監(jiān)督索引號53250300755501000

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目錄

第一部分  紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

1、承擔(dān)機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)具體履行機關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

2、承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展計劃、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、市場監(jiān)管等職責(zé)。

3、承擔(dān)人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計劃生育、教育、科技、文化、廣播電視等職責(zé)。

4、承擔(dān)法治建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5、承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。

6、承辦黨員干部教育、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

7、承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

8、承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。

9、承辦村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管、負(fù)責(zé)域內(nèi)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織資產(chǎn)和村集體資產(chǎn)的管理。

10、承擔(dān)編制鎮(zhèn)財政預(yù)決算職責(zé)負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理，負(fù)責(zé)對行政區(qū)域內(nèi)財政資金實施監(jiān)督，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管，負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機關(guān)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)的管理。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年完成地區(qū)生產(chǎn)總值8.7億元，固定資產(chǎn)投資7億元，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值5.47億元，重點項目完成投資3.5億元。

1、逆勢而上穩(wěn)中保增提優(yōu)經(jīng)濟質(zhì)效。新型工業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，轄區(qū)內(nèi)15家企業(yè)全面實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，蒙自礦冶公司冶煉分公司榮獲國家級“綠色工廠”稱號。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)實現(xiàn)晉級提檔。“兩個百萬百億”工程有序?qū)嵤Ｉ⒗苯返雀弋a(chǎn)作物種植面積首次超過3萬畝。完成600畝高品質(zhì)枇杷建設(shè)示范基地建設(shè)，有效帶動全鎮(zhèn)3.7萬畝傳統(tǒng)枇杷產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。橋頭4000畝芷村蜜桃掛果銷售，實現(xiàn)銷售收入150萬元。播種糧食5.85萬畝，總產(chǎn)1.78萬噸，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1500畝。全年出欄生豬6.4萬頭、存欄4.25萬頭，超額完成生產(chǎn)保供任務(wù)。烤煙種植面積8750畝，收購23300擔(dān)，產(chǎn)值3307萬余元。

2、多向發(fā)力循序漸進提速產(chǎn)業(yè)質(zhì)變。堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展優(yōu)先，立足資源稟賦優(yōu)勢。深入實施“芷村枇杷小鎮(zhèn)”建設(shè)，打造具有較強競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。圍繞市委“林果鄉(xiāng)村，生態(tài)家園”的建設(shè)目標(biāo)，按照枇杷小鎮(zhèn)規(guī)劃布局，以“一核三園一中心”為重點，實施查尼皮紅色旅游景區(qū)沿線亮化綠化美化建設(shè)；引進龍頭企業(yè)3家，實施高品質(zhì)枇杷示范園、花椒生態(tài)園和芷村蜜桃園建設(shè)，總面積6889畝；實施枇杷冷鏈物流（電商）交易中心建設(shè)，加快實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化，推動枇杷全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。投資500萬元，有序推進橋頭舍得村現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)項目建設(shè)。積極搭建芷村鎮(zhèn)電商扶貧銷售平臺，與史泰博（上海）有限公司達成戰(zhàn)略合作意向，打通產(chǎn)業(yè)鏈最終端，消除滯銷風(fēng)險。督促指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)3家磚廠抓住生產(chǎn)空窗期，實施環(huán)境提升改造和技術(shù)提升改造，完成了整合重組。

