監(jiān)督索引號(hào)53250301331401000

蒙自市民政局2020年度部門決算公開報(bào)告 

目錄

第一部分  蒙自市民政局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

我單位為蒙自市人民政府工作部門，職責(zé)職能按照中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)蒙自市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙室字〔2019〕28號(hào)）號(hào)執(zhí)行。

（1）.擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）.貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

（3）.負(fù)責(zé)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理。

（4）.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（5）.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報(bào)批工作。組織指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

（6）.貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

（7）.貫徹落實(shí)殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性公墓的管理。

（8）.組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（9）.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（10）.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（11）.貫徹落實(shí)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

（12）.貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（13）.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，全市民政工作在黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州民政局的精心指導(dǎo)和各界的關(guān)心支持下，貫徹習(xí)近平總書記對(duì)民政工作的重要論述、重要指示和民政工作會(huì)議精神，落實(shí)黨委、政府關(guān)于民政工作的決策部署，以助力脫貧攻堅(jiān)、殯葬改革、發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)、兒童福利、服務(wù)困難群體、基層治理為著力點(diǎn)，全局干部職工踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，2020年民政重點(diǎn)工作是：

一是區(qū)劃改革見成效。2020年文瀾街道析置為文瀾、文萃、觀瀾三個(gè)街道，新街道于6月8日完成掛牌授印，目前三個(gè)街道已進(jìn)入平穩(wěn)運(yùn)行階段。啟動(dòng)新安所撤鎮(zhèn)設(shè)街道，草壩鎮(zhèn)碧色寨村委會(huì)整建制劃觀瀾街道的市、鄉(xiāng)、村三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、征求意見等前期工作，全面推動(dòng)了蒙自城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程，區(qū)劃改革的成效逐步顯現(xiàn)。完成村改居13個(gè)，分設(shè)社區(qū)3個(gè)，現(xiàn)有村委會(huì)72個(gè)，城市社區(qū)21個(gè)，村改居社區(qū)16個(gè)。

二是養(yǎng)老服務(wù)體系逐漸完善。新建農(nóng)村敬老院3家，提質(zhì)消防改造3家。全市現(xiàn)有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)13家，床位884張，城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)中心（站）32家，床位360張，老年活動(dòng)室139家，覆蓋全市13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。推行醫(yī)養(yǎng)結(jié)合。首家以公建民營(yíng)方式運(yùn)營(yíng)市老年公寓（蒙自市愛心養(yǎng)老院），提高國(guó)有資產(chǎn)使用效率，可提供120個(gè)床位，為老年人提供醫(yī)療、康養(yǎng)、護(hù)理等服務(wù)。全市高齡保健補(bǔ)助按時(shí)足額發(fā)放。

三是殯葬改革步入正軌。編制《蒙自市殯葬服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》，印發(fā)了《蒙自市全面深化殯葬改革實(shí)施意見》、《蒙自市殯葬領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案》等系列文件。開工建設(shè)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)農(nóng)村公益性公墓，目前主體工程全部完工，并已投入使用。文萃街道公益性公墓選址已確定，文瀾、觀瀾街道正在進(jìn)行公益性公墓選址。新殯儀館完成主體工程建設(shè)，正在規(guī)劃建設(shè)入場(chǎng)道路；生命文化藝術(shù)博覽園完成社會(huì)資本方招標(biāo)，簽訂了《投資合作協(xié)議》。重拳整治殯葬領(lǐng)域違規(guī)行為。聯(lián)合公安、自然資源等多部門開展活人墓、大墓、豪華墓整治，城市面山通道墳?zāi)箒y葬整治，殯葬用品市場(chǎng)整治。落實(shí)殯葬惠民政策。落實(shí)“3+4”惠民火化補(bǔ)助，“321”惠民安葬補(bǔ)助及殯葬信息獎(jiǎng)勵(lì)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市民政局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.蒙自市民政局機(jī)關(guān)（本級(jí)）

2.蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心

3.蒙自市社會(huì)福利院

4.蒙自市救助管理站

5.蒙自市殯葬管理所

6.蒙自市殯儀館

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市民政局部門2020年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員48人。其中：離休1人，退休47人（由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金）。

實(shí)有車輛編制16輛，在編實(shí)有車輛10輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

