監(jiān)督索引號53250300755801000

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　（2）圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　（3）把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質量和水平。

　　（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。

　　（5）加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權，不得干預企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　（6）增強企業(yè)管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　（7）推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　（8）加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管。

　　（9）承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）2019年度重點工作任務介紹

　　2019年是全面貫徹黨的十九大精神的關鍵一年，也是老寨發(fā)展歷史進程中重要的一年，面對持續(xù)下行的經(jīng)濟壓力和艱巨繁重的脫貧攻堅任務，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，在市委、市政府的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和支持下，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，進一步轉變工作思路，加強組織領導，壓實工作責任，牢固樹立“四個意識”，緊緊團結和帶領全鄉(xiāng)人民盡銳出戰(zhàn)，著力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險，圍繞經(jīng)濟發(fā)展、項目攻堅、民生保障、社會穩(wěn)定目標任務，提振精神、克難攻堅、砥礪奮進，經(jīng)濟社會發(fā)展邁出了扎實有力的步伐。。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

　　1.行政單位:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；

　　2.參照公務員法管理的事業(yè)單位:財政所；

　　3.事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2019年末實有人員編制60人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員0人，主要是其中：行政人員25人（含行政工勤人員1人），本年度調(diào)出2人，調(diào)入1人（李世江），新錄用3人（蒙組通[2019]77號：白春伶、高林松、楊朝宇）；參公管理事業(yè)人員3人，本年度調(diào)入1人（何坤釗）；事業(yè)人員31人，本年度調(diào)出1人，退伍轉業(yè)2人（裴海波、楊樹良）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度收入合計16,903,305.24元。其中：財政撥款收入16,903,305.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2018年度收入合計14,533,509.90元，與上年對比，同比增加16.31%，主要原因分析：一是人員經(jīng)費增加；二是隨著脫貧攻堅工作的不斷推進，各項運行經(jīng)費及項目經(jīng)費增加。

　　二、支出決算情況說明

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度支出合計15,134,767.25元。其中：基本支出15,084,767.25元，占總支出的99.67%；項目支出50,000.00元，占總支出的0.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年度支出合計16,805,918.67元，與上年對比，同比下降9.94%。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出15,084,767.25元。2018年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16,146,101.42元，與上年對比，同比下降6.57%，主要原因：1、部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級業(yè)務主管部門有時會臨時交辦一些事業(yè)項目或者特定工作任務，帶來預算單位追加經(jīng)費問題；2、2019年度脫貧攻堅任務相對于2018年度減緩，經(jīng)費投入下降。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的48.70%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的51.30%。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出50,000.00元。2018年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出659,817.25元。與上年對比，同比下降92.42%。具體項目開支及開展工作情況：統(tǒng)籌建設古布龍村委會老年活動室資金。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出15,084,767.25元,占本年支出合計的99.67%。與上年對比減少 1,061,334.17 元,主要原因：1、部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級業(yè)務主管部門有時會臨時交辦一些事業(yè)項目或者特定工作任務，帶來預算單位追加經(jīng)費問題；2、2019年度脫貧攻堅任務相對于2018年度減緩，扶貧資金全面實行專戶核算。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出8,035,582.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.27%。主要用于鄉(xiāng)人大、黨委、政府、財政所日常公用經(jīng)費、人員經(jīng)費等行政運行；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出21,582.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于民兵運行工作；

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出349,963.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.32%。主要用于群眾文化、文化活動等其他文化體育與傳媒支出；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,723,319.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.42%。主要用于社會保障和就業(yè)工作運行；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出93,646.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于衛(wèi)生健康運行工作；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,350,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.95%。主要用于提升農(nóng)村環(huán)境保護；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出245,793.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.63%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理人員經(jīng)費；

　　12.農(nóng)林水（類）支出3,180,880.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.09%。主要用于農(nóng)林水工作運行、人員經(jīng)費等農(nóng)業(yè)事業(yè)運行；

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出84,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為 805,800.00元，支出決算為349,379.50元，完成預算的43.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為282,187.50元，完成預算的35.02%；公務接待費支出決算為67,192.00元，完成預算的8.34%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我鄉(xiāng)積極響應國家政策，持之以恒地整治“四風”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費用標準降低，以實際行動遏制舌尖上的浪費。

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少133,192.88元，下降27.06%。其中：因公出國（境）費支出決算無變動；公務用車購置及運行費支出決算增加54,465.12元，增長23.92%；增加原因是因為我鄉(xiāng)為打好三大攻堅戰(zhàn)，下鄉(xiāng)開展工作頻率增加，車輛燃油費、過橋過路費、維修費等車輛運行維護費隨之增加。公務接待費支出決算減少187,658.00元，降低73.63%；減少原因是因為我鄉(xiāng)積極響應國家政策，持之以恒地整治“四風”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費用標準降低，以實際行動遏制舌尖上的浪費。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出282,187.50元，占80.77%；公務接待費支出67,192.00元，占19.23%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出282,187.50元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出282,187.50元，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出67,192.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出67,192.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待143批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,089人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查工作誤餐。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2019年機關運行經(jīng)費支出4,353,711.90元，與上年對比，同比增長67.75%。主要原因是：脫貧攻堅關鍵年，工作任務繁重，各項開支增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機關部分日常公用經(jīng)費、人員經(jīng)費等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額15,249,060.50元，其中，流動資產(chǎn)14,346,450.03元，固定資產(chǎn)902,610.47元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 154,130.42 元，其中;流動資產(chǎn)增加305,282.57元，固定資產(chǎn)減少151,152.15 元,對外投資及有價證券0.00元，無變動，在建工程0.00元，無變動，無形資產(chǎn)0.00元，無變動，其他資產(chǎn) 0元，無變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋15平方米，賬面原值15,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5,000.00元。

　　國有資產(chǎn)占有使用情況表

　　 三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事項情況說明

　　資產(chǎn)負債對比分析

　　資產(chǎn)負債率=總負債/總資產(chǎn)*100%。

　　1、行政單位資產(chǎn)負債率

　　2018年：8978844.35/15410167.72*100%=58.27%

　　2017年：4758013.56/14702409.93*100%=32.36%

　　2016年：7937173.23/13124851.38*100%=60.47%

　　同比上升（58.2657%-32.3621%）=25.90%

　　由此來看，2018年行政機構資產(chǎn)負債率同比大幅上升，是因為負債大幅上升，資產(chǎn)小幅增加，其中最主要原因是財政應返還額度科目大幅減少，其他應付款科目大幅上升；資產(chǎn)負債率高于50%，暫不會出現(xiàn)資金閑置浪費，但仍需注意資產(chǎn)負債風險。

　　2、事業(yè)單位資產(chǎn)負債率

　　2018年：1182179.74/1614149.74*100%=73.23%

　　2017年：1249981.77/1681951.77*100%=74.32%

　　2016年：531058.19/1304348.19*100%=40.71%

　　同比下降（74.3173%-73.2385%）=1.08%

　　由此來看，2018年事業(yè)機構資產(chǎn)負債率同比小幅下降，是因為負債下降幅度大于資產(chǎn)下降幅度，其中最主要原因是其他應收款小幅增加，其他應付款小幅 減少；資產(chǎn)負債率高于50%接近80%，應對負債加強控制，對資產(chǎn)加強調(diào)配，以免出現(xiàn)資金鏈斷裂，導致資不抵債。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

　　二、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

　　四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　五、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

　　六、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

　　八、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

　　監(jiān)督索引號53250300755801111