3、靶向破題分類施策提領(lǐng)三大攻堅戰(zhàn)。堅持“穩(wěn)”字當(dāng)頭。不斷深化掃黑除惡專項斗爭。堅決鏟除黑惡勢力滋生土壤，收到（轉(zhuǎn)辦）掃黑除惡問題線索已調(diào)查核實。全年刑事案件偵破13起，行政案件結(jié)案30起，群眾救助61起，成功創(chuàng)建“一碗水綜治業(yè)務(wù)示范點”，群眾安全感和滿意度持續(xù)提升。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)企業(yè)主體責(zé)任，發(fā)現(xiàn)的71處企業(yè)安全隱患已全部督促整改完畢。持續(xù)推進食品藥品安全監(jiān)管。年內(nèi)無重特大安全事故發(fā)生。民兵力量“建、管、用”成效明顯，應(yīng)急救援隊伍善作善成。為部隊輸送10名優(yōu)秀青年入伍。積極開展消防安全，地震逃生演練。協(xié)調(diào)保險公司賠付霜凍枇杷保險3000余萬，把農(nóng)戶損失降到最低，并申請促成市政府每畝補貼20元枇杷政策保險落地。堅持“富”字當(dāng)頭。堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，聚焦“兩不愁三保障”和“四個不摘”工作要求。依法開展控輟保學(xué)“清零”行動，目前無適齡學(xué)生輟學(xué)。累計發(fā)放扶貧小額信貸1381戶5540萬元，目前無不良貸款。實現(xiàn)勞務(wù)輸出1.2萬人，其中建檔立卡貧困戶5636人。投資347萬元實施朵古沖等9個安全飲水項目。黨建扶貧雙推進有效促進。“五支力量”下沉，組織掛聯(lián)單位多次“吹哨”深入村村寨寨、家家戶戶，人居環(huán)境、脫貧質(zhì)量得到全面有效提升。2019年中央脫貧攻堅專項巡視“回頭看”反饋認(rèn)領(lǐng)的3類15條以及脫貧攻堅成效考核發(fā)現(xiàn)問題認(rèn)領(lǐng)的7類25條問題已全部整改完畢。全鎮(zhèn)剩余25戶68人貧困人口全部實現(xiàn)脫貧。邊緣易致貧戶138戶524人，返貧風(fēng)險戶65戶233人全部實現(xiàn)風(fēng)險消除。堅持“控”字當(dāng)頭。多方發(fā)力，守好蒙自重要飲用水源保護地，深入貫徹落實“河長制”的工作要求，對河湖庫集中整治，清除水域垃圾。堅決消除存量、遏制增量，核查森林圖斑139個，毀林開荒及無證采伐案件移交15件。核查占耕圖斑1500個。嚴(yán)控秸稈焚燒行為，有效制止秸稈焚燒行為16起。從根源上保護了山青、水綠、天藍(lán)、空氣清、村莊凈。

4、融合并進創(chuàng)新發(fā)展提升村鎮(zhèn)能級。基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善。硬化戈白、都格等8村20公里進村道路和沖龍母、大田腳2條4公里產(chǎn)業(yè)道路。改變了“旱天一身土，雨天一身泥”的真實寫照。芷白公路25公里提升改造項目完成建設(shè)。實施彩票公益金等活動室建設(shè)項目5個。總投資9889.64萬元的莊寨水庫污染綜合治理項目進展順利。舍得村移民新村建設(shè)完成，人人搬新房、住新村、換新顏。順利完成全國第七次人口普查工作，為“十四五”發(fā)展規(guī)劃提供了人口數(shù)據(jù)支撐。開工建設(shè)集鎮(zhèn)核心區(qū)改造項目，將實現(xiàn)弱電入地、綠化、亮化、美好全面提升。

5、齊心合力賦能添彩提質(zhì)人居環(huán)境。扎實開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。堅持創(chuàng)文工作與七個專項行動有機結(jié)合，做到三支力量下沉一線，組織發(fā)動群眾，廣大黨員干部、“掛包幫”人員及駐村工作隊隊員大力開展人居環(huán)境整治行動。實施庭院硬化458戶。“清潔家園榮譽超市”累計發(fā)放積分22萬分，2346戶農(nóng)戶的家庭環(huán)境衛(wèi)生得以徹底改變。農(nóng)村“廁所革命”穩(wěn)步推進。完成行政村公廁全面提升改造，集鎮(zhèn)公廁改造6座，農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁提升改造實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。云南省農(nóng)村能源沼氣工程安全生產(chǎn)及戶用沼氣安全處置現(xiàn)場會和蒙自市人居環(huán)境整治現(xiàn)場推進會均在芷村召開。查尼皮村和泥鰍塘村環(huán)境衛(wèi)生整治工作列為紅河州人居辦村容村貌和廁所革命改建紅榜。堅持建立健全長效管護機制。將“保潔管理責(zé)任制度”、“門前三包責(zé)任制度”、“垃圾收集清運制度”等制度納入村規(guī)民約中，實行人居環(huán)境整治“紅黑榜”，引導(dǎo)群眾向上向善、自立自強，全面推動鄉(xiāng)村自我治理。查尼皮、小紅巖上寨、白沙坡新寨、泥鰍塘村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)已現(xiàn)雛形，且在全省人居環(huán)境大檢查中收獲贊譽。石灰窯等6個村組被評為州市文明新風(fēng)示范村。芷村鎮(zhèn)榮獲“榮譽蒙自”建功立業(yè)新時代先進集體。

