監(jiān)督索引號(hào)53250300755401000

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分  紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

 五、其他重要事項(xiàng)情況說明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

草壩鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：

1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“草壩鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

4、社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

草壩鎮(zhèn)設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位：

 7個(gè)事業(yè)單位均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級(jí)。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

3．社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

7．財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

克服疫情影響恢復(fù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)三產(chǎn)融合發(fā)展水平：慎始如終抓防控，克服影響恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，疫情就是命令，防控就是責(zé)任。新冠疫情發(fā)生以來，我們始終把人民群眾的身體健康和生命安全擺在第一位，做好疫情防控“外防輸入、內(nèi)防反彈”工作，建立完善常態(tài)化防控機(jī)制；緊抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)住發(fā)展“基本盤”。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，充分發(fā)揮農(nóng)村應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和預(yù)防大規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的穩(wěn)定器作用，有力保障我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，守住廣大農(nóng)民的根本民生問題；力促三大產(chǎn)業(yè)融合，爭(zhēng)奪發(fā)展“新高地”。持續(xù)做好海升、佳沃等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)服務(wù)保障工作，打造藍(lán)莓、胡蘿卜、石榴等產(chǎn)業(yè)基地，著力構(gòu)建和維護(hù)村級(jí)電商網(wǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步加大招商引資力度；提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，搭建發(fā)展“高速路”。持續(xù)加快鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，滿足新時(shí)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新要求。修繕防洪、灌溉、水毀渠道工程，維護(hù)壩塘堰閘、水池水窖、泵站，新建飲水工程、提水工程，共計(jì)完成工程85處，改善灌溉面積3.6萬畝。

全面落實(shí)社會(huì)保障政策，奮力補(bǔ)齊民生薄弱短板：堅(jiān)定打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)役。堅(jiān)守底線思維防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“轉(zhuǎn)、化、改、防”相結(jié)合，守住不發(fā)生財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。扎實(shí)開展“兩清兩防兩化”工作，完成年度債務(wù)化解和拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款清償目標(biāo)，有效地防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“2225”脫貧攻堅(jiān)工作思路，圍繞2020年脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)，以農(nóng)村低保、特困供養(yǎng)、雨露計(jì)劃補(bǔ)助、住房提升改造、產(chǎn)業(yè)扶持和健康扶貧為主要幫扶措施，確保貧困人口“兩不愁三保障”。生態(tài)環(huán)境綜合整治行動(dòng)進(jìn)入再深入、再擴(kuò)大、再強(qiáng)化階段；堅(jiān)決破開人居環(huán)境題眼。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)“廁所革命”工作要求，推動(dòng)整村無害化衛(wèi)生戶廁改造5250座，完成行政村無害化衛(wèi)生公廁提升改造3座，改造獨(dú)立式水沖公廁6座，安裝無障礙設(shè)施公廁2座。全面開展村莊清潔行動(dòng)；堅(jiān)持織牢社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)。充分運(yùn)用民政最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時(shí)救助、醫(yī)療救助、社會(huì)組織幫扶等政策，織密織牢社會(huì)兜底保障網(wǎng)。

創(chuàng)新發(fā)展社會(huì)公共事業(yè)，提升政府依法行政能力：健全社會(huì)安全體系，構(gòu)建安全保障社會(huì)。始終把維護(hù)社會(huì)治安秩序和社會(huì)穩(wěn)定當(dāng)作發(fā)展的首要前提，嚴(yán)格開展教育整頓，刑事案件立案數(shù)環(huán)比下降44.5%。扎實(shí)有效開展社會(huì)穩(wěn)控工作，積極有效防控社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，保障重要節(jié)點(diǎn)的安保維穩(wěn)工作順利完成；創(chuàng)新開展公共服務(wù)，加快政府職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)公共服務(wù)理念和制度創(chuàng)新，扛實(shí)社會(huì)服務(wù)和社會(huì)管理責(zé)任，滿足人民群眾日益增長的公共服務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好最廣大人民的根本利益。完成村集體產(chǎn)權(quán)制度改革試點(diǎn)工作、第七次全國人口普查、建立健全殯葬公共服務(wù)體系和現(xiàn)代殯葬治理體系；全力沖刺創(chuàng)文固衛(wèi)，助力愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。結(jié)合創(chuàng)文固衛(wèi)工作，深入推動(dòng)愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。有序組織建立新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)大隊(duì)1個(gè)、志愿服務(wù)支隊(duì)13個(gè)，注冊(cè)志愿者4841人，開展政策宣講、疫情防控、控輟保學(xué)、衛(wèi)生環(huán)保、扶貧幫困等服務(wù)活動(dòng)960余次；立法在心服務(wù)于民，推動(dòng)廉潔政府建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”不止步。自覺接受群眾和社會(huì)輿論監(jiān)督，進(jìn)一步聚焦黨委主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，抓早抓小、抓細(xì)抓實(shí)。以精文簡會(huì)為突破點(diǎn)力戒形式主義、官僚主義，拉好紅線過緊日子，創(chuàng)建節(jié)約高效的廉潔政府。

