監(jiān)督索引號(hào)53250301376201000

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算公開報(bào)告

 目錄

第一部分  蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件， 扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

6.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

7.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長(zhǎng)選拔任用和管理工作，對(duì)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)干部和殘疾人工作者進(jìn)行培訓(xùn)。

8.協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計(jì)劃；組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)工作。

9.協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計(jì)劃，組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧工作。

10.組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)。

11.承擔(dān)各類殘疾人社團(tuán)組織的日常管理工作。

12.開展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。

13.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.黨的建設(shè)常抓不懈，提升自身能力建設(shè)。

（1）旗幟鮮明堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”情況。市殘聯(lián)黨組嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，做好黨內(nèi)工作安排部署，研究黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作共3次，研究基層黨建工作5次，研究意識(shí)形態(tài)工作3次，召開會(huì)議研究“三重一大”7次，開展黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)7次。依托“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、談心談話等制度，促進(jìn)黨內(nèi)生活正常化。

（2）嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，集中整治形式主義、官僚主義的情況。嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，全面落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督主體責(zé)任，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督，將反腐倡廉宣傳教育工作納入部門總體工作部署和干部培訓(xùn)計(jì)劃。組織干部職工觀看《政治掮客蘇洪波》警示教育片，利用職工例會(huì)時(shí)間組織干部職工黨風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)5次。8月27日開展黨員干部家屬“座談會(huì)”，會(huì)上黨組書記薛永偉向干部職工家屬介紹市殘聯(lián)的工作環(huán)境、工作內(nèi)容、服務(wù)對(duì)象等。

（3）持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)定不移糾“四風(fēng)”、樹新風(fēng)情況。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省州市實(shí)施辦法，堅(jiān)持由淺入深、由易到難，循序漸進(jìn)地鞏固中央八項(xiàng)規(guī)定成果，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。各類節(jié)前前夕組織干部職工進(jìn)行節(jié)前約談3次，規(guī)范自身的行為，堅(jiān)決抵制空談、浮夸、吃喝、攀比、作風(fēng)粗暴等“五股歪風(fēng)”。對(duì)下屬單位進(jìn)行紀(jì)律檢查2次。通過檢查在服務(wù)群眾方面，我單位職工未發(fā)現(xiàn)“門好進(jìn)、臉好看、事難辦”現(xiàn)象。

2.深入開展精準(zhǔn)康復(fù)、確保“人人享有康復(fù)服務(wù)”。

一是轉(zhuǎn)介辦理殘疾兒童康復(fù)救助、精神病患者服藥和住院救助及各類輔助器具免費(fèi)配發(fā)等殘疾人基本康復(fù)服務(wù)826人次。二是開展以“星星之家”為主陣地的開展孤獨(dú)癥兒童康復(fù)訓(xùn)練工作，以“創(chuàng)建全國(guó)文明城市?共建蒙自美好家園”為主題，“星星之家”康復(fù)指導(dǎo)站為全市0-15歲孤獨(dú)癥及智力殘疾兒童提供集康復(fù)、教學(xué)、娛樂等服務(wù)，以提高殘疾兒童的認(rèn)知、自控、語(yǔ)言社交及生活自理能力。2020年，以“集中”和“個(gè)別”的形式進(jìn)行“蒙氏”教育訓(xùn)練60場(chǎng)次，感覺統(tǒng)合訓(xùn)練80余場(chǎng)次，現(xiàn)星星之家共有15名殘疾兒童參加康復(fù)訓(xùn)練。