6、共建共享共創(chuàng)共融提高民生福祉。堅持教育興則國興理念。白石巖小學(xué)獲評首批紅河州國防教育示范學(xué)校。發(fā)放獎師獎學(xué)資金15.09萬元。全鎮(zhèn)養(yǎng)老保險參保率達到98.48%，醫(yī)療保險參保率98%（其中：建檔立卡貧困戶參保率100%）。低保、社會救助做到應(yīng)保盡保應(yīng)救盡救。芷村村委會順利完成“村改居”。11個村（居）委會順利完成村“兩委”換屆，全部實現(xiàn)“一肩挑”。繼續(xù)深入開展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。做好烈士家屬、現(xiàn)役軍人家屬的看望慰問及優(yōu)撫對象發(fā)放工作。殯葬改革工作穩(wěn)步有序推進。著力抓好集鎮(zhèn)管理工作，規(guī)范經(jīng)營秩序，讓集鎮(zhèn)更加整潔清新、繁榮有序。衛(wèi)生、保健、防疫知識的普及率進一步提高。不斷加強對群團組織的領(lǐng)導(dǎo)，積極做好職工維權(quán)和幫扶工作；切實做好婦女兒童維權(quán)工作，為服務(wù)黨委、政府的中心工作發(fā)揮了職能作用。

7、對標(biāo)對表全力以赴提效政府建設(shè)。更加注重依法行政。認(rèn)真貫徹習(xí)近平法治思想，堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行重大行政決策制度，自覺接受人大、監(jiān)察機關(guān)和社會輿論監(jiān)督，充分運用審計監(jiān)督，完善依法行政和法治政府建設(shè)，全面提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。更加注重為民執(zhí)政。把民心作為最大的政治，嚴(yán)格落實“四個行動起來”“三個到位”“四個落實”“五個加強”，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，建立健全鎮(zhèn)職責(zé)清單，著力解決好群眾“急難愁盼”問題，始終做到發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享。更加注重實干興政。弘揚“滴水穿石”“馬上就辦”精神，持續(xù)深化“放管服”，打造良好營商環(huán)境。發(fā)揚斗爭精神，增強“八項本領(lǐng)”，提高“七種能力”，在矛盾困難面前善于解放思想、敢于迎難而上，以實實在在的工作成效詮釋對黨忠誠。更加注重從嚴(yán)治政。堅決扛起全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神及其實施細(xì)則，力戒形式主義、官僚主義，過好政府緊日子。樹牢紅線底線意識，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編報的單位共14個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：

1.行政單位：黨委、政府、人大、團委、計生辦；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財政所；

3.其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（下含畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站）、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年末實有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有人員73人，其中，行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員16人。其中：退休16人。

行政實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛；事業(yè)實有車輛編制6輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年度收入合計42271611.43元。其中：財政撥款收入42271611.43元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加9633398.07元，增長29.52%，收入增加主要原因是2020年農(nóng)林水支出的上級專項補助、項目等資金量與上年同期數(shù)對比增加，導(dǎo)致本年度收入增加。    

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年度支出合計46,710,830.63元。其中：基本支出19266345.63元，占總支出的41.25%；項目支出27444485元，占總支出的58.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。支出合計比上年增加6428856.3元，增長15.96%，其中：基本支出比上年減少8239316.5元，下降29.95%，項目支出比上年增加14668172.8元，增長114.8%。支出增加主要原因是2020年農(nóng)林水支出與上年同期數(shù)對比增加，導(dǎo)致本年度支出增加。 

（一）基本支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19266345.63元。與上年對比,減少8239316.5元，下降29.95%，主要原因分析：2010年比2019年減少了農(nóng)村危房改造支出和一般公共服務(wù)支出等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13034122.28元，占基本支出的67.65%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6232223.35元，占基本支出的32.35%。 

其中：

1、一般公共服務(wù)支出10866604.52元，占基本支出總額56.4%；

2、國防支出167070元，占基本支出總額0.87%；

3、公共安全支出149000元，占基本支出總額0.77%；

4、教育支出86792元，占基本支出總額0.45%；

5、科學(xué)技術(shù)支出14400元，占基本支出總額0.07%；

6、文化旅游體育與傳媒支出219461.81元，占基本支出總額1.14%；

7、社會保障和就業(yè)支出1560374.47元，占基本支出總額8.1%；

8、衛(wèi)生健康支出57998.2元，占基本支出總額0.3%；

9、節(jié)能環(huán)保支出142000元，占基本支出總額0.74%；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出328435.42元，占基本支出總額1.7%；

