監(jiān)督索引號(hào)53250301232801000

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年度部門決算公開報(bào)告 

目錄

第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)宣傳和貫徹執(zhí)行省、州、市黨委和政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施。

(2)組織開展扶貧開發(fā)工作調(diào)查研究，提出扶貧開發(fā)工作的措施建議，為市委、市政府決策提供依據(jù)；擬訂貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目中長期扶貧開發(fā)規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(3)貫徹執(zhí)行國家和省、州、市扶貧資金管理辦法，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督扶貧項(xiàng)目和資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目檢查、驗(yàn)收等工作。

(4)承擔(dān)同上級(jí)扶貧部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為蒙自市扶貧開發(fā)爭取項(xiàng)目資金和政策支持。

(5)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(6)負(fù)責(zé)易地扶貧開發(fā)項(xiàng)目和貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。

(7)組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中央、省、州機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)定點(diǎn)扶貧工作。

(8)宣傳發(fā)動(dòng)社會(huì)各界參與扶貧開發(fā)工作，加強(qiáng)與對(duì)口幫扶單位溝通協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)中央和省州機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級(jí)機(jī)關(guān)企業(yè)事業(yè)單位、駐單位定點(diǎn)扶貧的收集、臺(tái)賬管理等工作。負(fù)責(zé)社會(huì)各界捐贈(zèng)扶貧資金、物資的管理使用；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)其他扶貧項(xiàng)目，組織開展對(duì)外交流與合作。

(9)承辦蒙自市委、市人民政府和上級(jí)扶貧部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

蒙自市國土面積2228平方公里，下轄5鎮(zhèn)4鄉(xiāng)4街道辦事處，總?cè)丝?8.6萬。蒙自原是全省貧困人口最多的非貧困縣，集山區(qū)、民族、貧困等特點(diǎn)，貧困人口數(shù)量大，貧困程度深，綜合性貧困問題突出，原有4個(gè)貧困鄉(xiāng)、45個(gè)貧困村，建檔立卡戶15119戶64169人，2020年全部脫貧，建檔立卡人口人均純收入從2015年3160元提高到2020年8756元（全市農(nóng)村常住居民人均可支配收入2015年10417元提高到2020年16559元），貧困群眾“兩不愁”質(zhì)量水平明顯提升，“三保障”和農(nóng)村安全飲水突出問題全面解決。在2020年紅河州鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績考核和“三農(nóng)”發(fā)展綜合考評(píng)中位列第一。

一、狠抓三個(gè)落實(shí)

蒙自市堅(jiān)持目標(biāo)聚焦“兩不愁、三保障”，方法聚焦“戶戶清”，工作聚焦“2225”重點(diǎn)，載體聚焦項(xiàng)目庫，責(zé)任聚焦“十條規(guī)定”和“七個(gè)責(zé)任清單”，確保責(zé)任落實(shí)、政策落實(shí)、工作落實(shí)。

1.“三壓實(shí)”狠抓責(zé)任落實(shí)。“狹路相逢勇者勝”。全市廣大黨員干部堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)作為錘煉“四個(gè)意識(shí)”的大熔爐、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的突破口、檢驗(yàn)干部能力的新標(biāo)桿，以攻堅(jiān)拔寨、決戰(zhàn)沖刺的勇氣和魄力，堅(jiān)決打贏這場輸不起的硬仗。

壓實(shí)主體責(zé)任。市委、市政府始終把脫貧攻堅(jiān)作為第一要求、第一責(zé)任和第一行動(dòng)，及時(shí)召開市委常委會(huì)、市政府常務(wù)會(huì)、市扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，高位部署推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)工作；嚴(yán)格落實(shí)“黨政一把手負(fù)總責(zé)、五級(jí)書記抓扶貧”的要求，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自調(diào)度，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部分別擔(dān)任推進(jìn)具體工作的“施工隊(duì)長”，把各條戰(zhàn)線“擰成一股繩”，匯聚最澎湃的脫貧攻堅(jiān)合力。

壓實(shí)幫扶責(zé)任。選派45支工作隊(duì)、181名駐村第一書記和工作隊(duì)員，日夜奮戰(zhàn)在扶貧一線，無私奉獻(xiàn)；動(dòng)員組織各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位干部職工4090名干部職工結(jié)對(duì)幫扶貧困對(duì)象15129戶，實(shí)現(xiàn)包保全覆蓋；全市431家企業(yè)參與“百企幫百村助千戶”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，構(gòu)建起了專項(xiàng)扶貧、行業(yè)扶貧、社會(huì)扶貧有機(jī)結(jié)合、互為支撐的大扶貧格局。

壓實(shí)監(jiān)督責(zé)任。緊盯扶貧領(lǐng)域主體責(zé)任、監(jiān)管責(zé)任、資金項(xiàng)目管理使用、干部擔(dān)當(dāng)作為和整治扶貧領(lǐng)域形式主義、官僚主義等方面，以“嚴(yán)”的要求和“實(shí)”的措施，持續(xù)開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)治理，打通全面從嚴(yán)治黨“最后一公里”。累計(jì)糾正和查處扶貧領(lǐng)域問題380個(gè)，責(zé)任人832人，處理單位19個(gè)。其中：批評(píng)教育（提醒談話、約談、誡勉談話、談話提醒等）747人，問責(zé)19人，黨紀(jì)政務(wù)處分66人。

