交處罰，1至10月辦理施工電梯使用登記83臺(tái)，塔式起重機(jī)79臺(tái)，物料提升機(jī)使用登記24臺(tái)；6月組織全市在建項(xiàng)目企業(yè)管理人員開(kāi)展了安全文明工地觀摩學(xué)習(xí)活動(dòng)1次，同時(shí)加大宣傳力度，發(fā)放1.8萬(wàn)份宣傳資料，制作宣傳展板10塊，環(huán)保袋3500個(gè)，發(fā)放安全管控、防塵降塵相關(guān)指南手冊(cè)共計(jì)4000余本。

（八）持續(xù)推動(dòng)“三個(gè)一批”，全面落實(shí)全市棚改工作。始終圍繞“暫停取消一批、加快推進(jìn)一批、清退整改一批”工作思路，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)和充實(shí)棚戶區(qū)改造力量。2019年12月20日，根據(jù)《紅河州棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于加快2020年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造前期工作的函》的通知，紅河州棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)我市棚戶區(qū)改造計(jì)劃指標(biāo)500戶。2020年4月23日，紅河州棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)與省住建廳對(duì)接2020年棚改計(jì)劃指標(biāo)事宜，重新安排2020年棚改計(jì)劃指標(biāo)，我市棚戶區(qū)改造任務(wù)指標(biāo)調(diào)整為200戶，我市結(jié)合具備實(shí)施條件的改造項(xiàng)目分解為：武廟街小區(qū)（改擴(kuò)翻建）片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，州滇宿舍（改擴(kuò)翻建）片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，北大街糖果廠宿舍（改擴(kuò)翻建）片區(qū)項(xiàng)目，改造方式為改擴(kuò)翻建。計(jì)劃總投資約1590.36萬(wàn)元。完成武廟街小區(qū)、州滇宿舍、北大街糖果廠宿舍的“三調(diào)”工作及項(xiàng)目可研文本編制工作。

（九）加快住房保障建設(shè)，促進(jìn)民生改善。始終認(rèn)為住房問(wèn)題是人民生活大問(wèn)題，加強(qiáng)住房保障建設(shè)服務(wù)工作，不斷改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是做好保障住房建設(shè)。截至目前，州級(jí)下達(dá)我市保障性住房（公租房、廉租房）建設(shè)目標(biāo)任務(wù)16185套，我市實(shí)際建設(shè)保障性住房17159套104萬(wàn)平方米（其中已完工14969套、在建2190套），項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資21.5億元。二是辦好項(xiàng)目配租。做到“隨時(shí)申請(qǐng)、集中審批、及時(shí)保障”，目前已分配公租房13584套，占已完工14969套房屋的90.7%，切實(shí)解決約4萬(wàn)人住房困難問(wèn)題。

（十）強(qiáng)化防護(hù)意識(shí)，加強(qiáng)人防工程建設(shè)。始終堅(jiān)持加強(qiáng)人防工程建設(shè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要，是城市建設(shè)的需要，不斷加強(qiáng)防護(hù)能力，使之發(fā)揮良好的綜合效益。 截至目前累計(jì)在建人防工程8個(gè)67062.73平方米，完成審批易地建設(shè)項(xiàng)目42個(gè)，收繳易地建設(shè)費(fèi)947.13萬(wàn)元，維護(hù)檢查全市已安裝的通信警報(bào)34臺(tái)，保障通信暢通，警報(bào)處于良好狀態(tài)，并于4月4日和13日組織了警報(bào)試?guó)Q，警報(bào)鳴響率達(dá)100%。

（十一）加強(qiáng)防范化解風(fēng)險(xiǎn)能力，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。堅(jiān)持把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)作為當(dāng)務(wù)之急和頭等大事，穩(wěn)住預(yù)期、穩(wěn)住大局、穩(wěn)住隊(duì)伍，確保不發(fā)生系統(tǒng)性、連鎖性風(fēng)險(xiǎn)。

