監(jiān)督索引號(hào)53250300755701000

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

目錄

     第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（5）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

（6）增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。知道村名自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（8）加強(qiáng)鄉(xiāng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

（9）承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，是鳴鷲發(fā)展歷史上最具紀(jì)念意義的一年。一年來，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八屆六中全會(huì)和黨的十九大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南時(shí)的重要講話精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，鎮(zhèn)人民政府緊緊圍繞市委三屆二次全會(huì)和市三屆人大一次會(huì)議的各項(xiàng)決策部署，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任，按照“1336”工作思路，統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)事業(yè)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持了健康發(fā)展的態(tài)勢。

2019年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，財(cái)政所充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力促進(jìn)和諧、惠民生，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，財(cái)政工作取得了新的成績。

1、強(qiáng)化財(cái)政收支管理，確保完成收支目標(biāo)任務(wù)

（1）抓好財(cái)政收支征管工作。嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理的原則，千方百計(jì)挖增收潛力，確保非稅收入應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳；

（2）千方百計(jì)做大財(cái)政支出，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，采取行之有效的措施積極爭取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金支持。

2、以提高財(cái)政保障能力為基礎(chǔ)，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

我們從“保穩(wěn)定、促發(fā)展”的大局出發(fā)，堅(jiān)持統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出。堅(jiān)持集中財(cái)力保工資及時(shí)發(fā)放、保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，壓縮一般性支出，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出到位。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的整合力度，全力支持“精準(zhǔn)扶貧”行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施。加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作，做好專項(xiàng)資金的管理，爭取相關(guān)部門的理解、支持和配合。一是強(qiáng)化預(yù)算管理；二是按時(shí)按進(jìn)度核撥預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是增強(qiáng)財(cái)政支持“三農(nóng)”力度，服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展；四是全力打贏“精準(zhǔn)扶貧”攻堅(jiān)戰(zhàn)，農(nóng)戶建房脫貧一批，發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧一批。

3、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策

進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，正確處理好發(fā)展與民生、當(dāng)前和長遠(yuǎn)的關(guān)系，充分發(fā)揮財(cái)政的職能作用，嚴(yán)把政策口徑，規(guī)范操作程序，運(yùn)用信息化手段，保證各項(xiàng)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼準(zhǔn)確、及時(shí)、足額發(fā)放到農(nóng)民手中。2019年，鳴鷲鎮(zhèn)共發(fā)放支持農(nóng)業(yè)保護(hù)補(bǔ)貼資金2425499.1元。資金發(fā)放通過銀行轉(zhuǎn)賬直接發(fā)放到農(nóng)戶本人存折或銀行卡中，防止擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

4、強(qiáng)化財(cái)政專項(xiàng)資金管理

在財(cái)政資金的管理上，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，改變以往“重支出、輕管理，重事后、輕事前”的現(xiàn)象，積極推進(jìn)依法理財(cái)，真正履行財(cái)政監(jiān)督職能，確保了資金的安全、規(guī)范和高效使用。

5、以人為本，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)

我鎮(zhèn)牢固樹立“人才資源是第一資源”的觀念，堅(jiān)持以人為本，以創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)型財(cái)政窗口為依托，全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高干部隊(duì)伍的思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成提供了強(qiáng)有力的保證。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：行政單位：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人大，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)黨委；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所；其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、新合辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

（一）鳴鷲鎮(zhèn)人民政府核定行政編制26名。其中：黨委書記1名、人大主席1名、鎮(zhèn)長（黨委副書記）1名、黨委副書記1名、紀(jì)委書記1名、副鎮(zhèn)長3名、武裝部長1名、組織委員1名、宣傳委員1名、扶貧開發(fā)辦公室主任由副科級(jí)干部兼任。

（二）鳴鷲鎮(zhèn)人民政府核定事業(yè)編制38名。其中：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心核定事業(yè)編制13名，設(shè)主任1名，副主任1名。文化廣播電視服務(wù)中心核定事業(yè)編制3名，設(shè)主任1名。社會(huì)保障服務(wù)中心核定事業(yè)編制5名，設(shè)主任1名。國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心核定事業(yè)編制3名，設(shè)主任1名。林業(yè)和草原服務(wù)中心核定事業(yè)編制6名，設(shè)主任1名。水利工作服務(wù)中心核定事業(yè)編制4名，設(shè)主任1名。財(cái)政所為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，核定事業(yè)編制4名，設(shè)所長1名。