11、農(nóng)林水支出5054758.21元，占基本支出總額26.24%；

12、住房保障支出614451元，占基本支出總額3.19%；

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5000元，占基本支出總額0.03%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出27444485元。與上年對比增加14668172.8元，增長114.81%。主要原因分析：2020年增加中央、省、州級財政扶貧專項資金。具體項目開支及開展工作情況如下：

1、2010101款：蒙財發(fā)〔2019〕7號白石巖村委會環(huán)境衛(wèi)生專項整治經(jīng)費、白石巖村委會小紅巖上寨村大門建設(shè)經(jīng)費，支出20000元；

2、2010101款：蒙財發(fā)〔2019〕7號白石巖村委會燈籠山村民小組水管網(wǎng)建設(shè)經(jīng)費，支出12000元；

3、2010101款：蒙財發(fā)〔2020〕1號人大各工委室工作經(jīng)費，支出236000.48元；

4、2010107款：蒙財發(fā)〔2020〕1號人大代表履職能力提升工作經(jīng)費及業(yè)務(wù)工作補助，支出15000元；

5、2010199款：蒙財發(fā)〔2020〕1號一碗水村委會太陽能路燈建設(shè)經(jīng)費，支出50400元；

6、2010199款：蒙財行〔2019〕68號人大代表建議辦理專項經(jīng)費—用于老芷村村委會舊址建設(shè)經(jīng)費，支出80000元；

7、2010199款：蒙財發(fā)〔2020〕1號巖蜂窩莫白沖村小組橋梁建設(shè)經(jīng)費，支出90000元；

8、2010399款：蒙財預(yù)發(fā)〔2020〕1116號鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和村〔社區(qū)兩委換屆選舉部分工作經(jīng)費，支出190000元；

9、2010399款：蒙財預(yù)〔2018〕402號舍母紀(jì)至莊寨未通暢道路修建資金，支出17000元；

10、2010399款：蒙財預(yù)發(fā)〔2020〕616號白石巖村委會安裝村內(nèi)路燈和修建機耕道路經(jīng)費，支出50000元；

11、2010399款：蒙財預(yù)〔2019〕606號2019年芷村鎮(zhèn)莊寨水庫污染治理經(jīng)費，支出156600元；

12、2013199款：蒙財預(yù)發(fā)〔2020〕367號老芷村村委會掃黑除惡專項工作經(jīng)費，支出30000元；

13、2013199款：蒙財預(yù)發(fā)〔2020〕124號脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興創(chuàng)文疫情防控等重點工作補助資金，支出400000元；

14、2013399款：蒙財預(yù)發(fā)〔2020〕395號創(chuàng)建全國文明城市工作專項資金，支出681980元；

15、2013399款：蒙財預(yù)發(fā)〔2020〕662號芷村鎮(zhèn)基層黨建經(jīng)費，支出150276.46元；

16、2013404款：蒙財行〔2019〕55號2019年宗教活動場所專項修繕經(jīng)費，支出10000元；

17、2013699款：蒙財發(fā)〔2020〕1號芷村鎮(zhèn)白詩村委會里合田扶貧經(jīng)費，支出120000元；

18、2070199款：紅財教發(fā)〔2019〕141號2020年公共圖書館文化館〔站免費開放補助專項資金，支出50000元；

19、2081199款：蒙財發(fā)〔2020〕1號殘疾人服務(wù)事業(yè)經(jīng)費，支出10560元；

20、2082201款：紅財建發(fā)〔2020〕17號2020年中央水庫移民扶持基金專項資金，支出845400元；

21、2100499款：紅財體制發(fā)〔2020〕16號疫情防控工作者補助專項資金，支出100000元；

22、2120303款：蒙財預(yù)發(fā)〔2019〕717號領(lǐng)導(dǎo)切塊專項補助芷村鎮(zhèn)高速路出口到集鎮(zhèn)連接道路提升修復(fù)經(jīng)費，支出155468元；

23、2120399款：紅財建發(fā)〔2020〕49號2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)公廁建設(shè)省級補助專項資金，支出240000元；

24、2120501款：蒙財預(yù)〔2019〕771號2019年聯(lián)合村委會清水洞村改善環(huán)境資金，支出50000元；

25、2120801款：蒙財預(yù)發(fā)〔2020〕699號蒙自市莊寨水庫污染綜合治理工程建設(shè)征地經(jīng)費，支出3500000元；

26、2130126款：紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕73號2020年廁所革命專項經(jīng)費，支出776820元；

