監(jiān)督索引號(hào)53250300756101000

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目錄

第一部分  紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

西北勒鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：

（一）黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“西北勒鄉(xiāng)為民服務(wù)中心”的日常工作。

（二）黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

(三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

(四）社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

(五）扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

西北勒鄉(xiāng)人民政府設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位：

財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級(jí)。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

(一）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

(二）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

(三）社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

(四）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

(五）林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、 水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

(六）水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

(七）財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

二、2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

(一）舉全鄉(xiāng)之力把疫情擋在門外。面對(duì)突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅(jiān)持把人民群眾的生命安全和身體健康放在首位，按照“四個(gè)行動(dòng)起來”“三個(gè)到位”“四個(gè)落實(shí)”“五個(gè)加強(qiáng)”，第一時(shí)間響應(yīng)防控命令、組建防控指揮部，設(shè)立鄉(xiāng)級(jí)卡點(diǎn)2個(gè)、村級(jí)卡點(diǎn)33個(gè)，把微信用起來、橫幅掛起來、喇叭響起來，組成29支抗疫戰(zhàn)斗隊(duì)落實(shí)“雙亮、雙倡、雙響”防控舉措，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)人員開展落地查人和體溫監(jiān)測(cè)2807人次，勸返擬入鄉(xiāng)人員638人次，對(duì)公共場(chǎng)所進(jìn)行消殺400余次，勸導(dǎo)取消婚宴8場(chǎng)、群眾活動(dòng)7場(chǎng)，筑起了聯(lián)防聯(lián)控、群防群控的銅墻鐵壁，至今未出現(xiàn)確診和疑似病例。

(二）堅(jiān)決拿下脫貧攻堅(jiān)收官之戰(zhàn)。我們千方百計(jì)克服疫情影響，堅(jiān)持綜合施策和因戶施策雙管齊下，扎實(shí)推進(jìn)百日攻堅(jiān)和百日提升行動(dòng)，全面提升脫貧質(zhì)量和成色，奮力奪取脫貧攻堅(jiān)的最終勝利。抓就業(yè)，第一批“直達(dá)式”組織16名省外務(wù)工人員安全返崗復(fù)工，全年外出務(wù)工2200人次，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位新增就業(yè)107人，有力防止因疫致貧返貧；抓產(chǎn)業(yè)，扭住蘋果產(chǎn)業(yè)不放，成立蘋果協(xié)會(huì)，投入40余萬元實(shí)施果實(shí)蠅病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治，組織8期施肥、修枝等技術(shù)培訓(xùn)，促進(jìn)5.1萬畝蘋果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。種植烤煙11220畝，交售30025擔(dān)，成為全市烤煙生產(chǎn)第一大鄉(xiāng)。栽種萬壽菊4380畝。存欄牛、羊、豬等大牲畜1.57萬頭；抓鞏固，始終拿穩(wěn)“兩不愁三保障”標(biāo)尺，切實(shí)抓好中央和省州市巡察督查檢查反饋問題整改，有效消除了69戶脫貧監(jiān)測(cè)戶和2戶邊緣戶的返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)；抓兜底，新增低保80人、取消54人、在保565人，特困救助40人，醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率均超過了100%，各項(xiàng)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策得到全面落實(shí)；抓環(huán)境，扎實(shí)推進(jìn)愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，深入貫徹全省農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)，主動(dòng)融入全市創(chuàng)文工作大局，創(chuàng)新“四金組合”推動(dòng)“廁所革命”思路，新改建無害化衛(wèi)生公廁12座、戶廁1475座。以“清潔西北勒、凈美小康路”為主題，積極拓展“清潔家園·榮譽(yù)超市”積分和抽獎(jiǎng)激勵(lì)效用，趟出一條“三清兩改一摘一機(jī)制”人居環(huán)境整治新路子，形成集體清掃和專人保潔相互補(bǔ)充的長(zhǎng)效機(jī)制。