一是嚴(yán)防行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《紅河州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于印發(fā)2020年“四大重點(diǎn)”信訪矛盾化解攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案的通知》（紅建發(fā)〔2020〕70號(hào)）和中共蒙自市委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室《2020年“四大重點(diǎn)信訪矛盾化解攻堅(jiān)戰(zhàn)的通知》（蒙聯(lián)辦發(fā)電〔2020〕3號(hào)）通知要求，對(duì)行業(yè)領(lǐng)域不穩(wěn)定因素進(jìn)行全面排查，對(duì)存在的矛盾糾紛進(jìn)行研究，創(chuàng)造條件化解2020年“四大重點(diǎn)”攻堅(jiān)戰(zhàn)交辦（督辦）信訪事項(xiàng)清單2件，設(shè)立“四大重點(diǎn)”攻堅(jiān)戰(zhàn)工作專班聯(lián)絡(luò)員。截至目前，2020年市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案化解信訪積案共11件，目前化解4件，定期進(jìn)行上報(bào)推進(jìn)化解情況。二是做好群眾來(lái)信、來(lái)訪工作。認(rèn)真做好“五級(jí)聯(lián)動(dòng)”工作及市長(zhǎng)信箱的信訪回復(fù)，截止2020年到目前，市住建局共收到信訪件336件，其中個(gè)人來(lái)訪21件、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政98件、州政府門(mén)戶網(wǎng)站“政府信箱”108件、網(wǎng)上系統(tǒng)信訪75件、輿情信息26件、州住建局轉(zhuǎn)辦信訪件8件，已辦理答復(fù)328件，辦復(fù)率97%。12345熱線收到咨詢投訴件269件，辦結(jié)246件，辦結(jié)率91.4%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位11個(gè)。分別是：

1.蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2.蒙自市工程質(zhì)量監(jiān)督站（蒙自市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站）

3.蒙自市房地產(chǎn)管理處

4.蒙自市城建檔案室

5.蒙自市建筑管理站（蒙自市建設(shè)工程安全監(jiān)督站）

6.蒙自市保障性住房管理中心

7.蒙自市房屋征收管理中心

8.蒙自市人防指揮信息保障中心

9.蒙自市市政管理中心（蒙自市公園管理中心）

10.蒙自市城市園林研究所

11.蒙自市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心

12.蒙自市排水管理處

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制163人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制137人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員137人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員36人。其中：離休0人，退休36人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛32輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2020年度收入合計(jì)1,786,700,857.96元。其中：財(cái)政撥款收入1,766,700,857.96元，占總收入的98.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20,000,000.00元，占總收入的1.12%。與上年財(cái)政撥款收入828,839,870.15元對(duì)比，增加937860987.81元，增長(zhǎng)百分比為113.15%，主要原因分析：2020年度政府性基金撥款增加843744105.31元，一般公共財(cái)政預(yù)算撥款增加94116882.5元。2020年度增加了棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出資金、棚戶區(qū)房屋拆遷補(bǔ)償款、人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目資金、城市排水防澇設(shè)施建設(shè)資金、抗疫特別國(guó)債安排的支出等項(xiàng)目資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2020年度支出合計(jì)1,789,843,899.90元。其中：基本支出26,004,705.26元，占總支出的1.45%；項(xiàng)目支出1,763,839,194.64元，占總支出的98.55%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出844,498,679.93元對(duì)比，增加945345219.97元，主要原因分析：基本支出減少7542049.53元，主要原因是在職在編人員比2019年減少13人，領(lǐng)取遺屬補(bǔ)助人員減少1人，并且嚴(yán)格控制日常辦公經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增952887269.5元，主要原因是2020年度增加了棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出資金、棚戶區(qū)房屋拆遷補(bǔ)償款、人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目資金、城市排水防澇設(shè)施建設(shè)資金、抗疫特別國(guó)債安排的支出等項(xiàng)目資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出26,004,705.26元。與上年33,546,754.79元對(duì)比,減少7542049.53元，主要是工資福利支出減少370480.04元；商品服務(wù)支出減少6171140.03元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少944029.46元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少6227540.03元；資本性支出減少56400元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出24,496,651.96元，占基本支出的94.20%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,508,053.30元，占基本支出的5.80%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,763,839,194.64元。與上年810,951,925.14元對(duì)比,增加952887269.5元，主要原因是資本性支出增加966615158.35元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1. 蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）370號(hào)-2020年專項(xiàng)債券申報(bào)發(fā)行前期服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金690000.00元。

