監(jiān)督索引號53250300755901000

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目錄

第一部分  紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6.增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7.推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8.加強鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，更是鄉(xiāng)村振興開篇之年。抓好全年各項工作，是全鎮(zhèn)各族人民群眾民心所盼，責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。根據(jù)鎮(zhèn)三屆五次黨代會精神，2020年政府工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神及上級黨委、政府和鎮(zhèn)黨委關(guān)于全年工作的各項重大決策部署，以全面建成小康社會為總目標(biāo)，圍繞市委“1336”工作思路，緊扣“5+1大抓”、“三個蒙自”、“三大攻堅戰(zhàn)”等重點任務(wù)，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，努力實現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展，確保全面建成小康社會目標(biāo)如期實現(xiàn)。

綜合分析各方面因素，我鎮(zhèn)2020年經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)為：農(nóng)村經(jīng)濟總收入增長7%左右，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長7%以上，農(nóng)民人均可支配收入增長9%以上。完成全年目標(biāo)任務(wù)，重點要抓好以下五個方面的工作：

1.做好脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的有效銜接，讓高質(zhì)量跨越式發(fā)展的成效更加突出。2020年，是全國全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，也是脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年，全鎮(zhèn)上下要以新?lián)?dāng)新作為決戰(zhàn)決勝全面建成小康社會。緊扣“兩不愁、三保障”標(biāo)尺，堅持“2225”脫貧思路，強化精準(zhǔn)施策，保持攻堅定力，確保剩余貧困人口上半年前貧困退出指標(biāo)全面達成。努力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，加大引進龍頭企業(yè)和土地流轉(zhuǎn)力度，鼓勵帶動群眾對傳統(tǒng)糧食作物轉(zhuǎn)型升級，轉(zhuǎn)向發(fā)展林果、中草藥等經(jīng)濟價值較高的產(chǎn)業(yè)，全力打造“冷泉萬畝中藥材基地”，引進中草藥龍頭企業(yè)3戶以上，新增艾草、白芨、三七、重樓等中草藥種植面積5000畝以上。投資600萬元完成3500畝小新片區(qū)、5000畝小尖山片區(qū)中草藥基地機耕道路建設(shè)。實現(xiàn)艾草加工廠投產(chǎn)使用，力爭艾草種植規(guī)模達3000畝。扎實做好龍古塘、三家寨、營盤腳養(yǎng)牛示范村建設(shè)，力爭年出欄量到500頭以上。以加強村莊規(guī)劃管理、農(nóng)村生活垃圾治理、農(nóng)村生活污水治理和村容村貌提升為主攻方向，深入實施人居環(huán)境提升行動，充分運用“清潔家園榮譽超市”，調(diào)動群眾改變陋習(xí)的積極性，全力完成今年3564戶衛(wèi)生戶廁的改造任務(wù)，力爭117個村組衛(wèi)生公廁全覆蓋。

2.突出重點抓項目，全力以赴促發(fā)展，讓高質(zhì)量跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)更加堅實。積極做好11千瓦伏胡家寨變電站和集鎮(zhèn)供水項目征地和服務(wù)保障工作。集中修繕16個村抗旱應(yīng)急飲水蓄水壩塘。力爭完成新村、涼風(fēng)坡、大黑箐、查那卡四個自然村的村內(nèi)道路硬化，實現(xiàn)全鎮(zhèn)117個村組村內(nèi)道路全部硬化。

3.以高品質(zhì)招商推動高品質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，讓高質(zhì)量跨越式發(fā)展的推手更加有力。借助蒙自“招百商，興百企”和“百企招百商”行動計劃，圍繞龍古塘1000畝枇杷、所本底熱帶水果片區(qū)、黑山片區(qū)1000畝艾草、小新片區(qū)3500畝白芨、小尖山片區(qū)5000畝枳殼等示范點，加大中草藥產(chǎn)業(yè)的招商引資和扶持力度，重點打造甜柿、枇杷、橘子、熱帶水果、軟籽石榴等具有一定規(guī)模和區(qū)域品牌的林果產(chǎn)業(yè)

4.書寫冷泉作品，讓高質(zhì)量跨越式發(fā)展的色彩更加鮮明。書寫創(chuàng)建全國文明城市作品。深化拓展新時代文明實踐中心建設(shè)，以志愿服務(wù)為基本形式，以資源整合為抓手，以群眾滿意為根本標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進學(xué)習(xí)實踐科學(xué)理論、宣傳宣講黨的政策、培育踐行主流價值、豐富活躍文化生活、持續(xù)深入移風(fēng)易俗等五項重要內(nèi)容，著力推動新時代文明實踐中心建設(shè)接地氣有活力可持續(xù)，成為學(xué)習(xí)傳播科學(xué)理論的大眾平臺、加強基層思想政治工作的堅強陣地、培養(yǎng)時代新人和弘揚時代新風(fēng)的精神家園。

5.全面加強政府自身建設(shè)，讓高質(zhì)量跨越式發(fā)展的動力更加強勁。鎮(zhèn)人民政府將把初心和使命根植于冷泉人民群眾的切身利益之中，不斷加強政府自身建設(shè)，提高領(lǐng)導(dǎo)干部推動冷泉高質(zhì)量跨越式發(fā)展的能力和水平。加強政治建設(shè)，堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，突出黨對政府工作的政治引領(lǐng)，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，堅決推動上級黨委、政府和鎮(zhèn)黨委各項決策部署落地生根，扎實推進政府職能轉(zhuǎn)變，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。堅持一切工作具體化、具體工作項目化、項目管理責(zé)任化，責(zé)任落實高效化、讓“定一件抓一件、干一件成一件”成為“冷泉標(biāo)識”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：行政單位：蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財政所；其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2020年末實有人員編制69人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員0人。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府 沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2020年度收入合計34，022，532.48元。其中：財政撥款收入34，022，532.48元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比，比上年總收入數(shù)33,309,051.25元增加713,481.23元，增幅2.14%，主要原因分析：隨著脫貧攻堅工作的不斷推進，各項運行經(jīng)費及項目經(jīng)費略微增加。

