監(jiān)督索引號(hào)53250301232701000

蒙自市林業(yè)和草原局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告 

目錄

第一部分  蒙自市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)公益林、林草信息服務(wù)、森林防火、封山育林管護(hù)、長(zhǎng)橋海國(guó)家濕地公園管理、森林病蟲(chóng)害防治、林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)等多項(xiàng)工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.營(yíng)造林任務(wù)。（1）2020年計(jì)劃實(shí)施營(yíng)造林項(xiàng)目14.7萬(wàn)畝，現(xiàn)已完成14.72萬(wàn)畝，其中，儲(chǔ)備林項(xiàng)目4.3萬(wàn)畝，2019年國(guó)家森林撫育6萬(wàn)畝，面山通道綠化2.42萬(wàn)畝，2019年度珠江防護(hù)林三期工程人工造林1.6萬(wàn)畝、退化林修復(fù)0.4萬(wàn)畝。加強(qiáng)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完成項(xiàng)目造林任務(wù)，驗(yàn)收歷年造林項(xiàng)目、督促項(xiàng)目實(shí)施單位補(bǔ)植補(bǔ)造。（2）對(duì)2017、2018年度新一輪退耕還林項(xiàng)目及陡坡地生態(tài)治理項(xiàng)目，對(duì)圖層存在問(wèn)題進(jìn)行整改，計(jì)劃在整改結(jié)束后，完善退耕還林資料并歸檔，按照整改后的圖層進(jìn)行檢查驗(yàn)收，兌現(xiàn)資金。

2.林木種苗工作。蒙自市規(guī)模10畝以上，以培育觀賞苗木為主的苗圃20個(gè)，面積1096畝，現(xiàn)有育苗株數(shù)151.19萬(wàn)株，資產(chǎn)總額2515萬(wàn)元、2019年銷(xiāo)售額901.5萬(wàn)元。為育苗戶提供苗木質(zhì)量檢測(cè)42次，累計(jì)檢測(cè)42個(gè)苗批共389.64萬(wàn)株苗木。

3.公益林與天然林管護(hù)工作。公益林管護(hù)面積共79.98萬(wàn)畝，其中國(guó)家級(jí)65.99萬(wàn)畝，省級(jí)13.99萬(wàn)畝。共劃分296個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū)，聘請(qǐng)專(zhuān)職護(hù)林員296人（含芷村國(guó)有林場(chǎng)聘請(qǐng)61人），其中建檔立卡貧困戶86人。天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助費(fèi)中央財(cái)政下達(dá)資金150.6萬(wàn)元，面積10.04萬(wàn)畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，聘請(qǐng)專(zhuān)職護(hù)林員96人，其中建檔立卡貧困戶52人，已下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)管護(hù)補(bǔ)助資金共140.56萬(wàn)元。

4.森林核查。（1）2020年森林督查疑似圖斑3017個(gè)、面積2157.5732公頃，經(jīng)圖斑核實(shí)情況違法圖斑611個(gè)，查處案件275起（其中其中移交林政執(zhí)法及其他執(zhí)法部門(mén)143起）目前行政立案118起，罰款69.1182萬(wàn)元；刑事案件28；不予立案35起；立案查處到位16起。收回林地面積272.0557公頃。（2）風(fēng)電項(xiàng)目核查。根據(jù)“國(guó)林云監(jiān)〔2020〕12號(hào)”文件要求，該項(xiàng)目列入今年云南省十大督辦案件。截止6月8日，項(xiàng)目新增違法使用林地圖斑41個(gè)、1.4526公頃處理完成，共立處8起行政案件（其中公司3起、個(gè)人5起），總面積1.4526公頃，罰款20.53萬(wàn)元。4月24日向業(yè)主方下發(fā)《老寨風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目臨時(shí)到期恢復(fù)植被的通知》，處罰部分已基本恢復(fù)。