2. 蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）328號(hào)、蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）395號(hào)、紅財(cái)預(yù)發(fā)（2020）41號(hào)-創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作專項(xiàng)資金26199397.26元。

3.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）659號(hào)-城市基層黨建經(jīng)費(fèi)（查尼皮景觀亮化工程）1100000.00元。

4.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2019）937號(hào)-國(guó)慶節(jié)城區(qū)節(jié)日氛圍營(yíng)造經(jīng)費(fèi) 500000.00元。

5.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）215號(hào)-清退擴(kuò)大范圍收取門(mén)頭店招審批費(fèi)、自定標(biāo)準(zhǔn)收取經(jīng)營(yíng)性占道費(fèi)專項(xiàng)資金1701374.00元。

6.蒙財(cái)發(fā)（2020）1號(hào)2020年人防警報(bào)器維護(hù)管理費(fèi)18380.00元。

7.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）145號(hào)保障房不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記代理服務(wù)經(jīng)費(fèi)2598500.00元。

8.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）445號(hào)小天鵝片區(qū)改造項(xiàng)目房屋征收補(bǔ)償款（三義三社舊貨市場(chǎng)）9783767.41元。

9.紅財(cái)預(yù)發(fā)（2020）56號(hào)執(zhí)收部門(mén)成本專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)135000.00元。

10.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）40號(hào)蒙自市保障性住房項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)1000000.00元

11.紅財(cái)建發(fā)（2019）103號(hào)2019年度城市公共廁所建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金618484.32元。

12.紅財(cái)建發(fā)（2019）148號(hào)2019年城市旱廁和A級(jí)旅游廁所建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資1900000.00元。

13.蒙財(cái)發(fā)（2020）1號(hào)大屯海環(huán)湖東路改擴(kuò)建工程經(jīng)費(fèi)100000000.00元。

14.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）38號(hào)慢性系統(tǒng)一期工程（學(xué)海路提升改造項(xiàng)目）資金500000.00元 。

15.蒙財(cái)發(fā)（2020）1號(hào)芷村污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1456000.00元。

16.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕114號(hào)空師部隊(duì)營(yíng)區(qū)周邊環(huán)境提升改造經(jīng)費(fèi)2000000.00元。

17.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）141號(hào)天馬路提升改造項(xiàng)目工程進(jìn)度經(jīng)費(fèi)2000000.00元。

18.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）174號(hào)蒙自市興盛路人行道提升改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)740000.00元。

19.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕175號(hào)文萃路(紅河大道至天馬路段)東側(cè)人行道提升改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)260000.00元。

20.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）396號(hào)市政工程配套項(xiàng)目工程款8024909.66元。

21.紅財(cái)建發(fā)（2020）49號(hào)2020年公共廁所建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金280000.00元。

22.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕519號(hào)大屯海污水處理廠管網(wǎng)完善(蒙自片區(qū)）工程專項(xiàng)資金14561500.00元。

23.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）1109號(hào)蒙自、大屯海污水處理廠歷史欠費(fèi)專項(xiàng)資金3000000.00元。

24.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）962號(hào)蒙自市人居環(huán)境提升改造工程款專項(xiàng)資金20000000.00元。

25.蒙財(cái)發(fā)（2019）7號(hào)年初預(yù)算下達(dá)2019年環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)燃油及車(chē)輛維修費(fèi)（零）項(xiàng)目1418.19元。

