監(jiān)督索引號(hào)53250301336201000

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

 目錄

第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。   

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

3、貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

4、組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格政策建議。

6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

8、推進(jìn)蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。

9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

10、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

12、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

13、承擔(dān)蒙自市老齡工作委員會(huì)的日常工作。

14、負(fù)責(zé)管理蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)。

15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、常態(tài)抗擊疫情，防控形勢(shì)一路向好。定點(diǎn)診療與分級(jí)防控相配合。蒙自市人民醫(yī)院定點(diǎn)救治，與基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)立16個(gè)發(fā)熱咨詢門(mén)診相結(jié)合，累計(jì)接診發(fā)熱病人25157人。預(yù)檢分診關(guān)口前移。全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)立預(yù)檢分診臺(tái)，且關(guān)口前移，累計(jì)預(yù)檢分診936684人次。實(shí)行分級(jí)分類管理。根據(jù)健康狀況、旅居史、“云南健康碼”掃碼情況及7天內(nèi)核酸檢測(cè)結(jié)果等，蒙自市人民醫(yī)院、9個(gè)集中留觀點(diǎn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心進(jìn)行三級(jí)分類管理，累計(jì)留院隔離醫(yī)學(xué)觀察649人，集中醫(yī)學(xué)觀察1377人，居家隔離觀察6715人。通過(guò)靠前應(yīng)對(duì)、常態(tài)防控，全市新冠肺炎確診病例2例、無(wú)癥狀感染者報(bào)告1例，均治愈出院，自3月1日起，實(shí)現(xiàn)“病例、無(wú)癥狀感染者、疑似病例”3個(gè)“清零”，并于3月15日降為低風(fēng)險(xiǎn)縣市，全市全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

2、持續(xù)深化醫(yī)改，基層能力跨越提升。通過(guò)推行人、財(cái)、物、事、權(quán)“五個(gè)統(tǒng)一”管理，新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院與期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)共體實(shí)現(xiàn)同質(zhì)化管理，不但有效解決群眾“看病難”問(wèn)題，還帶動(dòng)期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)技水平和業(yè)務(wù)創(chuàng)收“雙提升”。今年2月，試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)由“1+1”向“1+3”擴(kuò)展，新增文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院、青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心兩家成員單位。為進(jìn)一步打破城鄉(xiāng)醫(yī)療“二元結(jié)構(gòu)”，今年6月以“1+4+N”模式啟動(dòng)城鄉(xiāng)醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)，全面推進(jìn)“基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)”分級(jí)診療制度建設(shè)，從醫(yī)療惠民及醫(yī)院發(fā)展兩個(gè)層面深度破解基層發(fā)展瓶頸。

3、多點(diǎn)破解貧頸，健康扶貧收官平穩(wěn)。從“健康扶貧工作中存在的弱項(xiàng)和突出問(wèn)題”入手，以“惠民利民常態(tài)化”為目標(biāo)，聚焦“健康網(wǎng)底完善和健康理念培育”兩個(gè)方面，全方位推進(jìn)“基本醫(yī)療有保障”到點(diǎn)到位。“扶中有度”打通節(jié)點(diǎn)。以“家簽”為切入點(diǎn)，將疫情防控與健康扶貧深度融合，組建5支掛牌作戰(zhàn)小分隊(duì)定期或不定期深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開(kāi)展日常作戰(zhàn)，結(jié)合預(yù)檢分診，建立監(jiān)測(cè)與診療的分流綠色通道，保障健康扶貧政策全域兌現(xiàn)。“一證一核”化解難點(diǎn)。通過(guò)深化“深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院集中辦證、上門(mén)服務(wù)、人資分離辦證”等方式，全力解決建檔立卡貧困人口特殊慢性病辦證慢問(wèn)題，嚴(yán)格執(zhí)行“應(yīng)辦盡辦”原則，穩(wěn)步提升貧困人口特殊慢性病持證率；以“下基層醫(yī)師”為紐帶，在專家與大病患者之間直接搭建“橋梁”，以“病人不動(dòng)專家動(dòng)”原則夯實(shí)“一人一檔一方案”的管理基礎(chǔ)，確保大病集中救治率實(shí)現(xiàn)100%。“即簽即履”破解堵點(diǎn)。截至10月26日，蒙自市在簽狀態(tài)建檔立卡貧困人口49738人，履約率100%，其中四種慢病（高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、肺結(jié)核）共簽約4371人，履約4371人，履約率100%。