備注說明：蒙自市民政局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市民政局部門2020年度收入合計(jì)68,899,843.13元。其中：財(cái)政撥款收入68,599,843.13元，占總收入的99.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入300,000.00元，占總收入的0.44%。比上年收入57,500,298.76元增加11,399,544.37元，增幅19.83%。主要原因分析：各類補(bǔ)助人員增加，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市民政局部門2020年度支出合計(jì)81,271,192.55元。其中：基本支出7,820,868.75元，占總支出的9.62%；項(xiàng)目支出73,450,323.80元，占總支出的90.38%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出75,821,296.43元對(duì)比增加5,449,896.12元，增幅7.19%，主要原因分析：各類補(bǔ)助人員增加，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,820,868.75元。與上年7,827,645.82元對(duì)比減少6777.07元，減幅0.09%。原因分析：公用經(jīng)費(fèi)撥入時(shí)間較晚支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,548,730.64元，占基本支出的96.52%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)272,138.11元，占基本支出的3.48%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出73,450,323.80元。與上年67,993,650.61元對(duì)比增加5,456,673.19元，增幅8.03%。主要原因分析：本年度因物價(jià)上漲，增發(fā)臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼。救助類人員增加，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。具體項(xiàng)目支出情況：最低生活保障支出39,557,719.28元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出3,259,691.73元，孤兒生活費(fèi)支出2,292,554.14元，老年人福利支出4,988,947.36元，臨時(shí)救助支出1,562,678.64元，特困人員救助供養(yǎng)支出6,229,074.00元，民政管理事務(wù)支出3,894,088.35元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市民政局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76,459,506.56元，占本年支出合計(jì)的94.08%。與上年數(shù)73,630,226.19元對(duì)比增加2,829,280.37元，增幅3.84%，增加的主要原因?yàn)檠a(bǔ)助類人數(shù)增加，補(bǔ)助金額增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出161,148.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于維穩(wěn)、紀(jì)檢監(jiān)察費(fèi)用支出。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐中心宣傳費(fèi)用。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出75,689,777.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.99%。主要用于行政運(yùn)行、社會(huì)組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、其他民政管理事務(wù)支出、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、低保、特困、臨時(shí)救助等民政工作所需的支出。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出161,968.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于發(fā)放高齡保健補(bǔ)助。因2019年高齡保健補(bǔ)助由衛(wèi)健部門發(fā)放，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金轉(zhuǎn)入民政部門本年度發(fā)放。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出426,613.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于繳納在職職工住房公積金。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市民政局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為450,000.00元，支出決算為186,729.73元，完成預(yù)算的41.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為181,010.73元，完成預(yù)算的100.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,719.00元，完成預(yù)算的2.12%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)公務(wù)接待費(fèi)小于預(yù)算數(shù)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大于預(yù)算數(shù)主要原因：在經(jīng)費(fèi)開支和報(bào)銷方面嚴(yán)格遵守厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制公務(wù)接待范圍，故本年接待費(fèi)比預(yù)算數(shù)減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)增加，原因?yàn)榻衲?0月開始實(shí)施100%火化，年初預(yù)算此項(xiàng)業(yè)務(wù)不足，公務(wù)用車次數(shù)增加，運(yùn)行費(fèi)用增加。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少97,142.98元，下降34.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，無增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少56,429.98元，下降23.77%，減少主要原因?yàn)樯夏曩M(fèi)用含購(gòu)置費(fèi)用43,362.83元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少40,713.00元，下降87.68%，減少主要原因?yàn)閺膰?yán)控制公務(wù)接待范圍，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待報(bào)銷制度，故公務(wù)接待費(fèi)用減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出181,010.73元，占96.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,719.00元，占3.06%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出181,010.73元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出181,010.73元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于殯葬、流浪乞討等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)5,719.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5,719.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待有鄰單位參觀學(xué)習(xí)、救助工作接送救助人員工作等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市民政局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出272,138.11元，與上年560,379.19元對(duì)比減少288,241.08元，主要原因分析：上年度支付的臨時(shí)聘用人員勞務(wù)費(fèi)今年轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期聘用人員其他工資福利支出，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用品采購(gòu)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市民政局部門資產(chǎn)總額24,893,028.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,966,535.6元，固定資產(chǎn)原值21,259,111.49元，凈值14,727,848.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)原值270,001.00元，凈值198,643.54元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21,305,856.65元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少21,342,340.09元，固定資產(chǎn)增加40,340.6元，無形資產(chǎn)減少3,857.16元。處置車輛2輛，賬面原值293,543.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值622,434.60元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額345,824.85元，其中：政府采購(gòu)貨物支出290,778.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出55,046.85元。授予中小企業(yè)合同金額290,778.00元，占政府采購(gòu)支出總額的84.08%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

社會(huì)保障和就業(yè)支出，是政府用于社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，具體包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低社會(huì)保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助等方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301331401111