26.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕615號(hào)、蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕834號(hào)市政一體化管護(hù)費(fèi)64384861.33元。

27.蒙財(cái)發(fā)(2020)1號(hào)創(chuàng)建園林城市工作經(jīng)費(fèi)500000.00元。

28.蒙財(cái)發(fā)（2020）1號(hào)蒙自市滲漏夜處理、垃圾處理市級(jí)補(bǔ)助資金3000000.00元。

29.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕821號(hào)償還鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目農(nóng)發(fā)行貸款專項(xiàng)資金600000.00元。

30.蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號(hào)2014年大園梓片區(qū)改造項(xiàng)目地塊經(jīng)費(fèi)64923186.24元。

31.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕393號(hào)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目大園梓片區(qū)房屋征收補(bǔ)償款經(jīng)費(fèi)38042630.38元。

32.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕603號(hào)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目大園梓片區(qū)15C地塊房屋征收補(bǔ)償費(fèi)專項(xiàng)資金57796150.53元。

33.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕405號(hào)老郵政局棚戶區(qū)改造項(xiàng)目15C*27*1地塊房屋征收補(bǔ)償費(fèi)專項(xiàng)資金35252327.35元。

34.蒙財(cái)發(fā)（2020）254號(hào)2020年老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行前期服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金90000.00元。

35.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕672號(hào)償還拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)欠款經(jīng)費(fèi)56903900.00元。

36.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕647號(hào)蒙自、大屯海污水處理廠第一期欠款及第二季度污水處理經(jīng)費(fèi)4500000.00元。

37.紅財(cái)債發(fā)〔2020〕31號(hào)紅河州蒙自市2019年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金100000000.00元。

38.紅財(cái)債發(fā)〔2020〕31號(hào)蒙自市2015年城市棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金200000000.00元。

39.紅財(cái)債發(fā)〔2020〕31號(hào)蒙自市2013年2014年城市棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金350000000.00元。

40.紅農(nóng)危改辦發(fā)（2020）4號(hào)2015、2016年省級(jí)規(guī)劃示范村2020年下半年貸款利息農(nóng)村危房改造資金30217.00元。

41.紅財(cái)綜發(fā)（2020）1號(hào)2020年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金1780000.00元。

42.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕567號(hào)退還蒙自市雄光房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司借款專項(xiàng)資金10000000.00元。

43.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕566號(hào)文瀾街道辦棚改專項(xiàng)資金9088150.00元。

44.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕681號(hào)歸還老郵政局片區(qū)等5個(gè)棚改項(xiàng)目國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行本金專項(xiàng)資金21368100.00元。

45.蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕649號(hào)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500000.00元

46.紅財(cái)綜發(fā)（2020）28號(hào)2020年城鎮(zhèn)保障性安居工程省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金1000000.00元。

47.紅財(cái)建發(fā)（2020）71號(hào)2020年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金25000000.00元。

48.紅農(nóng)危改辦發(fā)（2020）1號(hào)2015、2016年省級(jí)規(guī)劃示范村2020年貸款利息農(nóng)村危房改造149123.00元。

49.紅財(cái)建發(fā)〔2020〕37號(hào)紅河州蒙自市2019年老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金40000000.00元。

50.紅財(cái)綜發(fā)〔2020〕1號(hào)蒙自市2020年老舊小區(qū)改造經(jīng)費(fèi)15200000.00元。

51.紅財(cái)建發(fā)（2020）86號(hào)省對(duì)下中央基建投資預(yù)算專項(xiàng)資金30000000.00元。

52.紅財(cái)綜發(fā)（2020）26號(hào)城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金6780000.00元。

53.蒙財(cái)預(yù)發(fā)（2020）568號(hào)保障性安居工程整改專項(xiàng)資金18581817.97元。

54.紅財(cái)債發(fā)（2020）8號(hào)蒙自市污水處理廠提標(biāo)改造專項(xiàng)資金10000000.00元。

55.紅財(cái)債發(fā)（2020）25號(hào)蒙自市碧色寨水廠及配套管網(wǎng)工程專項(xiàng)資金100000000.00元。

56.紅財(cái)債發(fā)（2020）25號(hào)蒙自市立體停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金100000000.00元。

