監(jiān)督索引號(hào)53250300755801000

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

目錄

第一部分  紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（5）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

（6）增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。知道村名自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（8）加強(qiáng)鄉(xiāng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

（9）承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年是全面建成小康社會(huì)目標(biāo)，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、“十三五”收款之年。在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和支持下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任，全力以赴抗擊新冠肺炎疫情，疫情防控成效顯著，認(rèn)真落實(shí)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級(jí)響應(yīng)的具體要求，堅(jiān)決扛起疫情防控重大政治責(zé)任。牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，緊緊團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民盡銳出戰(zhàn)，著力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目攻堅(jiān)、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定目標(biāo)任務(wù)，提振精神、克難攻堅(jiān)、砥礪奮進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展邁出了扎實(shí)有力的步伐。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1. 行政單位5個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。與上年相比，無變動(dòng)。

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè):財(cái)政所。與上年相比，無變動(dòng)。

3. 其他事業(yè)單位6個(gè)：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心，與上年相比，無變動(dòng)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員1人），比上年減少3人，是因?yàn)楸灸甓日{(diào)出11人（周強(qiáng)、李葉飛、楊學(xué)良、陳躍紅、楊文超、白麗、李正清、全峰、岳柯帆、李慶韜、張穎），調(diào)入8人（根據(jù)〔2020〕調(diào)字第85號(hào)調(diào)入昂瑞冰、〔2020〕調(diào)字第147號(hào)調(diào)入高家昆、〔2020〕調(diào)字第185號(hào)調(diào)入陳瀟、〔2020〕調(diào)字第242號(hào)調(diào)入楊俊晶、馬思裕、孔佑云、李明聰、何麗娜）。事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員3人），比上年同期減少1人，是因?yàn)楸灸甓日{(diào)入4人（根據(jù)蒙人社發(fā)〔2020〕83號(hào)調(diào)入白慧慧、蒙退安發(fā)〔2020〕1號(hào)調(diào)入張超、周鵬、馬艷清），調(diào)出5人（張陸強(qiáng)、張世榮、趙毓琦、張莉、朱同強(qiáng)）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。其中死亡減少1人，退休增加1人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年度收入合計(jì)16,792,547.12元。其中：財(cái)政撥款收入16,792,547.12元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年度減少110,758.12元，降低0.66%，基本平衡。主要因?yàn)椴块T正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門有時(shí)會(huì)臨時(shí)交辦一些事業(yè)項(xiàng)目或者特定工作任務(wù)，帶來預(yù)算單位追加、減少經(jīng)費(fèi)問題。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年度支出合計(jì)18,834,375.86元。其中：基本支出11,643,070.98元，占總支出的61.82%；項(xiàng)目支出7,191,304.88元，占總支出的38.18%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加3,699,608.61元，增長24.44%，主要是因?yàn)樯孓r(nóng)項(xiàng)目資金納入項(xiàng)目核算，整體支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,643,070.98元。2019年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,084,767.25元。與上年對(duì)比，同比下降22.82%，主要原因：1、部門正常履職受各種政策性因素干擾較大，黨委政府或上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門有時(shí)會(huì)臨時(shí)交辦一些事業(yè)項(xiàng)目或者特定工作任務(wù)，帶來預(yù)算單位追加經(jīng)費(fèi)問題；2、2020年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)相對(duì)于2019年度減緩，經(jīng)費(fèi)投入下降；3、鄉(xiāng)機(jī)關(guān)各辦公室、站所發(fā)揚(yáng)開源節(jié)流作風(fēng)，減緩機(jī)關(guān)內(nèi)部開支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,117,448.36元，占基本支出的61.13%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4,525,622.62元，占基本支出的38.87%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,191,304.88元。2019年度用于保障紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50,000.00元。與上年相比，同比增加14282.61%，主要原因：2019年核算僅將1筆5萬元彩票公益金列入項(xiàng)目，2020年在新項(xiàng)目系統(tǒng)中將預(yù)算管理掛接項(xiàng)目的資金補(bǔ)助列入項(xiàng)目核算，包括基建項(xiàng)目資金4,073,896.00元、非基建項(xiàng)目資金3,067,048.88元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,634,375.86元，占本年支出合計(jì)的98.94%。紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,084,767.25元,占本年支出合計(jì)的99.67%。與上年對(duì)比增加 3,549,608.61元，主要原因：1、黨委政府或上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門有時(shí)會(huì)臨時(shí)交辦多項(xiàng)事業(yè)項(xiàng)目或者特定工作任務(wù)，帶來預(yù)算單位追加經(jīng)費(fèi)問題；2、2020年涉農(nóng)項(xiàng)目資金納入項(xiàng)目核算，項(xiàng)目推進(jìn)支付進(jìn)度較上年加快，整體支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出7,748,063.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.58%。主要用于鄉(xiāng)人大、黨委、政府、財(cái)政所日常公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)等行政運(yùn)行；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出17,528.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于控輟保學(xué)等教育工作；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出9,600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及宣傳；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出326,843.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。主要用于群眾文化、文化活動(dòng)等其他文化體育與傳媒支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,374,289.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.38%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)工作運(yùn)行；