5.森林草原防火滅火工作。堅(jiān)持“以人為本、預(yù)防為主、小火大打、積極消滅”的森林防火工作方針，護(hù)林員在劃分的133個(gè)責(zé)任區(qū)巡查，市級(jí)物資儲(chǔ)備已達(dá)到50萬(wàn)元，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)物資儲(chǔ)備已達(dá)到5萬(wàn)元。全市組建森林消防隊(duì)伍201支4266人，市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，2020年共投入276.4萬(wàn)元用于防火工作。2020年全市境域內(nèi)發(fā)生火情火災(zāi)7起，其中火災(zāi)1起，火情6起，2個(gè)衛(wèi)星熱點(diǎn)，共查處森林火災(zāi)行政案件4起、刑事案件1件。

6.野生動(dòng)植物保護(hù)。開(kāi)展聯(lián)合整治行動(dòng)21次，出動(dòng)人員812人次，車(chē)輛193臺(tái)次，檢查野生動(dòng)物活動(dòng)區(qū)域56次，檢查花鳥(niǎo)市場(chǎng)、古玩等重點(diǎn)市場(chǎng)場(chǎng)所163次，檢查野生動(dòng)物人工繁育場(chǎng)所54次，檢查餐飲場(chǎng)所168家，檢查農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)80次，清理網(wǎng)上違法信息1條，破獲野生動(dòng)物案件75件。收繳野生動(dòng)物560只，其中國(guó)家二級(jí)4只，救助野生動(dòng)物32只，收繳獵具75件，行政罰款3450元，全部涉案價(jià)值15.88萬(wàn)元。

7.林草信息服務(wù)中心工作。完成國(guó)家林業(yè)和草原局《關(guān)于做好集體林權(quán)綜合監(jiān)管系統(tǒng)》和《林權(quán)證登記信息入庫(kù)數(shù)字化》2021年完成信息入庫(kù)數(shù)字化工作。完成41270宗1139445畝、16379本林權(quán)證信息的排查、整理、完善前期錄入工作。

8.林業(yè)和草原有害生物防治工作。2020年全市境內(nèi)無(wú)重特大林業(yè)和草原有害生物疫情發(fā)生，全年防治面積2.71萬(wàn)畝，成災(zāi)面積為0.2471萬(wàn)畝，累計(jì)投入防治經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元，全部為無(wú)公害防治。全年共辦理檢疫證1161份，苗木448798株，木材18880.38立方米，簽發(fā)省際之間調(diào)運(yùn)的檢疫要求書(shū)374份。森防工作考核要求的“四率”全部達(dá)標(biāo)。

9.嚴(yán)厲查處涉林案件。2020年，共查處涉林案件162起，其中行政案件134起（違法圖斑行政案件56起，老寨風(fēng)電項(xiàng)目行政案件8起，野生動(dòng)物行政案件66起，森林火災(zāi)行政案件4起）；刑事案件28起（違法圖斑刑事案件19起，已向檢察院移訴19起，野生動(dòng)物刑事案件5起，森林火災(zāi)刑事案件4起），鏟除罌粟原植物34株，查處涉案林地125.62公頃，涉案木材2049.98立方米，為國(guó)家挽回經(jīng)濟(jì)損失100余萬(wàn)元，有效保護(hù)全市森林資源安全。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.蒙自市林業(yè)和草原局

2.蒙自市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站

3.蒙自市林業(yè)技術(shù)推廣站

4.蒙自市營(yíng)林規(guī)劃隊(duì)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛14輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

