監(jiān)督索引號53250301132401000

蒙自市自然資源局2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事項(xiàng)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作；根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查；完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持科學(xué)規(guī)劃，引領(lǐng)城市發(fā)展布局。一是大格局推進(jìn)國土空間規(guī)劃編制。開展《蒙自市區(qū)域協(xié)同與戰(zhàn)略定位專題研究》、《保護(hù)開發(fā)現(xiàn)狀與風(fēng)險(xiǎn)評估》、《存量用地提升和利用專題研究》三個專題研究和“三線”劃定初步方案。二是做細(xì)土地利用總體規(guī)劃評估修改工作。為我市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供規(guī)劃保障。三是科學(xué)管理引領(lǐng)城市設(shè)計(jì)。

2.堅(jiān)持應(yīng)保盡保，發(fā)揮土地效用。一是強(qiáng)化用地報(bào)批。二是盤活土地資源。加快處置批而未供工作力度。三是加大土地出讓供應(yīng)力度。四是降低企業(yè)用地成本。五是保障農(nóng)業(yè)設(shè)施用地。六是完成重點(diǎn)項(xiàng)目臨時用地報(bào)批。

3.堅(jiān)持提前謀劃，狠抓項(xiàng)目推進(jìn)。一是完成項(xiàng)目儲備。二是積極推進(jìn)土地整治項(xiàng)目。在建紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)新莊村土地整治（出讓金）項(xiàng)目等土地整理項(xiàng)目共5個。三是抓實(shí)增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施。在建蒙自市期路白鄉(xiāng)突吐白2個村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目等2個,增減掛鉤項(xiàng)目通過驗(yàn)收3個。四是抓好生態(tài)恢復(fù)項(xiàng)目推進(jìn)。五是穩(wěn)妥推進(jìn)第三次國土調(diào)查工作。

4.堅(jiān)持多措并舉，落實(shí)資源保護(hù)。一是嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線。二是抓好生態(tài)修復(fù)。繼續(xù)推進(jìn)蒙自市轄區(qū)內(nèi)64個歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)工作方案編制工作。三是加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理,推進(jìn)礦山整合重組，礦山綜合實(shí)力明顯提升。四是抓好大氣污染防治,全面完成露天礦山摸底排查，對涉礦企業(yè)進(jìn)行大氣污染防治巡查，對污染治理不規(guī)范的露天礦山，依法責(zé)令停產(chǎn)整治。五是加大執(zhí)法力度。

5.堅(jiān)持以民為本，著力服務(wù)提升。一是抓實(shí)地災(zāi)防治。二是不斷優(yōu)化不動產(chǎn)登記。三是推進(jìn)預(yù)留地安置工作。四是落實(shí)依法行政。六是助推脫貧攻堅(jiān)。聚焦“兩不愁三保障”，嚴(yán)格落實(shí)掛包幫轉(zhuǎn)走訪工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市自然資源局2020年度部門決算編報(bào)的單位共19個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位14個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.蒙自市自然資源局機(jī)關(guān)

2.蒙自市自然資源局執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)

3.蒙自市自然資源局文瀾自然資源所

4.蒙自市自然資源局觀瀾自然資源所

5.蒙自市自然資源局文萃自然資源所

6.蒙自市自然資源局新安所自然資源所

7.蒙自市自然資源局期路白自然資源所

8.蒙自市自然資源局冷泉自然資源所

9.蒙自市自然資源局水田自然資源所

10.蒙自市自然資源局老寨自然資源所

11.蒙自市自然資源局雨過鋪?zhàn)匀毁Y源所

12.蒙自市自然資源局草壩自然資源所

13.蒙自市自然資源局西北勒自然資源所

14.蒙自市自然資源局芷村自然資源所

15.蒙自市自然資源局鳴鷲自然資源所

16.蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)中心

17.蒙自市土地收購儲備中心

18.蒙自市不動產(chǎn)登記中心

19.蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市自然資源局2020年末實(shí)有人員編制135人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制117人（含參公管理事業(yè)編制57人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員88人（含參公管理事業(yè)人員29人）。