3.落實(shí)政策有關(guān)，保障殘疾人權(quán)益。

一是殘疾兒童就學(xué)。2020學(xué)年全市義務(wù)教育階段在校就讀殘疾學(xué)生233人，其它高中在校生34人，大學(xué)19人。4名殘疾學(xué)生參加高考，3人均被大專以上院校錄取。補(bǔ)助殘疾學(xué)生和貧困殘疾人子女748人，共補(bǔ)助資金57.78萬(wàn)元。同時(shí)利用省級(jí)助學(xué)項(xiàng)目投入1.65萬(wàn)元，資助7名高中殘疾學(xué)生和3名殘疾人子女學(xué)生。二是殘疾人綜治維穩(wěn)工作。對(duì)可能影響安全的不穩(wěn)定因素進(jìn)行摸排，推進(jìn)殘聯(lián)平安建設(shè)工作。認(rèn)真對(duì)待每件來信來訪事件，做到件件有著落，做好困難群眾安撫工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)研究解決，使矛盾化解在萌芽狀態(tài)和可控范圍，保證了本區(qū)域內(nèi)殘疾人群體的和諧穩(wěn)定。認(rèn)真辦理信訪件，為殘疾人解決實(shí)際困難，截止10月20日，共接待來點(diǎn)來訪信訪件6件，均已處理答復(fù)。未發(fā)生殘疾人集體上訪，全市殘疾人特殊群體保持穩(wěn)定，答復(fù)率、辦結(jié)率100%。三是殘疾人動(dòng)態(tài)更新調(diào)查。信息采集方式采用APP采集，做到 100%全覆蓋。2020年動(dòng)態(tài)更新采集的信息是持證殘疾人上年 10 月 1 日至本年 9 月 30 日的信息。 全市13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）需入戶調(diào)查9135名殘疾人，本項(xiàng)工作在10月開展、11月完成。四是積極開展2020年燃油補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)辦理90人，標(biāo)準(zhǔn)260元。預(yù)計(jì)資金需求2.34萬(wàn)。

4.了解殘疾人需求，解決殘疾人實(shí)際問題。

一是積極配合民政和人社部門做好殘疾人低保、兩項(xiàng)補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)等補(bǔ)助政策落實(shí)工作，近年來加大對(duì)殘疾人社會(huì)保障工作力度，完善殘疾人社會(huì)保障體系，對(duì)符合條件的殘疾人實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。經(jīng)統(tǒng)計(jì)截止9月30日全市已被納入低保范圍的殘疾人有2589人；二是殘疾人城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)工作。市殘聯(lián)加強(qiáng)與市醫(yī)保局、社會(huì)保障部門的協(xié)調(diào)配合，適時(shí)掌握城鄉(xiāng)殘疾人社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼政策，確保殘疾人在各項(xiàng)特惠政策中得到保障。至9月30日止，全市殘疾人參加城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)的8955人，參加和享受城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)的5618人；三是殘疾人居家托養(yǎng)工作采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式，將投入托養(yǎng)資金15萬(wàn)元完成州殘聯(lián)下達(dá)的100人目標(biāo)任務(wù)，于12月底前完成；四是認(rèn)真做好殘疾人免費(fèi)乘坐城市公交車工作。截止9月30日為殘疾人辦理舊卡換新卡557張，年檢卡422張，新辦卡104張，解決了部分殘疾人出行難的問題；五是貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的意見》。2020年1—9月審核困難殘疾人生活553人，護(hù)理補(bǔ)貼622人。領(lǐng)取兩項(xiàng)補(bǔ)貼人數(shù)為44847人次，其中殘疾人困難生活補(bǔ)貼22876人次，重度護(hù)理補(bǔ)貼21970人次，補(bǔ)貼資金281.40萬(wàn)元。

5.疫情時(shí)期，做好殘疾人就業(yè)工作。

一是下發(fā)《蒙自市殘聯(lián)關(guān)于做好扶持農(nóng)村未脫貧建檔立卡貧困殘疾人家庭種植、養(yǎng)殖、自主創(chuàng)業(yè)就業(yè)的通知》，給予芷村鎮(zhèn)、老寨鄉(xiāng)、期路白鄉(xiāng)、冷泉鎮(zhèn)、水田鄉(xiāng)殘疾人13戶未脫貧建檔立卡貧困殘疾人家庭種植、養(yǎng)殖、自主創(chuàng)業(yè)就業(yè)困難資金補(bǔ)助3.3萬(wàn)元。二是扶持新增3家盲人保健按摩機(jī)構(gòu)規(guī)范化“善境堂”標(biāo)牌、工作服、按摩巾等項(xiàng)目建設(shè)，扶持資金16381元。三是2020年全市累計(jì)按比例就業(yè)347人，集中就業(yè)110人，城鎮(zhèn)、農(nóng)村殘疾人累計(jì)就業(yè) 2641人。