4、抓實(shí)清潔消毒，愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)全面推進(jìn)。一是“人設(shè)”兩到位，公共場(chǎng)所清潔保障有力。組建100人的消殺隊(duì)、100人的環(huán)境清潔督查隊(duì)、50人的衛(wèi)生監(jiān)督隊(duì)“3支專業(yè)隊(duì)伍”，并開(kāi)展“專業(yè)消殺、衛(wèi)生監(jiān)督和病媒生物防制”等培訓(xùn)4次，以及現(xiàn)場(chǎng)示范培訓(xùn)2次，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一步調(diào)；聘請(qǐng)20支第三方清潔隊(duì)伍，建立日清制度，確保垃圾“日產(chǎn)日清”、環(huán)境衛(wèi)生“常潔常保”。針對(duì)整個(gè)衛(wèi)健系統(tǒng)現(xiàn)有的2068個(gè)洗手設(shè)施，實(shí)施洗手設(shè)施提升改造工程，通過(guò)規(guī)劃提升改造31個(gè)、新增45個(gè)，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)洗手設(shè)施配備標(biāo)準(zhǔn)化全覆蓋，打造“隨手消”環(huán)境。二是“數(shù)量”兩靠前，公共場(chǎng)所清潔消毒全覆蓋。組建督查組，對(duì)三星級(jí)以上賓館、商場(chǎng)、電影院、學(xué)校等8類、129家重點(diǎn)公共場(chǎng)所，實(shí)施基礎(chǔ)摸底，做到底數(shù)清。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)1104戶公共場(chǎng)所實(shí)行量化分級(jí)管理，通過(guò)量化評(píng)分，評(píng)出A級(jí)單位6戶、B級(jí)單位144戶、C級(jí)單位954戶，量化分級(jí)管理覆蓋率達(dá)84.73%。

5、各項(xiàng)常規(guī)工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是“三項(xiàng)制度”和“獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)”全面執(zhí)行。2020年，享受計(jì)劃生育特別扶助有371人，享受獎(jiǎng)勵(lì)扶助有998人，享受一次性獎(jiǎng)勵(lì)有134人，享受一次性撫慰金有17人，享受計(jì)劃生育家庭特別扶助制度（其它家庭）有9人，享受獎(jiǎng)學(xué)金有1287人，享受保健費(fèi)有1745人，享受城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)有12271人。“一老一小”工作穩(wěn)中有進(jìn)。為185名建檔立卡失能貧困老年人提供社會(huì)救助和醫(yī)療保障、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約等照護(hù)服務(wù)，人口自然增長(zhǎng)率為4.15‰，人口出生率為7.96‰；生育服務(wù)登記全覆蓋，及時(shí)率達(dá)100%，覆蓋率為100%，投訴率為0。二是深化惠民工程，婦幼保健各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)上升。2020年1-11月，全市孕產(chǎn)婦住院分娩4433人、住院分娩完成率99.98%；婚檢4507人、婚檢率79.49%；新生兒聽(tīng)力篩查7717人，篩查率97.19%；新生兒遺傳代謝病篩查7917人，篩查率99.71%。三是加強(qiáng)網(wǎng)底建設(shè)，公共衛(wèi)生服務(wù)成效顯著。全市城鄉(xiāng)累計(jì)建立居民電子健康檔案42.06萬(wàn)份，規(guī)范化電子建檔率91.76％；“一人一檔”篩查診斷復(fù)核全覆蓋，全市重性精神疾病患者健康管理率達(dá)100%。四是“三率兩消”同抓共進(jìn)。截至2020年11月，艾滋病發(fā)現(xiàn)率、抗病毒治療覆蓋率、治療有效率等達(dá)到國(guó)家、省、州要求。五做實(shí)監(jiān)督執(zhí)法。2020年，公共場(chǎng)所立案查處114件，警告114件，罰款114件，罰款金額38200元；傳染病防治立案查處26件，其中警告9件、罰款21件，罰款金額6450元；醫(yī)療機(jī)構(gòu)立案查處19起，罰款金額161003元，取締黑診所7戶，吊銷(xiāo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證2戶，吊銷(xiāo)執(zhí)業(yè)醫(yī)師證1戶；放射診療立案查處1件，罰款金額19000元，餐飲具集中消毒單位1起，警告1起；學(xué)校衛(wèi)生21起，警告21起。