27、2130334款：蒙財發(fā)〔2020〕1號水利建設(shè)征地及移民支出，支出342355.5元；

28、2130504款：紅財農(nóng)發(fā)〔2019〕103號2020年財政扶貧專項資金，支出3811000元；

29、2130505款：紅財農(nóng)發(fā)〔2019〕103號芷村鎮(zhèn)2020年產(chǎn)業(yè)經(jīng)費，支出7200000元；

30、2130599款：紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕20號2020年非貧困縣州級財政扶貧專項資金，支出5902000元；

31、2130599款：蒙財預(yù)〔2019〕822號白石巖村委會市人大掛包貧困戶庭院硬化及部分村內(nèi)道路修繕經(jīng)費，支出25000元；

32、2130701款：紅財農(nóng)改發(fā)〔2019〕62號2019年美麗鄉(xiāng)村等一事一議財政獎補項目，支出699742.25元；

33、2210105款：紅財社發(fā)〔2020〕5號2020年中央和省級農(nóng)村危房改造補助資金，支出713682.31元；

34、2240699款：蒙財發(fā)〔2020〕1號災(zāi)害信息員生活補助資金，支出13200元；

35、2296002款：紅財綜發(fā)〔2019〕29號2019年公益性公墓建配套專項資金，支出200000元；

36、2296002款：紅財綜發(fā)〔2019〕46號扎租白村委會黑山村民小組老年活動室〔含兒童之家項目資金，支出100000元；

37、2296099款：紅財綜發(fā)〔2019〕40號一碗水村委會山林果樹村村級活動室建設(shè)項目補助資金，支出300000元；

38、2296099款：紅財綜發(fā)〔2020〕8號芷村鎮(zhèn)白石巖村委會它吉沖村級活動室建設(shè)專項資金，支出100000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41665430.63元，占本年支出合計的89.2%。與上年對比增加3848656.3元，增長10.18%，主要原因分析：2020年一般公共服務(wù)支出和農(nóng)林水支出比上年同期增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)（類）支出13175861.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.62%。

2、國防（類）支出167070元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.4%。

3、公共安全（類）支出149000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.36%。

4、教育（類）支出86792元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.21%。

5、科學(xué)技術(shù)（類）支出14400元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。

6、文化旅游體育與傳媒（類）支出269461.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%。

7、社會保障和就業(yè)（類）支出1570934.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.77%。

8、衛(wèi)生健康（類）支出157998.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。

9、節(jié)能環(huán)保（類）支出142000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出773903.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.86%。

11、農(nóng)林水（類）支出23811675.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.15%。

12、住房保障（類）支出1328133.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.19%。

13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出18200元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為742500元，支出決算為522576.55元，完成預(yù)算的70.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為266376.17元，完成預(yù)算的72.19%；公務(wù)接待費支出決算為256200.38元，完成預(yù)算的68.59%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，進一步規(guī)范了公務(wù)用車和公務(wù)接待，相應(yīng)公車運行維護費支出下降，公務(wù)接待次數(shù)少于預(yù)期。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少118255.67元，下降18.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2019年減少12431.05元，下降4.46%;公務(wù)接待費支出決算比2019年減少105824.62元，下降29.23%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比2019年減少的主要原因：一是2020年嚴(yán)格執(zhí)行市財政關(guān)于公務(wù)接待各項規(guī)定，嚴(yán)格審批程序，減少不必要的開支，降低接待次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，杜絕了鋪張浪費；二是進一步規(guī)范了公務(wù)用車，公車改革后相應(yīng)公車運行維護費支出下降。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出266376.17元，占50.97%；公務(wù)接待費支出256200.38元，占49.03%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出266376.17元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出266376.17元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅、農(nóng)村廁所革命、農(nóng)村危房改造等各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出256200.38元。其中：

國內(nèi)接待費支出256200.38元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待407批次（其中：外事接待0批次），接待人次3959人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅、森林督查、鄉(xiāng)村振興等各項工作及迎檢產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出4599397.95元，與上年對比增加623479.98元，增長15.68%，主要原因分析：機關(guān)人員經(jīng)費支出、商品和服務(wù)支出比上年增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)運行的辦公費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額5519001.06元，其中，流動資產(chǎn)1780476.52元，固定資產(chǎn)3438284.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)300,240.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30947266.84元，其中固定資產(chǎn)增加260938.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

                                     國有資產(chǎn)占有使用情況表                                單位：元

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額13618875.72元，其中：政府采購貨物支出1048339.74元；政府采購工程支出12455622.2元；政府采購服務(wù)支出114913.78元。授予中小企業(yè)合同金額13546300.72元，占政府采購支出總額的99.47%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

四、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

十、政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

監(jiān)督索引號53250300755501111