監(jiān)督索引號53250301131601000

蒙自市人力資源和社會保障局部門2020年度決算公開報告 

目錄

第一部分  蒙自市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

   （一）部門整體支出績效自評情況

   （二）部門整體支出績效自評表

   （三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人力資源和社會保障局概況

 一、主要職能

（一）主要職能

擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會保障管理細則及貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實施意見，并負責組織實施和監(jiān)督檢查；組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；負責促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡；會同有關部門擬訂貫徹執(zhí)行機關、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施，貫徹執(zhí)行機關、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；組織指導事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法并組織實施；貫徹執(zhí)行軍隊轉業(yè)干部安置政策，會同有關部門擬訂安置計劃并組織實施，負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作；負責行政機關公務員綜合管理，擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策并組織實施，會同有關部門組織實施國家榮譽制度和政府獎勵制度；會同有關部門擬訂農民工工作規(guī)劃，擬訂農民工工作政策實施意見，協(xié)調、推動農民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。；統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調機制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件；負責出國（境）培訓年度計劃擬訂上報，審核上報出國（境）培訓項目并組織實施。對在市域內工作的外國專家實行屬地化管理；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、切實提高政治站位，轉變作風，主動作為，對標對表，緊盯目標任務抓好落實，確保人社目標任務的全面完成。同時，積極支持配合市委巡察工作開展，自覺接受監(jiān)督，營造良好的監(jiān)督氛圍。認真對照市委巡察反饋要求，認真制定整改方案和任務清單，著力抓好整改落實，確保巡察整改工作取得實實在在成效，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展和促進人社工作規(guī)范提升。

2、繼續(xù)擴大社會保險參保覆蓋面，強化基金監(jiān)管力度，充分發(fā)揮失業(yè)保險作用，積極做好企業(yè)穩(wěn)崗、失業(yè)職工再就業(yè)工作，真正實現穩(wěn)崗穩(wěn)人心。通過電視、電臺、微信、短信、電話等方式加大宣傳，擴大社會保障覆蓋面。積極深入欠費企業(yè)實地開展走訪調查，摸清企業(yè)生產情況，加大企業(yè)職工社會保險基金清欠力度；進一步完善社保擴面政策性措施，實現擴面工作突破性進展。

3、做好就業(yè)和就業(yè)扶貧工作。一是對全市有培訓意愿的貧困勞動力進行100%培訓。同時為不同需求類型的勞動者提供定制化培訓；動態(tài)更新統(tǒng)計好“三摸清”數據；二是通過中介、幫帶等渠道幫助貧困戶轉移就業(yè)；三是通過安置鄉(xiāng)村公共服務崗位為“無法離鄉(xiāng)、無業(yè)可扶、無力脫貧”貧困人員就近就地轉移；四是采用“點對點、面對面、一對一”的方法，重點做好對沒有轉移人員的建檔戶的動員工作，對有打算有意愿外出務工的建檔立卡人員，做好服務，幫助對接務工企業(yè)、盡快轉移，對沒有意愿外出務工，加強思想動員，通過聯合勞務中介和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員，繼續(xù)上門做好思想工作；五是加大工作宣傳力度，引導農村勞動力接受技能培訓，破除小富即安、故土難離等傳統(tǒng)觀念，樹立多渠道增收、多行業(yè)發(fā)展、自主擇業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)和敢試敢闖的意識和精神，促進更多的農民向更廣闊的勞動領域轉移。

4、加強與扶貧辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯系，進一步加大政策宣傳力度，采取財政代繳、集體資助、社會捐助、掛鉤扶貧部門資助等多種方式繳費，確保所有符合條件的貧困戶家庭成員100%參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險。

5、強化規(guī)范有序，加強人事管理。加大高技能人才培養(yǎng)、引進力度。推進事業(yè)單位分類改革，進一步規(guī)范事業(yè)單位工作人員進、管、出制度，加強事業(yè)單位崗位聘用管理，建立健全以合同管理為基礎的事業(yè)單位合同用人機制。

6、強化源頭防范，健全維穩(wěn)機制。加大日常巡查，特別是針對非法用工、農民工工資拖欠方面下力氣、花功夫。進一步清理規(guī)范人力資源市場秩序，積極維護農民工合法權益；繼續(xù)發(fā)揮好勞動爭議仲裁調解優(yōu)勢，規(guī)范辦案程序，提高辦案效率和質量，將矛盾化解在萌芽狀態(tài)，從根本上避免群體性事件和非正常上訪現象的發(fā)生。