同時(shí)，做好健康教育、項(xiàng)目建設(shè)、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與發(fā)展、安全生產(chǎn)、黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、“掛包幫”等工作。  

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共25個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位22個(gè)。分別是：

1.蒙自市衛(wèi)生健康局

2.蒙自市人民醫(yī)院

3.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

4.蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院

5.蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

6.蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院

7.蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

8.蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

9.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

10.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

11.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

12.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

13.蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院

14.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

15.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

17.蒙自市疾病預(yù)防控制中心

18.蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

19.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院)

20.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

21.蒙自市第二人民醫(yī)院

22.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

23.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)

24.蒙自市健康教育所

25.蒙自市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年末實(shí)有人員編制792人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制769人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員687人（含參公管理事業(yè)人員17人）。

離退休人員368人。其中：離休2人，退休366人。

實(shí)有車(chē)輛編制41輛，在編實(shí)有車(chē)輛39輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

備注說(shuō)明：蒙自市衛(wèi)生健康局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度收入合計(jì)913,003,588.39元。其中：財(cái)政撥款收入200,300,618.88元，占總收入的21.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入659,549,603.24元，占總收入的72.24%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入53,153,366.27元，占總收入的5.82%。與上年對(duì)比增加164,668,512.78元，主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)提高醫(yī)療水平，就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入增加；2020年人員經(jīng)費(fèi)增加、2020年新增地方專項(xiàng)債券資金（市二院建設(shè)項(xiàng)目）、中央應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助資金、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、疫情防控經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建文明城市專項(xiàng)資金、疾病預(yù)防控制項(xiàng)目補(bǔ)助資金、公共場(chǎng)所心臟急救配備工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、支援抗疫人員慰問(wèn)金、婦幼衛(wèi)生項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度支出合計(jì)823,023,574.52元。其中：基本支出708,087,576.33元，占總支出的86.03%；項(xiàng)目支出114,935,998.19元，占總支出的13.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加115,261,644.24元，主要原因是2020年無(wú)高齡老人保健補(bǔ)助的支出、基藥制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、市二院殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的減少及單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，單位醫(yī)療支出增加；2020年人員經(jīng)費(fèi)支出增加、2020年新增地方專項(xiàng)債券資金（市二院建設(shè)項(xiàng)目）、中央應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助資金、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、疫情防控經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建文明城市專項(xiàng)資金、疾病預(yù)防控制項(xiàng)目補(bǔ)助資金、公共場(chǎng)所心臟急救配備工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、支援抗疫人員慰問(wèn)金、婦幼衛(wèi)生項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出708,087,576.33元。與上年對(duì)比增加65,067,962.98元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本等支出的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出259,040,254.10元，占基本支出的36.58%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)449,047,322.23元，占基本支出的63.42%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出114,935,998.19元。與上年對(duì)比增加50,193,681.26元，主要原因是2020年無(wú)高齡老人保健補(bǔ)助的支出、基藥制度補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、市二院殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的減少及020年新增地方專項(xiàng)債券資金（市二院建設(shè)項(xiàng)目）、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、疫情防控經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建文明城市專項(xiàng)資金、疾病預(yù)防控制項(xiàng)目補(bǔ)助資金、公共場(chǎng)所心臟急救配備工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、支援抗疫人員慰問(wèn)金、婦幼衛(wèi)生項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：其他宣傳事務(wù)支316,403.10元、市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18,850.00元、其他一般公共事務(wù)支出4,200.00元、行政運(yùn)行的公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16,150.00元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出4,011,282.91元、綜合醫(yī)院161,784.95元、其他公立醫(yī)院支出的公立醫(yī)院支出688000.00元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出的離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助、基藥制度補(bǔ)助4,339,170.00元、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)4,349,385.41元、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10,625.74元、婦幼保健機(jī)構(gòu)支出2,556,940.99元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)27,717,945.57元、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)5,144,105.52元、其他公共衛(wèi)生支出24,777.00元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)1,309,111.04元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理72,000.00元、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)622,996.60、其他中醫(yī)藥支出24,093.00元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4,183,138.44元、其他醫(yī)療救助支出535,772.60元、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)47,954.00元、其他衛(wèi)生健康支出157,881.36元、應(yīng)急物資儲(chǔ)備9,957,318.00元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出50,000,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150,443,918.74元，占本年支出合計(jì)的18.28%。與上年對(duì)比減少17,906,717.46元，主要原因是2019年市疾病預(yù)防控制中心、市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心的非稅收入—醫(yī)療收入繳入國(guó)庫(kù)返還后，支出列入財(cái)政撥款支出，而2020年不繳入國(guó)庫(kù)，支出列入醫(yī)療支出；其他公立醫(yī)院支出減少等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出339,453.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于其他宣傳事務(wù)創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作支出316,403.10元、市場(chǎng)主體管理食品藥品監(jiān)督管理補(bǔ)助資金18,850.00元；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11,550,701.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.68%。主要用于歸口管理的行政單位離退休170,571.00元、事業(yè)單位離退休185,304.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8,428,730.81元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,090,592.00元、死亡扶恤650,693.50元、傷殘撫恤24,810.00元；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出123,112,488.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.83%。主要用于衛(wèi)生健康工作,其中:行政運(yùn)行3,582,928.57元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出4,198,011.56元、綜合醫(yī)院12,989,658.26元、中醫(yī)(民族)醫(yī)院2,271,318.27元、其他公立醫(yī)院支出688,000.00元、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2,638,865.03元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生25,451,329.69元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出4,339,170.00元、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)12,439,531.08元、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)2,499,785.38元、婦幼保健機(jī)構(gòu)13,846,316.16元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)27,502,497.57元、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)4,356,173.84元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理72,000.00元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)622,996.60元、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)766,101.56元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出4,145,197.08元、其他醫(yī)療救助支出496,772.60元、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)47,954.00元、其他衛(wèi)生健康支出157,881.36元；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 19.住房保障（類）支出5,483,957.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.65%。主要用于為職工繳納的住房公積金；