19年末部門實(shí)有人員64人，其中：行政人員25人，行政工勤人員3人，參公事業(yè)人員2人；事業(yè)人員34人。

機(jī)構(gòu)編制數(shù)較上年減少3個(gè)，年末實(shí)有在職人數(shù)較上年增加3人，2人為當(dāng)年新招考錄用，一人為調(diào)入。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年度收入合計(jì)32,252,088.10元。其中：財(cái)政撥款收入32,252,088.10元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比，比上年總收入34685683.6元，減少2433595.5元，減少7.02%，主要原因分析：項(xiàng)目減少，項(xiàng)目預(yù)算收入減少。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年度支出合計(jì)44,499,060.98元。其中：基本支出14,699,472.03元，占總支出的33.03%；項(xiàng)目支出29,799,588.95元，占總支出的66.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比，比上年總支出數(shù)20805979.86元，增加23693081.12元，增幅113.88%。比上年基本支出19705979.86元減少5006507.83元，減幅25.41%，主要原因?yàn)榭刂苹鹃_支，加強(qiáng)項(xiàng)目核算，將更多項(xiàng)目資金從基本支出中分離出來。比上年項(xiàng)目支出1100000元，增加28699588.95元，增幅2609.05%，主要原因分析：2019年扶貧安居項(xiàng)目資金，基礎(chǔ)工程資金大量兌付，資金使用率提高，并加強(qiáng)項(xiàng)目資金核算導(dǎo)致導(dǎo)致增幅過高。

收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析圖

（一）基本支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,699,472.03元。與上年對(duì)比，比上年數(shù)19705979.86元減少5006507.83元，減幅25.41%，主要原因?yàn)榭刂苹鹃_支，將更多資金投入到項(xiàng)目建設(shè)中。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的74.03%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25.97%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29,799,588.95元。與上年對(duì)比，比上年項(xiàng)目支出1100000元，增加28699588.95元，增幅2609.05%，主要原因分析：2019年扶貧安居項(xiàng)目資金，基礎(chǔ)工程資金大量兌付，資金使用率提高，并加強(qiáng)項(xiàng)目資金核算導(dǎo)致導(dǎo)致增幅過高。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,397,460.98元,占本年支出合計(jì)的97.52%。與上年對(duì)比，比上年數(shù)19684379.86元增加23713081.12元，增幅120.47%主要原因分析：2019年扶貧安居項(xiàng)目資金，基礎(chǔ)工程資金大量兌付，資金使用率提高。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出9,255,805.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.33%。主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出69,796.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)行武裝部門的裝備采購。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出8,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。科普宣傳員勞務(wù)支出。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出317,549.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.73%。主要用文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出937,614.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出以及基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)救助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出250,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于社保服務(wù)中心新農(nóng)合辦工資福利支出。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,900,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.68%。主要用于鳴鷲傳統(tǒng)村落保護(hù)項(xiàng)目支出。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,039,142.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。主要用于鎮(zhèn)規(guī)劃辦工資福利支出和鎮(zhèn)村衛(wèi)生整治。

  12.農(nóng)林水（類）支出4,985,194.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.49%。主要用于農(nóng)林水部門工資福利支出以及農(nóng)村資源保護(hù)修復(fù)與利用、生態(tài)效益補(bǔ)償、其他扶貧支出等。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出23,633,758.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.46%。要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為900000元，支出決算為273,892.13元，完成預(yù)算的30.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為238,205.13元，完成預(yù)算的68.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35,687.00元，完成預(yù)算的6.49%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分析：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少118,370.86元，下降30.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少69,854.52元，下降22.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少48,516.34元，下降57.62%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出238,205.13元，占86.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出35,687.00元，占13.03%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出238,205.13元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出238,205.13元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、人居環(huán)境衛(wèi)生提升等中心工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出35,687.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出35,687.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待420批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)單位來鄉(xiāng)進(jìn)行政策調(diào)研等接待支出，以及因招商引資等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。 

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,226,903.06元，與上年對(duì)比，比上年數(shù)11,162,791.55元減少7,935,888.49元，減少71.09%。主要原因分析：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)項(xiàng)目支出核算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額22,776,854.08元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,082,190.78元，固定資產(chǎn)6,683,329.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)11,333.71元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少17,680,686.26元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少13,933,100.26元，固定資產(chǎn)減少3,744,603.71元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)減少2,982.29元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋30平方米，賬面原值86690元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2000元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6,420,343.40元,其中：政府采購貨物支出892,670.00元;政府采購工程支出5,527,673.40元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額6,420,343.40元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

     一、部門決算：是指行政事業(yè)單位按照相關(guān)編審要求向財(cái)政部門報(bào)送的，用以反映本部門、單位財(cái)務(wù)收支狀況和資金管理狀況的總結(jié)性文件。

二、一般公共預(yù)算支出：也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

三、政府性基金支出：是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

四、財(cái)政撥款收入：指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

五、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入

八、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

九、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

十一、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、一般公共服務(wù)支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

十四、科學(xué)技術(shù)支出。反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

十五、文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出。反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

十九、農(nóng)林水支出。反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

二十、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

二十三、政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

二十四、預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755701111