57.紅財(cái)債發(fā)（2020）31號(hào)紅河州蒙自市2020年老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金145000000.00元。

58.紅財(cái)建發(fā)（2020）69號(hào)蒙自市碧色寨水廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金4300000.00元。

59.紅財(cái)建發(fā)（2020）60號(hào)蒙自市智慧供水及城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)提升改造工程專項(xiàng)資金50000000.00元 。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出457,335,705.40元，占本年支出合計(jì)的25.55%。與上年361,119,724.22元對(duì)比增加96215981.18元,主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)減少1314509.5元，公用經(jīng)費(fèi)減少6227540.03元，項(xiàng)目支出增加103758030.71元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出24,967,563.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%。主要用于財(cái)政事務(wù)支出、宣傳事務(wù)支出、其他一般公共服務(wù)支出支出。其中財(cái)政事務(wù)支出690000.00元，宣傳事務(wù)支出23777563.26元，其他一般公共服務(wù)支出支出500000.00元；

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4,561,025.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.00%。主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障、退休費(fèi)、死亡人員撫恤補(bǔ)助支出。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2439593.76元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出722597.59元，退休費(fèi)1370775.84元，死亡撫恤補(bǔ)助28058.00元；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出240,953,332.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.69%。主要用于工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、資本性支出。其中工資福利支出18386521.97元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出79157715.62元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出218005.00元，資本性支出143409095.39元；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1,530,217.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。主要用于債務(wù)利息及費(fèi)用支出、資本性支出。其中債務(wù)利息及費(fèi)用支出30217.00元，其他林業(yè)和草原支出1500000.00元；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出181,023,566.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.58%。主要用于保障性安居工程支出179447190.97元 。其中棚戶區(qū)改造支出68736250.00元，農(nóng)村危房改造支出149123.00元，老舊小區(qū)改造支出91980000.00元，其他保障性安居工程支出18581817.97元；住房改革支出1576376.00元，其中住房公積金1576376.00；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類(lèi)）支出4,300,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于其他支出4300000.00元，其中具體支出項(xiàng)目為蒙自市碧色寨水廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金4300000.00元；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為360000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待的支出和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用的支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少52,367.78元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少37,048.78元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少15,319.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出和無(wú)公務(wù)接待的支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車(chē)保有量為0輛，沒(méi)有產(chǎn)生車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,508,053.30元，與上年7,735,593.33元對(duì)比減少6227540.03元，主要原因是我單位嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)的支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)404131.06元，印刷費(fèi)17997.00元，水費(fèi)15825.05元，電費(fèi)52155.29元，郵電費(fèi)116734.13元，差旅費(fèi)120195.00元，會(huì)議費(fèi)4773.00 元，培訓(xùn)費(fèi)500.00元，專用材料費(fèi)825.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)308500.00元，其他交通費(fèi)用43938.17元，其他商品和服務(wù)支出403879.6元，辦公設(shè)備購(gòu)置18600.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)資產(chǎn)總額49839977.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9009521.27元，固定資產(chǎn)40810558.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)19897.89元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29603852.63元，其中固定資產(chǎn)減少23714013.55元，流動(dòng)資產(chǎn)減少5888707.64元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛15輛，賬面原值6601344元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)9項(xiàng)，賬面原值47296元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入8413606.24元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4839386.63元，其中：政府采購(gòu)貨物支出69900.00元；政府采購(gòu)工程支出69900.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4200716.63元。授予中小企業(yè)合同金額4837195.11元，占政府采購(gòu)支出總額的99.95%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我局有11個(gè)下屬事業(yè)單位，財(cái)務(wù)不單列。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

2.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，主要為當(dāng)年支出預(yù)算為完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出，指為保證我局各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

5.項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301133301111