(三）重手拉開蘋果小鎮(zhèn)建設(shè)序幕。我們堅(jiān)持把上級(jí)要求和群眾期待裝在腦袋里、落到行動(dòng)上，把“蘋果小鎮(zhèn)”作為鄉(xiāng)村振興的總抓手，力爭(zhēng)先干一年、贏得主動(dòng)。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，既深入調(diào)研又開門問策，既大膽設(shè)想又小心求證，聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)科學(xué)編制“十四五”規(guī)劃和“蘋果小鎮(zhèn)”專項(xiàng)規(guī)劃，系統(tǒng)梳理西北勒未來五年乃至更長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展的“路線圖”“時(shí)間表”和“任務(wù)書”；堅(jiān)持項(xiàng)目帶動(dòng)，采取“黨組織引領(lǐng)、村集體入股、合作社搭橋、企業(yè)投資運(yùn)營”方式，推動(dòng)蘋果電商冷鏈物流分揀中心當(dāng)年開工、當(dāng)年建成、當(dāng)年見效，有效延伸了蘋果銷售周期，拓展了蘋果產(chǎn)業(yè)增值空間。按照“政府+企業(yè)+合作社+脫貧戶”模式，建成千畝扶貧產(chǎn)業(yè)園。對(duì)集鎮(zhèn)實(shí)施了提升改造。打造了新民蘋果民俗示范村。完成撮摸底、香塘村人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目，實(shí)施了大丫口民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持基礎(chǔ)先行，實(shí)施了大黑能至假邑、西北勒至黑龍村、上呼吐至下呼吐、新民至新房子、黑龍村至香塘、石頭寨公路6條23.49公里道路硬化，改造了三級(jí)泵站，在全市所有山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中率先開通了5G網(wǎng)絡(luò)信號(hào)，結(jié)束了西北勒沒有加油站的歷史，有力夯實(shí)了蘋果小鎮(zhèn)建設(shè)基礎(chǔ)。堅(jiān)持品牌賦能，面向全國征集“蘋果小鎮(zhèn)”宣傳標(biāo)語、LOGO和果箱包裝設(shè)計(jì)，擇優(yōu)而取、妥善用之，借智借力推動(dòng)西北勒蘋果走向更大市場(chǎng)。

(四）全力維護(hù)安定團(tuán)結(jié)政治局面。我們始終堅(jiān)持“中華民族一家親”，全面貫徹黨的民族宗教方針政策，成功創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)；我們始終堅(jiān)持“穩(wěn)定也是硬道理”，鞏固擴(kuò)大掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果，扎實(shí)開展禁毒防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)，不斷加強(qiáng)法治建設(shè)和平安建設(shè)，全面履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，全年全鄉(xiāng)無群體性械斗、無民間糾紛引起自殺、無重大道路交通安全事故、無爆炸事故、無民轉(zhuǎn)刑案件等現(xiàn)象發(fā)生，群眾安全感調(diào)查滿意率達(dá)99%；我們始終堅(jiān)持“有事好商量”，調(diào)解各類矛盾糾紛218件，調(diào)解率、成功率、履行率分別達(dá)100%、98.6％和100%。

(五）不斷提升政府治理能力水平。我們自覺在大戰(zhàn)大考中磨礪自身，努力使政府工作讓組織放心、讓群眾滿意。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，衷心擁護(hù)、堅(jiān)決服從鄉(xiāng)黨委的決議決策，帶動(dòng)全鄉(xiāng)上下始終共識(shí)共為、同力同行；依法履行政府職能，自覺接受人大監(jiān)督，認(rèn)真辦好人大代表建議、交辦事項(xiàng)。抓好統(tǒng)計(jì)執(zhí)法“以案促改”，加強(qiáng)法治政府建設(shè)，完善議事規(guī)則和決策機(jī)制，讓政府各項(xiàng)工作始終在法律軌道上運(yùn)行；抓好執(zhí)行落實(shí)，堅(jiān)持把抓落實(shí)作為生命線，推行“一單兩榜”工作機(jī)制，深化“放管服”改革，在全市率先完成一部手機(jī)辦事通、醫(yī)保電子憑證推廣任務(wù)，著力讓數(shù)據(jù)多跑路、讓群眾少跑腿；加強(qiáng)從嚴(yán)治政，推動(dòng)“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化制度化，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，糾正“四風(fēng)”問題，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，舉一反三開展市委巡察反饋問題整改。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：行政單位：人大、黨委、政府；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所；其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人（行政9人，事業(yè)1人）