7、改革完善被征地農民基本養(yǎng)老保障工作。做好改革完善被征地農民基本養(yǎng)老保障工作，把所有符合條件的被征地農民納入基本養(yǎng)老保障范圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市人力資源和社會保障局2020年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位是：蒙自市人力資源和社會保障局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人力資源和社會保障局2020年末實有人員編制87人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制54人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員44人）。

離退休人員42人。其中：離休0人，退休42人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

  蒙自市人力資源和社會保障局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營支出。故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》沒有數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人力資源和社會保障局2020年度收入合計173,642,142.02元。其中：財政撥款收入161,892,142.02元，占總收入的93.23%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,750,000.00元，占總收入的6.77%。與上年對比，本年收入比上年141,870,636.16元增加31,771,505.86元，增長22.39%。增加的原因是原來直接撥到基金戶的中央直撥資金從我局行政戶賬戶撥付。增大了我局財政撥款收入及本年收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市人力資源和社會保障局2020年度支出合計177,429,170.56元。其中：基本支出120,687,224.30元，占總支出的68.02%；項目支出56,741,946.26元，占總支出的31.98%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，本年支出比上年140,560,463.8元增加36,868,706.76元，增長26.23%，增長原因是原來直接撥到基金戶的中央直撥資金從我局行政戶賬戶撥付。增大了我局財政撥款支出及本年支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市人力資源和社會保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出120,687,224.30元。與上年115,775,278.71元對比增加4,911,945.59元，增長4.24%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出117,378,864.06元，占基本支出的97.26%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,308,360.24元，占基本支出的2.74%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市人力資源和社會保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出56,741,946.26元。與上年24,785,185.09元對比增加31,956,761.17元，增長128.93%。增長原因是原來直接撥到基金戶的中央直撥資金從我局行政戶賬戶撥付。增大了我局財政撥款支出特別是項目支出。

具體項目開支：基建款850,000.00元，用于辦公樓建設、事業(yè)單位考試考務582,739.58元，用于事業(yè)單位招考、建設者之家工作經費67,440.6元，用于建設者之家工作開展、人社工作經費1,049,000.00元，用于人社相關業(yè)務開展支出、人社辦公大廳改造159,785.00元，用于創(chuàng)文期間大廳改造、勞動維權和農民工欠薪治理62,020.00元，用于農民工業(yè)務相關工作、企業(yè)社會化管理人員慰問261,400.00元，用于企業(yè)社會化管理人員慰問、轉移就業(yè)脫貧2,252,150.00元，用于勞動力轉移就業(yè)脫貧工作開展、機關事業(yè)基本養(yǎng)老基金補助3,310,000.00元，用于機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險基金的補助、企業(yè)離退休人員獨生子女補助5,789,113.99元，用于企業(yè)離退休人員獨生子女費發(fā)放、高校畢業(yè)生就業(yè)生活補助202,000.00元，用于高校畢業(yè)生生活補助、就業(yè)專項資金18,165,865.63元，用于就業(yè)相關業(yè)務的開展、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老補助19,530,200.00元，用于對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的補助、工業(yè)企業(yè)結構調整專項資金1,720,000.00元，用于疫情期間對企業(yè)的補助、失地農民生活補助1,605,800.00元，用于發(fā)放失地農民生活補助、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息231,300.00元，用于開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款相關工作經費支出、小額擔保貸款基金100,000.00元，是對小額擔保貸款基金的補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款支出165,138,151.93元，占本年支出合計的93.07%。與上年141,870,636.16元對比增加23,267,515.77元，增長16.4%主要原因是原來直接撥到基金戶的中央直撥資金從我局行政戶賬戶撥付。增大了我局一般公共預算財政撥款支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出6,331,011.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.83%。其中行政運行支出4,228,161.82主要用于機關行政人員工資及日常公用支出,其他人力資源事務支出1,849,180.45元主要用于人社工作經費開支相關人社業(yè)務用、建設者之家工作經費，開展建設者之家相關業(yè)務，事業(yè)單位考試考務費用于事業(yè)單位招考。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出156,028,566.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.48%。主要用于我局就業(yè)中心、勞動監(jiān)察、社保中心、人才中心、城居保、等單位人員工資支出和日常公用支出8,558,148.06元、全市退休人員統(tǒng)籌外工資、養(yǎng)老保險繳費106,809,892.92元，項目經費支出40,583,162.18元，其中：部分專業(yè)就業(yè)脫貧、農民工維穩(wěn)、建檔立卡以獎代補等支出3,378,701.19元；對養(yǎng)老保險基金的補助9,099,113.99元（基金） 就業(yè)補助8,575,147.00元、對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金補助19,530,200.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,720,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.04%。用于疫情期間補助企業(yè)的工業(yè)企業(yè)機構調整項目資金。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出331,300.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.20%。主要是創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作經費231,300.00元和補充創(chuàng)業(yè)擔保貸款基金項目經費100,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出727,274.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。用于我局行政事業(yè)人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市人力資源和社會保障局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40,000.00元，支出決算為5,055.30元，完成預算的12.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為5,055.30元，完成預算的12.64%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我局2020年加強接待費的審批和支出管理。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數 5,055.3元比2019年2,329.00元增加2,726.30元，增長117.06%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增長0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加2,726.30元，增長117.06%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出增加的主要原因是因為2020年我局接待上級部門調研，就業(yè)專項資金檢查，同行工作交流學習較去年增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出5,055.30元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費5,055.30元。其中：