收入與上年度對比情況及原因分析（如下圖所示）：

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2020年度支出合計40，507，649.55元。其中：基本支出24，146，578.09元，占總支出的59.61%；項目支出16，361，071.46元，占總支出的40.39%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比,比上年總支出數(shù)42,887,629.53元減少2，379，979.98元，減幅5.55%；比上年基本支出21,371,024.51元減少2，775,553.58元,減幅12.98%；比上年項目支出21,516,605.02減少5,155,533.56元，減幅23.96%，主要原因分析：2020年安居工程補助(住建資金)較2019年大幅減少，同時基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、一事一議等項目資金支出減少，導(dǎo)致減幅。

支出與上年度對比情況及原因分析（如下圖所示）：

（一）基本支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出24，146，578.09元。與上年對比，比上年數(shù)21,371,024.51元減少2,775,553.58元，減幅12.98%，主要原因分析：隨著扶貧等中心工作的開展，相應(yīng)的行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費有所略微浮動。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11414684.58元，占基本支出的47%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費12142500.51元，占基本支出的53%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16，361，071.46元。與上年對比，比上年數(shù)21,516,605.02元減少5，155,533.56元，減幅23.96%，主要原因分析：2020年安居工程補助(住建資金)較2019年大幅減少，同時基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、一事一議等項目資金支出減少，導(dǎo)致減幅。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,961,332.48元,占本年支出合計的99.82%。比上年數(shù)41,402,150.08元減少7,440,817.60元，減幅17.97%。主要原因分析：2020年安居工程補助(住建資金)較2019年大幅減少，同時基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、一事一議等項目資金支出減少，導(dǎo)致減幅。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出11,659,452.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.21%。主要用于機關(guān)工資福利支出、機關(guān)機構(gòu)及所屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所需的支出。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出21,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出804,921.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.02%。主要用文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及相關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,790,798.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.49%。主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出以及基層政權(quán)建設(shè)、社會救助、機關(guān)事業(yè)單位社會保險繳費等。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出271,402.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.68%。主要用于社保服務(wù)中心新農(nóng)合辦工資福利支出。 

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出393,747.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.99%。主要用于鎮(zhèn)規(guī)劃辦工資福利支出和鎮(zhèn)村衛(wèi)生整治。

 12.農(nóng)林水（類）支出21,139,096.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.96%。主要用于農(nóng)林水部門工資福利支出以及農(nóng)村資源保護修復(fù)與利用、生態(tài)效益補償、其他扶貧支出等。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出3,827,637.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.59%。要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出9,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于安全生產(chǎn)工作開支。

 22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為470,700.00元，支出決算為422,100.00元，完成預(yù)算的89.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為330,600.00元，完成預(yù)算的108.25%；公務(wù)接待費支出決算為91,500.00元，完成預(yù)算的55.35%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分析：蒙自市冷泉鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，從預(yù)算編制、預(yù)決算公開、盤活財政存量資金、厲行節(jié)約、“三公經(jīng)費”、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、部門績效開展情況等方面對部門整體支出預(yù)算執(zhí)行進行認(rèn)真管理。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少4906.05元，下降1.15%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加70,656.95元，增長27.18%，增加的主要原因分析：隨著脫貧攻堅工作的推進，用于保障下鄉(xiāng)等中心工作公務(wù)活動需要所產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出略微增加；公務(wù)接待費支出決算減少75,563.00元，下降45.23%，減少的主要原因分析：冷泉鎮(zhèn)嚴(yán)格落實厲行節(jié)約，在確保各項工作順利開展的前提下，壓縮公務(wù)接待次數(shù)及費用，接待費用支出控制與上年基本持平，略微減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出330,600.00元，占78.32%；公務(wù)接待費支出91,500.00元，占21.68%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出330,600.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出330,600.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障脫貧攻堅等中心工作公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出91,500.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出91,500.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次1933人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級單位來鄉(xiāng)進行政策調(diào)研等接待支出，以及因招商引資等公務(wù)活動的接待支出。 

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出8，134，819.38元，比上年數(shù)6,018,595.68元增加2,116，223.7元。主要原因：蒙自市冷泉鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，從預(yù)算編制、厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費”、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，對部門整體支出預(yù)算執(zhí)行進行認(rèn)真管理。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額9,370,774.72元，其中，流動資產(chǎn)4,844,653.95元，固定資產(chǎn)4,524,158.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,961.84元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15,466,031.77元，其中;流動資產(chǎn)減少9,093,659.15元，固定資產(chǎn)減少215,506.49元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)減少713.28元，其他資產(chǎn)減少6156152.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)19項，賬面原值112,080元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（三）政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2,735,975.68元,其中：政府采購貨物支出243,387.05元;政府采購工程支出2,482,500.00元;政府采購服務(wù)支出10,088.63元;授予中小企業(yè)合同金額2,723,875.68元，占政府采購支出總額的99.56%。

（四）部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表11）

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

四、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

十、政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

監(jiān)督索引號53250300755901111