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分  2020年度部門決算表

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年度收入合計(jì)30,707,747.14元。其中：財(cái)政撥款收入30,707,747.14元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比增加13,421,311.83元,增長(zhǎng)77.64%，原因是2020年項(xiàng)目資金收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年度支出合計(jì)34,152,526.83元。其中：基本支出11,538,000.12元，占總支出的33.78%；項(xiàng)目支出22,614,526.71元，占總支出的66.22%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比增加19,370,878.61元，增加131.05%，原因是2020年項(xiàng)目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,538,000.12元。與上年對(duì)比增加1,924,233.04元，增加20.02%，增加原因是本年度人員增加或增資，脫貧攻堅(jiān)、人居環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目資金支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,076,520.67元，占基本支出的52.67%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5,461,479.45元，占基本支出的47.33%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22,614,526.71元。與上年對(duì)比增加17,446,645.57元。2020年電商冷鏈物流、飲水工程管網(wǎng)維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等扶貧項(xiàng)目資金支出大幅增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,701,826.83元，占本年支出合計(jì)的98.68%。與上年對(duì)比增加20,089,478.61元，增加1.42%。原因是項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出9,229,853.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.39%。主要用于人大事務(wù)支出422,809.48元、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出7,093,237.44元、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出29,947.00元、財(cái)政事務(wù)支出231,028.82元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出109,499.00元、群眾團(tuán)體事務(wù)支出4,800.00元、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出488,531.72元、宣傳事務(wù)850,000.00元。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出36,838.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于國防動(dòng)員。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出7,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于其他科學(xué)技術(shù)普及支出。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出355,426.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.05%。群眾文化273,444.5元、其他文化和旅游支出51,201.91元、新聞出版電影780.00元、其他文化體育與傳媒支出30,000.00元。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,289,164.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)48,000.00元、民政管理事務(wù)392,610.06元、行政事業(yè)單位離退休681,360.78元、撫恤7,593.88元、社會(huì)福利150,000.00元、殘疾人事業(yè)9,600.00元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出30,140.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)30,000.00元、計(jì)劃生育事務(wù)140.00元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出282,368.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理。

 12.農(nóng)林水（類）支出22,073,578.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.50%。主要用于農(nóng)業(yè)2,579,996.33元、林業(yè)和草原328,356.73元、水利776,225.34元、扶貧16,039,000元、農(nóng)村綜合改革2,350,000元。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出396,957.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于住房公積金。  

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為315,000.00元，支出決算為246,356.10元，完成預(yù)算的78.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為246,356.10元，完成預(yù)算的78.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是脫貧攻堅(jiān)后鄉(xiāng)政府認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)格控制公車使用量，規(guī)范公務(wù)接待，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加71,036.87元，增長(zhǎng)40.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，增加0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加71,036.87元，增長(zhǎng)40.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因2020年是脫貧攻堅(jiān)收官之年，為了打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，我鄉(xiāng)干部職工下鄉(xiāng)次數(shù)增加，公務(wù)用車又陳舊老化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出246,356.10元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出246,356.10元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出246,356.10元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,582,508.27元，與上年對(duì)比增加1,371,790.5元，原因是辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額7,973,851.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,930,671.69元，固定資產(chǎn)1,176,139.52元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)1,867,040.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,835,980.33元，其中固定資產(chǎn)減少316,357.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

2020年度，部門政府采購支出總額6,051,938.2元，其中：政府采購貨物支出1,626,910.00元；政府采購工程支出4,310,627.44元；政府采購服務(wù)支出114,400.76元。授予中小企業(yè)合同金額5,932,761.88元，占政府采購支出總額的2,228,800%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。