國內接待費支出5,055.30元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于周邊縣市同行交流學習、及上級領導到我局調研檢查工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市人力資源和社會保障局2020年機關運行經費支出3,265,860.24元，與上年4,292,455.46元對比減少1,026,595.22元，下降23.92%，主要原因是2020年我局制定相關措施控制公用經費開支。

機關運行經費主要用于我局日常公用經費開支，開支內容主要有日常辦公費、水電、物管、郵電、差旅費、維修費、勞務費等保障正常工作開展的支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市人力資源和社會保障局資產總額35,310,014.96元，其中，流動資產2,116,817.27元，固定資產1,135,967.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程32,031,619.85元，無形資產2,5610.4元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年30,218,604.53元相比，本年資產總額增加5,091,410.43元，增長16.84%，其中固定資產增加203,135.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產4項，賬面原值47,010.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入9,639.09元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額,23,767,585.00元，其中：政府采購貨物支出167,585.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出23,600,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額23,767,585.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

蒙自市人力資源和社會保障局2020年整體支出績效跟蹤評價最終得分100分，等級為“優(yōu)”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結論如下：

蒙自市人力資源和社會保障局2020年各項支出合理有效，資金使用無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象，資金支付進度與績效目標實現程度基本吻合；基本完成了本季度工作任務計劃目標，部門履職情況較好。但也存在在職人員控制不到位等問題。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（1）2020年我局“其他商品和服務支出”金額655,700.00元，其中是：駐村工作隊員工作經費30,000.00元、社區(qū)工作經費135,000.00元、退休人員工作經費15,200.00元、企業(yè)退休人員社會化管理經費127,000.00元、 專家基層工作站補200,000.00元、轉移就業(yè)脫貧工作經費10,000.00元、宣傳工作經費20,000.00元、事業(yè)單位公開招聘考官封閉住宿、盒飯6,600.00元、紅十字會費1,000.00元、勞動力轉移就業(yè)工作經費（期路白）20,000.00元。

（2） 2020年，我局項目資金中對個人和家庭補助支出生活補助22,109,580.29元，全部都是生活補助。其中：

企業(yè)社會化管理人員慰問13,345.00元、企業(yè)退休人員獨生子女補助5,789,113.99元、駐村工作隊員補貼17,700.00元、貧困戶補助6,000.00元、鄉(xiāng)村公益性崗位補貼3,977,600.00元、公益性崗位補助3,554,300.00元、社會保險補貼2,517,000.00元、勞動力轉移一次性交通補貼72,600.00元、返鄉(xiāng)補貼49,000.00元、外出務工人員快餐補貼7,500.00元、外出務工獎補84,000.00元、建檔立卡貧困戶勞動力轉移就業(yè)補貼2,152,100.00元、紀念章發(fā)放慰問13,200.00元、職業(yè)培訓生活補貼交通補貼1,495,000.00元、靈活就業(yè)人員社會保險補貼1,381,400.00元、高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補貼643,000.00元、高校畢業(yè)生就業(yè)見習生活補助216,600.00元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

監(jiān)督索引號53250301131601111