離退休人員29人。其中：離休0人，退休29人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市自然資源局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市自然資源局2020年度收入合計(jì)1,796,892,513.09元。其中：財(cái)政撥款收入1,796,671,652.50元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入220,860.59元，占總收入的0.01%。與上年對比，財(cái)政撥款收入增加519,284,473.67元，其中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入比2019年增加540,168,633.08元，原因是2020年房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，招拍掛土地出讓金收入比去年大幅提升，用于征地的征地補(bǔ)償資金也相應(yīng)增加較多；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比2019年減少20,884,159.41元，主要原因:一是2020年?duì)幦∩霞壻Y金比2019年減少3,664,710.00元; 二是2019年含存量資金撥款7,834,993.47元，2020年無存量資金撥款; 三是由于工作開展需要，2019年新增大棚房拆除整治經(jīng)費(fèi)7,000,000.00元,新增增減掛鉤土地整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,000,000.00元，2020年無新增一般公共財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。

二、支出決算情況說明

蒙自市自然資源局2020年度支出合計(jì)1,803,103,732.44元。其中：基本支出20,765,019.13元，占總支出的1.15%；項(xiàng)目支出1,782,338,713.31元，占總支出的98.85%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，2020年支出比2019年支出增加518,014,123.57元，其中，基本支出增加4,224,813.34元，主要是工資福利支出增加較大，原因在于2020年補(bǔ)發(fā)2019年全年績效工資，以及基本工資、津貼、保險(xiǎn)等費(fèi)用的正常晉升增長；項(xiàng)目支出增加513,789,310.23元，主要原因是由于2020年房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，招拍掛土地出讓金收入比去年大幅提升，用于征地的征地補(bǔ)償資金也相應(yīng)增加較多，故政府性基金新增征地項(xiàng)目較多。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,765,019.13元。與上年對比，增加4,224,813.34元，主要原因是2020年補(bǔ)發(fā)2019年全年績效工資，以及基本工資、津貼、保險(xiǎn)等費(fèi)用的正常晉升增長，導(dǎo)致工資福利支出增加較大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,332,886.02元，占基本支出的73.84%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5,432,133.11元，占基本支出的26.16%。人均日常支出195,896.50元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,782,338,713.31元。與上年對比，項(xiàng)目支出增加513,789,310.23元，主要原因是由于2020年房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，招拍掛土地出讓金收入比去年大幅提升，用于征地的征地補(bǔ)償資金也相應(yīng)增加較多，故政府性基金新增征地項(xiàng)目支出較多。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.收儲中心征地成本支出1,774,467,303.38元；2.期路白鄉(xiāng)突吐白2個村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目支出292,000.00元；3.三個“增減掛鉤”項(xiàng)目支出588,310.67元；4.芷村等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石巖等8個村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目支出127,811.10元；5.水田鄉(xiāng)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)用地增減掛鉤項(xiàng)目支出390,000.00元；6.州級自籌地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出257,190.00元；7.市級地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)103,000.00元；8.中央下達(dá)蒙自市地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓補(bǔ)助項(xiàng)目810,000.00元；9.省級地災(zāi)群測群防經(jīng)費(fèi)89,000.00元；10.水田鄉(xiāng)阿打坡地質(zhì)災(zāi)害滑坡治理項(xiàng)目支出15,000.00元；11.芷村查尼皮中共一大會址景區(qū)滑坡治理項(xiàng)目支出628,900.00元；12.永久農(nóng)田儲備區(qū)劃定和永久基本農(nóng)田劃定核實(shí)整改項(xiàng)目支出200,000.00元；13.規(guī)劃工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（含評審專家顧問費(fèi)）項(xiàng)目支出602,036.03元；14.蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出1,000,000.00元；15.國土資源衛(wèi)片執(zhí)法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出128,722.13元；16.大棚房等衛(wèi)片違法圖斑整治經(jīng)費(fèi)支出1,176,830.00元；17.年度土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出180,000.00元；18.不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出500,000.00元；19.第三次全國土地調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出412,610.00元；20.采礦權(quán)出讓前期經(jīng)費(fèi)支出370,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市自然資源局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,958,378.47元，占本年支出合計(jì)的1.55%。與上年對比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比2019年減少18,018,453.44元，主要原因:一是2019年存量資金撥款支出7,834,993.47元，2020年無存量資金撥款支出;二是由于工作開展需要，2019年大棚房拆除整治經(jīng)費(fèi)支出7,000,000.00元,2020年大棚房經(jīng)費(fèi)支出僅為2,000,000.00元，減少5,000,000.00元。三是由于項(xiàng)目沒有完工，財(cái)政將二年未使用完的上級補(bǔ)助資金2,785,681.89元收回，將當(dāng)年未使用完的市級項(xiàng)目資金2,463,593.60元收回。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,950,338.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.55%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員綜合目標(biāo)績效考核獎支出1,194,000.00元、非稅收入返還公用經(jīng)費(fèi)支出358,217.00元；用于項(xiàng)目支出1,398,121.77元，分別為期路白鄉(xiāng)突吐白2個村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目支出292,000.00元；三個“增減掛鉤”項(xiàng)目支出588,310.67元；芷村等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)白石巖等8個村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目支出127,811.10元；水田鄉(xiāng)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)用地增減掛鉤項(xiàng)目支出390,000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,866,202.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.67%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金1,511,195.20元、繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出200,796.23元、發(fā)放應(yīng)由社保和財(cái)政雙邊發(fā)放的退休人員工資40,835.28元、死亡一次性撫恤金和遺囑補(bǔ)助113,375.66元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出63,236.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于規(guī)劃工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(含評審專家顧問費(fèi))項(xiàng)目支出63,236.03元；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出20,506,257.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.35%。主要用于行政事業(yè)在職人員工資和綜合考核獎、非稅收入返還經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、編外人員勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等各項(xiàng)基本支出16,149,295.17元；用于項(xiàng)目支出4,356,962.13元，分別為規(guī)劃業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（含專家評審費(fèi)）538,800.00元、蒙自市國土空間總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元、衛(wèi)片執(zhí)法經(jīng)費(fèi)128,722.13元、“大棚房”整治經(jīng)費(fèi)1,176,830.00元、第三次全國土地調(diào)查經(jīng)費(fèi)412,610.00元、土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測經(jīng)費(fèi)180,000.00元、不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合服務(wù)經(jīng)費(fèi)500,000.00元、采礦權(quán)出讓前期經(jīng)費(fèi)370,000.00元、市級地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)50,000.00元；