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出9,957,318.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.62%。主要用于中央應(yīng)急物資保障體系建設(shè)采購(gòu)物資費(fèi)用；

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為825,800.00元，支出決算為356,811.46元，完成預(yù)算的43.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，2020年無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為318,707.46元，完成預(yù)算的38.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為38,104.00元，完成預(yù)算的4.62%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位本著開(kāi)源節(jié)流，踐行節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少202,961.52元，下降36.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少19,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少203,584.52元，下降38.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加19,623.00元，增長(zhǎng)106.18%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的原因是2020年無(wú)因公出國(guó)人員；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的原因是單位本著開(kāi)源節(jié)流，踐行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是2020年創(chuàng)文固衛(wèi)、檢查、調(diào)研、考核接待工作增加。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出318,707.46元，占89.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出38,104.00元，占10.68%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出318,707.46元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出318,707.46元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為27輛。主要用于開(kāi)展衛(wèi)生健康工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)38,104.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出38,104.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次878人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展衛(wèi)生健康工作評(píng)審、調(diào)研、督導(dǎo)指導(dǎo)、檢查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出666,980.05元，與上年對(duì)比減少148,105.61元，主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公務(wù)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額2,181,394,350.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)519,382,114.30元，固定資產(chǎn)1,493,386,643.31元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程114,230,655.45元，無(wú)形資產(chǎn)39,257,332.41元，其他資產(chǎn)15,137,604.91元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,945,849.91元，其中固定資產(chǎn)增加774,841,582.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值230,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)482項(xiàng)，賬面原值9,651,456.48元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入36,598.23元；出租房屋3,273.58平方米，賬面原值2,282,113.70元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入202,239.70元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額42,666,888.94元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35,674,344.00元；政府采購(gòu)工程支出3,037,895.39元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3,954,649.55元。授予中小企業(yè)合同金額41,186,106.38元，占政府采購(gòu)支出總額的96.53%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2020年蒙自市第二人民醫(yī)院收到蒙自市第二人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目地方專項(xiàng)債券資金50,000,000.00元,已撥付項(xiàng)目實(shí)施。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301336201111