（注：2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2020年度收入合計(jì)30,732,373.93元，其中：財(cái)政撥款收入26,493,627.93元，占總收入的86.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,238,746.00元，占總收入的13.79%。2019年度收入合計(jì)59910129.79元，其中：財(cái)政撥款收入59910129.79元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。較2019年度收入減少29177755.86元，減少的原因主要是1、大圍山自然保護(hù)區(qū)蒙自管理所上劃到云南大圍山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局，相關(guān)人員支出和經(jīng)費(fèi)隨之減少；2、2020年度項(xiàng)目數(shù)及任務(wù)數(shù)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2020年度支出合計(jì)33,230,996.10元。其中：基本支出9,663,175.23元，占總支出的29.08%；項(xiàng)目支出23,567,820.87元，占總支出的70.92%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年度支出合計(jì)92962843.10元。其中：基本支出9927433.02元，占總支出的10.68%；項(xiàng)目支出83035410.08元，占總支出的89.32%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。較2019年支出數(shù)減少59731847.00元，減少的原因是1、大圍山自然保護(hù)區(qū)蒙自管理所上劃到云南大圍山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局，相關(guān)人員支出和經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少；2、2020年度項(xiàng)目數(shù)及任務(wù)數(shù)減少，支出數(shù)相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,663,175.23元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,301,707.83元，占基本支出的85.91%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,361,467.40元，占基本支出的14.09%。2019年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9927433.02元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8047133.80元，占基本支出的81.06%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1880299.22元，占基本支出的18.94%。較2019年基本支出減少264257.79元，減少的主要原因是大圍山自然保護(hù)區(qū)蒙自管理所上劃到云南大圍山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局，相關(guān)人員支出和經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23,567,820.87元。2019年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出83035410.08元。2020年較2019年支出減少59467589.21元，減少的原因是1、項(xiàng)目數(shù)及任務(wù)數(shù)減少；2、2020年部分項(xiàng)目還在實(shí)施，未完工驗(yàn)收，達(dá)不到資金撥付要求，未發(fā)生支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,230,996.10元，占本年支出合計(jì)的100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92831965.10元，占本年支出合計(jì)的100.00%。2020年較2019年減少的主要原因是：1、項(xiàng)目數(shù)及任務(wù)數(shù)減少；2、2020年部分項(xiàng)目還在實(shí)施，未完工驗(yàn)收，達(dá)不到資金撥付要求，未發(fā)生支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出6,068,951.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.26%。主要用于辦公樓修繕、護(hù)林防火工作支出，辦公經(jīng)費(fèi)支出等方面的支出；

 2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,370,075.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

 9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出3,565,165.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.73%。主要用于林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)、森林管護(hù)、退耕還林還草方面的支出；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出21,697,968.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.29%。主要用于單位職工工資方面的支出、森林培育支出、野生動(dòng)植物及濕地保護(hù)支出、公益林管護(hù)支出、護(hù)林防火支出等；

 13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 19.住房保障（類(lèi)）支出496,519.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%。主要用于職工住房公積金的繳納支出；

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出32,315.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于護(hù)林防火支出；

 23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為427000.00元，支出決算為119,302.85元，完成預(yù)算的27.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為112,487.85元，完成預(yù)算的26.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,815.00元，完成預(yù)算的1.59%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年實(shí)際發(fā)生公務(wù)接待少，車(chē)輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)支出減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少205,878.01元，下降63.31%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少170,440.01元，下降60.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少35,438.00元，下降83.87%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2020年實(shí)際發(fā)生公務(wù)接待少，車(chē)輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出112,487.85元，占94.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,815.00元，占5.71%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出112,487.85元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出112,487.85元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為14輛。主要用于開(kāi)展護(hù)林防火、林業(yè)“六項(xiàng)”工作、濕地監(jiān)測(cè)等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)6,815.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6,815.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展護(hù)林防火、林業(yè)“六項(xiàng)”工作、濕地監(jiān)測(cè)、公益林管護(hù)等幾項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,361,467.40元，與上年對(duì)比減少317268.82元，主要原因是勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用支出減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公的商品和服務(wù)支出，如辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市林業(yè)和草原局部門(mén)資產(chǎn)總額84885420.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)78280538.43元，固定資產(chǎn)6344883.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)260000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少51173816.57元，其中固定資產(chǎn)增加77410.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1707754.70元，其中：政府采購(gòu)貨物支出634560.00元；政府采購(gòu)工程支出1040000元；政府采購(gòu)服務(wù)支出33194.70元。授予中小企業(yè)合同金額1524661.50元，占政府采購(gòu)支出總額的89.27%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 注：本部門(mén)不涉及專(zhuān)用名詞

監(jiān)督索引號(hào)53250301232701111