6.真情幫扶，助力殘疾人精準(zhǔn)脫貧。

2020年全市共有建檔立卡貧困殘疾人1648戶1793人，未脫貧18戶22人，分布情況：芷村7戶9人，老寨5戶7人，鳴鷲1戶1人，冷泉2戶2人，期路白3戶3人。經(jīng)核，以上人員均已享受危房補(bǔ)助政策，現(xiàn)無危房戶，已全部參加大病醫(yī)療保險(xiǎn)、有16戶已享受低保政策，其余分別享受殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、產(chǎn)業(yè)扶持、小額信貸、醫(yī)療救助、助學(xué)助力等行業(yè)扶貧政策。為確保到年底問題清零，我會(huì)一是落實(shí)脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)、作戰(zhàn)問題清單。上門為建檔立卡貧困戶中的疑似殘疾人免費(fèi)鑒定，并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)堅(jiān)持屬地管理和自愿申領(lǐng)原則，辦理殘疾證，共上門入戶辦理58人，集中辦理206人；二是加大對(duì)貧困殘疾人疫情防控排查及幫扶力度。在疫情期間對(duì)芷村白詩(shī)村委會(huì)、芷村村委會(huì)及鳴鷲舍所壩村委會(huì)給予共3.6萬(wàn)元的疫情防控服務(wù)殘疾人工作經(jīng)費(fèi)支持，對(duì)83名重度殘疾人進(jìn)行了走訪探視，對(duì)生活困難重度殘疾人進(jìn)行慰問，支出米166袋、油83桶，合計(jì)金額1.86萬(wàn)元。春節(jié)期間市殘聯(lián)組織慰問貧困殘疾人196人、殘疾人聯(lián)絡(luò)員2人，累計(jì)投入慰問金5.77萬(wàn)元。向22名困難殘疾人進(jìn)行生活救助，共支出救助金5萬(wàn)元。三是扎實(shí)開展掛包幫工作。我會(huì)10名干部職工掛包芷村村委會(huì)街1—6組27戶、87名建檔立卡貧困戶。全體掛聯(lián)責(zé)任人共15次進(jìn)駐芷村，聯(lián)系次數(shù)124人次，春節(jié)慰問開展投入1.52萬(wàn)元，為各掛聯(lián)戶送去米、油，帶去黨及各級(jí)政府的關(guān)懷。

7.做好宣文體，幫助殘疾人樹立四自精神。

（1）宣傳工作。一是建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”、“蒙自在線學(xué)堂”、“云嶺先鋒”學(xué)習(xí)平臺(tái)，讓全黨員干部養(yǎng)成“每日必學(xué)”的良好習(xí)慣。組織全體干部職工進(jìn)行創(chuàng)文知識(shí)、掃黑除惡、《習(xí)近平談治國(guó)理政》第三卷等知識(shí)測(cè)試，分別參加周考13次、季考2次，競(jìng)賽測(cè)試2次積極參加WP網(wǎng)評(píng)文章的轉(zhuǎn)發(fā)及跟帖子40次。二是扎實(shí)開展第三十次全國(guó)助殘日活動(dòng)。市殘聯(lián)黨組書記率隊(duì)對(duì)3戶未脫貧貧困殘疾人、州特校21名蒙自籍殘疾學(xué)生和教育工作者、州婦幼保健院、市人民醫(yī)院等康復(fù)機(jī)構(gòu)正在接受康復(fù)訓(xùn)練的25名0-6歲殘疾兒童進(jìn)行看望慰問，送去了米、油、輪椅及慰問金，把黨委政府助殘惠殘政策落實(shí)到基層。三是重視輿情信息工作。我會(huì)積極向《今日蒙自》、市委辦等部門報(bào)送工作簡(jiǎn)報(bào)13期；向市委辦編報(bào)問題信息10篇、信息約稿5篇。

（2）文化工作。根據(jù)文件精神，在全市13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“街道”開展殘疾人文化藝術(shù)人才排查核實(shí)統(tǒng)計(jì)，共上報(bào)殘疾人文化藝術(shù)人才5人，分別為雨過鋪2人、冷泉2人、文瀾鎮(zhèn)1人。

（3）體育工作。為積極備戰(zhàn)第十二屆省運(yùn)會(huì)，根據(jù)《紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于做好2020年運(yùn)動(dòng)員集訓(xùn)工作的通知》，市殘聯(lián)積極按照文件精神通知蒙自籍運(yùn)動(dòng)員周進(jìn)鋒于10月16日至12月31日到屏邊參加集訓(xùn)，參加集訓(xùn)的項(xiàng)目為舉重。

8.殘疾人證管理，以人為本上門服務(wù)。

一是深入11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行摸排，開展了為期8天涉及摸排在冊(cè)和零時(shí)新增共計(jì)200多人的下鄉(xiāng)免費(fèi)評(píng)殘辦證服務(wù)。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并堅(jiān)持屬地管理和自愿申領(lǐng)原則，本次下鄉(xiāng)辦證成功評(píng)殘204人；二是推進(jìn)第三代殘疾人證（智能化）換發(fā)工作，2020年1月1日至2020年10月20日，辦理殘疾人證總?cè)藬?shù)890人（含到期換證300人）；三是認(rèn)真開展違規(guī)持有殘疾人證清理工作“回頭看” 進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范殘疾人證核發(fā)管理工作對(duì)我市殘聯(lián)系統(tǒng)133名工作人員及直系親屬進(jìn)行全面清理，并簽訂了無違規(guī)持證承諾書。通過清查，我市殘聯(lián)系統(tǒng)工作人員及其親屬中未發(fā)現(xiàn)“人情證”、“關(guān)系證”等違規(guī)持證情況。