 二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)即草壩鎮(zhèn)人民政府，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)即草壩鎮(zhèn)財(cái)政所，其他事業(yè)單位6個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年度收入合計(jì)23,848,677.28元。其中：財(cái)政撥款收入23,784,802.68元，占總收入的99.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入63,874.6元，占總收入的0.27%。 

2020年總收入比上年減少54,325,411.63元，下降69.49%，減少的主要原因是2020年重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施較2019年減少，所以財(cái)政追加預(yù)算資金也減少。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年度支出合計(jì)27,131,889.40元。其中：基本支出18,091,033.88元，占總支出的66.68%；項(xiàng)目支出9,040,855.52元，占總支出的33.32%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。 

本年支出比上年減少50,914,708.51元，下降65.24%，減少的主要原因是上級(jí)部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。 

（一）基本支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出18,091,033.88元。比上年下降6.85%，主要原因是基層政府財(cái)政壓力大，政府厲行節(jié)儉壓縮日常開支過緊日子。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,236,772.48元，占基本支出的84.22%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,854,261.40元，占基本支出的15.78%。 

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,040,855.52元。與上年對(duì)比減少49,584,517.33元，下降84.58%,減少的主要原因是2020年開展的項(xiàng)目建設(shè)較2019年大幅減少，上級(jí)項(xiàng)目資金補(bǔ)助減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,603,214.8元,占本年支出合計(jì)的98.05%。比上年減少50,554,689.79元，下降65.52%，主要原因是財(cái)政資金縮緊上級(jí)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出13,566,106.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.99%。人大事務(wù)448,738.7元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出11,576,328.72元，財(cái)政事務(wù)285,188.38元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)59,419.22元，群眾團(tuán)體事務(wù)1,500.00元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)586,931.82元，其他一般公共服務(wù)支出608,000.00元。一般公共服務(wù)支出主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、社團(tuán)、紀(jì)委、財(cái)政的人員及公用經(jīng)費(fèi)保障支出、村干部工資、村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及政府其他相關(guān)項(xiàng)目支出。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出2,415.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 主要用于兵役征集及民兵等工作相關(guān)支出。

 4.公共安全（類）支出5,880.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)等工作相關(guān)支出。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出452,459.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.70%。主要用于文化類宣傳類工作支出。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,148,082.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.07%。主要用于社會(huì)保障工作、社保機(jī)構(gòu)運(yùn)行、基層民政事務(wù)管理、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、死亡撫恤、殯葬工作、殘疾人事業(yè)等支出。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出233,208.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.88%。主要用于衛(wèi)生健康及計(jì)劃生育工作等支出。   

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出594,485.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作支出。

 12.農(nóng)林水（類）支出7,458,295.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.04%。主要用于農(nóng)科推廣、病蟲害防治、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、村級(jí)一事一議補(bǔ)助及水土保持等工作。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出2,124,281.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.99%。主要用于農(nóng)村危房改造、住房公積金支出。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于災(zāi)害應(yīng)急管理類事務(wù)支出。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為747,000.00元，支出決算為543,495.84元，完成預(yù)算的72.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初無預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為110,482.84元，完成預(yù)算的61.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為433,013.00元，完成預(yù)算的76.37%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約降低“三公”支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少76,718.00元，下降12.37%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少51,740.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少17,217.00元，下降13.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,761.00元，下降1.76%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約降低“三公”支出，同時(shí)2020年度沒有產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出110,482.84元，占20.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出433,013.00元元，占79.67%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出110,482.84元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出110,482.84元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出433,013.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出433,013.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于應(yīng)急維穩(wěn)、上級(jí)部門檢查工作、組織職工級(jí)村干部參加學(xué)習(xí)活動(dòng)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出314,819.24元，與上年相比減少3,101,432.55元，主要原因是科目統(tǒng)計(jì)口徑不一致導(dǎo)致。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、婦團(tuán)、財(cái)政相關(guān)工作的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額22,670,806.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,062,862.47元，固定資產(chǎn)1,597,944.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)10,000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26,913,969.04元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少26,872,920.99元，固定資產(chǎn)減少31,048.05元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物14.23平方米，賬面原值17,197.64元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額107,383.07元,其中：政府采購貨物支出39,540.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出67,843.07元;授予中小企業(yè)合同金額61,384.59元，占政府采購支出總額的57.16%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

 六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入

四、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755401111