監(jiān)督索引號53250300755301000

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府

2020年度部門決算

目錄

第一部分  紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。                                                                                 

7.加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

8.指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

9.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

10.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

11.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.融入“三個蒙自”建設(shè)，彰顯新安所新氣象。主動融入“活力蒙自”，挖掘示范文化活力；爭創(chuàng)試點示范，為建設(shè)“美麗蒙自”獻(xiàn)力添彩；營造良好氛圍，勇登“榮譽蒙自”大舞臺。

2.堅決打好“三大攻堅戰(zhàn)”，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。打好脫貧攻堅戰(zhàn)；打好防范和化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)；打好污染防治攻堅戰(zhàn)。

3.實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷夯實發(fā)展基礎(chǔ)。

4.農(nóng)村人居環(huán)境加大整治，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。多措并舉，解決石榴上市期間集鎮(zhèn)臟亂差的頑疾；廣泛發(fā)動，合力整治村莊人居環(huán)境；加大投入，改善村莊基礎(chǔ)設(shè)施條件。

5.抓實第七次全國人口普查工作，保質(zhì)保量完成任務(wù)

6.加強(qiáng)政府自身建設(shè)，不斷轉(zhuǎn)變和改進(jìn)作風(fēng)。堅持依法行政，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表建議。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.新安所鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室的5個綜合辦公室合并在1個行政單位賬套核算；

2.財政所為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位；

3.設(shè)置農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心6個財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位；

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年末實有人員編制76人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府 沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年度收入合計22,380,995.62元。其中：財政撥款收入22,380,995.62元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年收入數(shù)24,235,084.90元減少1,854,089.28元，減幅為7.65%，主要原因為工資調(diào)整、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出、文物保護(hù)及住房保障支出收入減少等原因造成一般公共預(yù)算收入減少。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年度支出合計24,816,463.72元。其中：基本支出14,528,890.16元，占總支出的58.55%；項目支出10,287,573.56元，占總支出的41.45%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出數(shù)22,064,241.22元相比，增加2,752,222.50元，增幅為12.47%，其中：基本支出與上年相比減少1,481,077.80元，減幅為9.25%；項目支出與上年相比增加4,233,300.30元，增幅為69.92%。支出增加的主要原因為實施項目增加帶來的支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,528,890.16元。與上年對比減少1,481,077.80元，減少9.25%，減少的主要原因為人員調(diào)出、執(zhí)行厲行節(jié)約帶來的基本支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出10,886,183.78元，占基本支出的74.93%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,642,706.38元，占基本支出的25.07%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,287,573.56元。與上年對比增加4,233,300.30元，增加69.92%，增加主要原因為實施項目增加帶來的支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,692,224.72元，占本年支出合計的99.50%。與上年對比增加2,945,583.50元，增加13.55%，增加主要原因為工資調(diào)整、項目支出增加等原因造成一般公共預(yù)算支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出12,205,358.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的49.43%。主要用于人員工資及政府各部門日常運行經(jīng)費；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出9,142.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于武裝部相關(guān)建設(shè)及民兵工作支出等；

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出7,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于科普宣傳員工資；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,499,094.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.07%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員工資及日常運行經(jīng)費；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,805,317.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.31%。主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資及日常運行經(jīng)費；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出328,346.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.33%。主要用于人員工資及日常運行經(jīng)費；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出21,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于天然林保護(hù)等工作

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出542,862.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.20%。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資及日常運行經(jīng)費；

  12.農(nóng)林水（類）支出7,051,099.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.56%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心人員工資及日常運行經(jīng)費和相關(guān)工作開展經(jīng)費；

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出1,222,604.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.95%。主要用于單位人員住房公積金支出及保障性安居工程支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為720,000.00元，支出決算為230,297.75元，完成預(yù)算的31.99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為103,977.75元，完成預(yù)算的44.43%；公務(wù)接待費支出決算為126,320.00元，完成預(yù)算的25.99%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約理念，減少不必要的“三公支出”。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少104,534.02元，下降31.22%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少76,144.02元，下降42.27%；公務(wù)接待費支出決算減少28,390.00元，下降18.35%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2020年嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，執(zhí)行厲行節(jié)約理念。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出103,977.75元，占45.15%；公務(wù)接待費支出126,320.00元，占54.85%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出103,977.75元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出103,977.75元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費126,320.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出126,320.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于石榴公園征地工作、招商引資、東部水系征地等工作產(chǎn)生的接待費用。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3,235,168.56元，與上年減少254,260.04元。減少主要原因為日常辦公用品支出等減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于:日常辦公費、水電費、臨聘人員勞務(wù)費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額23,866,103.4元，其中，流動資產(chǎn)21,276,187.34元，固定資產(chǎn)2,097,684.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)492,231.53元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,750,169.91元，其中固定資產(chǎn)減少124,246.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值130,645元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入934,629.26元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額3,345,580.73元，其中：政府采購貨物支出156,326.00元；政府采購工程支出3,156,271.18元；政府采購服務(wù)支出32,983.55元。授予中小企業(yè)合同金額3,345,580.73元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財政當(dāng)年撥付的資金。

3、科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

4、住房保障支出，指市級財政保障的公補(bǔ)公積金支出。

5、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

6、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

7、“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號53250300755301111