9.衛(wèi)生健康（類）支出31,070.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于公共衛(wèi)生管理服務(wù)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出282,663.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理人員經(jīng)費(fèi)；

12.農(nóng)林水（類）支出8,325,253.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.68%。主要用于主要用于農(nóng)林水工作運(yùn)行、人員經(jīng)費(fèi)等農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出504,264.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.71%。主要用于農(nóng)村危房改造保障性安居住房建設(shè)及住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于自然災(zāi)害防治；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為725,200元，支出決算為294,448.37元，完成預(yù)算的40.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為275,151.17元，完成預(yù)算的37.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,297.20元，完成預(yù)算的2.66%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國家政策，持之以恒地整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實(shí)際行動(dòng)遏制舌尖上的浪費(fèi); “過緊日子”，規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行管理，有效節(jié)約開支。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少54,931.13元，下降15.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7,036.33元，下降2.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少47,894.80元，下降71.28%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國家政策，持之以恒地整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實(shí)際行動(dòng)遏制舌尖上的浪費(fèi); “過緊日子”，規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行管理，有效節(jié)約開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出275,151.17元，占93.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出19,297.20元，占6.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出275,151.17元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出275,151.17元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)19,297.20元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出19,297.20元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次511人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門檢查工作誤餐。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,515,952.12元，紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,353,711.90元，與上年對(duì)比，同比下降19.24%，主要原因：我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國家政策，持之以恒地整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實(shí)際行動(dòng)遏制舌尖上的浪費(fèi); “過緊日子”，規(guī)范辦公運(yùn)行管理，有效節(jié)約開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)部分日常公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，紅河州蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額9003287.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8022166.48元，固定資產(chǎn)981121.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6245772.18元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少6324283.55元，固定資產(chǎn)增加78510.4元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額185793.00元，其中：政府采購貨物支出185793.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析

資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn)*100%。

1、 行政單位資產(chǎn)負(fù)債率

2020年：6787733.71/7618114.14*100%=89.10%

2019年：10970597.22/15090759.54*100%=72.70%

2018年：8978844.35/15410167.72*100%=58.27%

2017年：4758013.56/14702409.93*100%=32.36%

2016年：7937173.23/13124851.38*100%=60.47%

同比上升（89.10%-72.70%）=16.4%

2、 事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債率

2020年：1234432.77/1385173.55*100%=89.12%

2019年：158300.96/158300.96*100%=100%

2018年：1182179.74/1614149.74*100%=73.23%

2017年：1249981.77/1681951.77*100%=74.32%

2016年：531058.19/1304348.19*100%=40.71%

同比下降（100%-89.12%）=10.88%

由此來看，2020年行政機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率同比上升，是因?yàn)樨?fù)債下降幅度小于資產(chǎn)下降幅度；事業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債率同比下降，是因?yàn)樨?fù)債下降幅度大于資產(chǎn)下降幅度；資產(chǎn)負(fù)債率高于50%接近90%，應(yīng)對(duì)負(fù)債加強(qiáng)控制，對(duì)資產(chǎn)加強(qiáng)調(diào)配，以免出現(xiàn)資金鏈斷裂，導(dǎo)致資不抵債。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

二、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

八、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

九、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

十、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（五）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十五、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

十六、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

（一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他支出。

十七、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十九、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

二十、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

二十一、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

二十二、職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)支出。

二十三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

二十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（一）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

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