截止2020年10月26日，歷年累計(jì)辦理殘疾人證總?cè)藬?shù)9134人，其中，視力殘疾694人，聽力殘疾718人，言語(yǔ)殘疾141人，肢體殘疾5120人，智力殘疾623人，精神殘疾1335人，多重殘疾503人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1. 蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)。

2. 蒙自市殘疾人服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件） 

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度收入合計(jì)3,848,386.42元。其中：財(cái)政撥款收入3,628,386.42元，占總收入的94.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入220,000.00元，占總收入的5.72%。比2019年度收入4,819,851.15元減少了971,464.73元，下降20.16%，主要原因是年末財(cái)政收回授權(quán)支付額度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，財(cái)政撥款減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度支出合計(jì)10,343,106.66元。其中：基本支出1,796,559.97元，占總支出的17.37%；項(xiàng)目支出8,546,546.69元，占總支出的82.63%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比2019年度支出4,494,373.90元增加了5,848,732.76元，增長(zhǎng)130.13%，主要原因是撥付了蒙自市殘疾人托養(yǎng)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)工程款5,840,000.00元，項(xiàng)目業(yè)務(wù)活動(dòng)支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,796,559.97元。比2019年度基本支出1,442,307.90元增加了354,252.07元，增長(zhǎng)24.56%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,706,949.72元，占基本支出的95.01%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)89,610.25元，占基本支出的4.99%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,546,546.69元。比2019年度項(xiàng)目支出3,052,066.00元增加5,494,480.69元，增長(zhǎng)180.02%，主要原因是撥付了蒙自市殘疾人托養(yǎng)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)工程款5,840,000.00元。具體項(xiàng)目開支為：2081104殘疾人康復(fù)支出6,208,890.00元，2081105殘疾人就業(yè)和扶貧支出273,000.00元，2081199其他殘疾人事業(yè)支出1,695,105.82元，2296006用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出369,550.87元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,865,555.79元，占本年支出合計(jì)的95.38%。比2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,268,924.77元增加了5,596,631.02元，增長(zhǎng)131.10%，主要原因是撥付了蒙自市殘疾人托養(yǎng)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)工程款5,840,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9,761,225.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.94%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出161,397.12元，2081101行政運(yùn)行支出1,172,626.32元，2081104殘疾人康復(fù)支出6,459,096.53元，2081105殘疾人就業(yè)和扶貧支出273,000.00元，2081199其他殘疾人事業(yè)支出1,695,105.82元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出104,330.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于我單位干部職工的住房公積金支出。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53,500.00元，支出決算為17,220.61元，完成預(yù)算的32.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13,747.61元，完成預(yù)算的34.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,473.00元，完成預(yù)算的25.73%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加1,376.61元，增長(zhǎng)8.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2,038.61元，增長(zhǎng)17.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少662.00元，下降16.01%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年因業(yè)務(wù)需要，公務(wù)用車使用頻繁，燃油費(fèi)用增加，導(dǎo)致決算數(shù)超上年數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,747.61元，占79.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,473.00元，占20.17%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,747.61元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13,747.61元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障殘疾人康復(fù)教育、就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化體育、維權(quán)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)3,473.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,473.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障殘疾人康復(fù)教育、就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化體育、維權(quán)等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89,610.25元，比2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80,831.51元增加了8,778.74元，增長(zhǎng)10.86%，主要原因是人員變動(dòng)、晉升致使公務(wù)用車補(bǔ)貼等費(fèi)用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的費(fèi)用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額3,908,266.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)112,000.00元，固定資產(chǎn)3,505,266.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)291,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,595,557.84元，其中固定資產(chǎn)增加127,140.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

     

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額20,869.61元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16,890.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3,979.61元。授予中小企業(yè)合同金額3,979.61元，占政府采購(gòu)支出總額的19.07%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

殘疾人事業(yè)—220811款：反映政府在殘疾人事業(yè)方面的支出，主要有行政運(yùn)行、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出等方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301376201000