19.住房保障（類）支出976,444.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%。主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出976,444.00元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,595,900.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.71%。主要用于支付蒙自市地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓補(bǔ)助810,000.00元、地災(zāi)群測群防經(jīng)費(fèi)89,000.00元、水田鄉(xiāng)阿打坡地質(zhì)災(zāi)害滑坡治理項(xiàng)目15,000.00元、芷村查尼皮中共一大會址景區(qū)滑坡治理628,900.00元、市級地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)53,000.00元；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市自然資源局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為107,300.00元，支出決算為101,723.52元，完成預(yù)算的94.8%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,624.52元，完成預(yù)算的98.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為82,099.00元，完成預(yù)算的94.04%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是因公出國(境)費(fèi)支出沒有發(fā)生，二是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)由于減少出差而減少運(yùn)行費(fèi)用支出，三是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，減少了接待費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少2,761.58元，下降2.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少257.58元，下降1.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,504.00元，下降2.96%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是因公出國(境)費(fèi)支出沒有發(fā)生，二是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)由于減少出差而減少運(yùn)行費(fèi)用支出，三是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，減少了接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,624.52元，占19.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出82,099.00元，占80.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,624.52元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,624.52元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于自然資源和規(guī)劃地質(zhì)災(zāi)害防治、執(zhí)法檢查、土地整治、增減掛鉤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)82,099.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出82,099.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,615人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級各部門檢查工作6批次，人次68人；與鄉(xiāng)鎮(zhèn)各村民小組協(xié)調(diào)征地工作、業(yè)務(wù)工作112批次，人數(shù)1185人；為提升我市人居環(huán)境，根據(jù)相關(guān)方案，開展4次兩違整治聯(lián)合行動，為參與行動的上百名工作人員提供快餐，共接待362人。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市自然資源局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,211,272.52元，與上年對比增加470,840.70元，主要原因是為爭創(chuàng)文明單位，我單位對黨員活動室、機(jī)關(guān)公示欄等進(jìn)行了升級改造。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市自然資源局資產(chǎn)總額3,852,413.62元，其中，流動資產(chǎn)927,105.18元，固定資產(chǎn)2,328,830.63元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)596,477.81元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19,305,175.46元，其中固定資產(chǎn)減少421，681.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值2,694,482.77元；處置車輛0輛，賬面原值678,200.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)25項(xiàng)，賬面原值301,109.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額12,185,901.90元，其中：政府采購貨物支出3,242,889.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出8,943,012.90元。授予中小企業(yè)合同金額3,528,967.90元，占政府采購支出總額的28.96%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

國土空間規(guī)劃，是國家空間發(fā)展的指南、可持續(xù)發(fā)展的空間藍(lán)圖，是各類開發(fā)保護(hù)建設(shè)活動的基本依據(jù)。

監(jiān)督索引號53250301132401111