2.“七推進(jìn)”狠抓政策落實(shí)。“讓人民過上好日子是我們共產(chǎn)黨人的初心、宗旨。”這一初心、宗旨，體現(xiàn)在一項(xiàng)項(xiàng)黨的惠民政策落地落實(shí)中。

推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧。以西北勒蘋果小鎮(zhèn)、芷村枇杷小鎮(zhèn)、水田森林小鎮(zhèn)、冷泉牧業(yè)小鎮(zhèn)，萬畝現(xiàn)代藍(lán)莓基地、萬畝現(xiàn)代石榴基地、萬畝現(xiàn)代蘋果基地、萬畝現(xiàn)代枇杷基地、萬畝優(yōu)質(zhì)木材基地“四鎮(zhèn)五基地”建設(shè)為牽引，共投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金5.58億元，撬動(dòng)新型經(jīng)營主體投資16.34億元，發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目1223個(gè)，帶動(dòng)貧困戶13866戶55467人。

推進(jìn)就業(yè)扶貧。有效整合人社、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、掛包干部、勞務(wù)中介、務(wù)工帶頭人“五支力量”下沉一線穩(wěn)就業(yè)，全市建檔立卡農(nóng)村勞動(dòng)力外出務(wù)工累計(jì)轉(zhuǎn)移8.26萬余人次開發(fā)設(shè)置鄉(xiāng)村公益性崗位708個(gè)，發(fā)放補(bǔ)貼225.89萬元；開發(fā)扶貧車間10個(gè)，吸納建檔立卡貧困290人，對(duì)符合條件的就業(yè)扶貧車間發(fā)放一次性獎(jiǎng)勵(lì)17.7萬元。

推進(jìn)住房保障。全市共12個(gè)搬遷點(diǎn)，搬遷937戶3628人，其中貧困戶674戶2836人，已全部竣工入住。共實(shí)施“四類重點(diǎn)對(duì)象”危房改造10703戶，其中建檔立卡貧困戶危房改造6468戶，占貧困戶總數(shù)的60.43%。

推進(jìn)醫(yī)療保障。全市63847人建檔立卡貧困人口基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%；實(shí)行市域內(nèi)先診療后付費(fèi)，做到建檔立卡貧困人員健康扶貧醫(yī)保待遇“一站式、一單式”結(jié)算，實(shí)現(xiàn)大病救治率、慢病簽約管理率、重病兜底救治率100%。

推進(jìn)教育扶貧。深入開展義務(wù)教育階段控輟保學(xué)專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格按照宣傳教育、責(zé)令改正、行政處罰、申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行或提起訴訟的“四步程序步驟”，累計(jì)發(fā)出責(zé)令送被監(jiān)護(hù)人接受義務(wù)教育通知書712份，發(fā)出行政處罰決定書71份，依法向法院起訴9起，通過調(diào)解復(fù)學(xué)9起，全面實(shí)現(xiàn)貧困家庭適齡兒童少年失學(xué)輟學(xué)清零目標(biāo)

推進(jìn)飲水保障。逐村逐戶開展農(nóng)村飲水安全大排查并形成工作機(jī)制，落實(shí)“一村一策”應(yīng)急保障供水舉措。累計(jì)投資1.28億元，建成農(nóng)村集中供水工程393件，全面鞏固提升飲水安全“四項(xiàng)指標(biāo)”保障質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村飲水安全有保障的目標(biāo)。

推進(jìn)社會(huì)救助。以完成“織密網(wǎng)、兜好底”為目標(biāo)，實(shí)施“三大救助”，抓好“四個(gè)銜接”。 建檔立卡貧困戶中，納入低保45824人次，發(fā)放低保金8253.7665萬元；納入特困供養(yǎng)741人次，發(fā)放特困供養(yǎng)金462.8748萬元；實(shí)施臨時(shí)救助13737人次，發(fā)放救助金 759.43萬元；全面落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”政策，共審核困難殘疾人生活補(bǔ)貼4136人，護(hù)理補(bǔ)貼3133人。

3.“六強(qiáng)化”狠抓工作落實(shí)。從初期全面部署，到中期全面推進(jìn)，再到后期全面決勝。始終咬定目標(biāo)不放松，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，狠抓工作落實(shí)。

強(qiáng)化攻堅(jiān)力量。深入整頓112個(gè)軟弱渙散基層黨組織，完成1113個(gè)黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建；累計(jì)培養(yǎng)“明白人、帶頭人”527名，儲(chǔ)備后備力量386人；加強(qiáng)駐村工作隊(duì)管理，對(duì)現(xiàn)任181名駐村工作隊(duì)員進(jìn)行查核，著力打造一支作風(fēng)優(yōu)良、敢打硬仗、善打勝仗的扶貧鐵軍；選優(yōu)配強(qiáng)貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子，累計(jì)選拔74名優(yōu)秀年輕干部到貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)任職，選派20名優(yōu)秀年輕干部到貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛職鍛煉，將4名脫貧攻堅(jiān)成效突出的鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記推薦州委提拔使用。

強(qiáng)化脫貧基礎(chǔ)。充分利用共享聯(lián)席會(huì)議制度和數(shù)據(jù)比對(duì)機(jī)制，開展全口徑、全量化專項(xiàng)核查及數(shù)據(jù)信息比對(duì)，確保扶貧數(shù)據(jù)信息閉環(huán)扎口。加強(qiáng)精準(zhǔn)識(shí)別和動(dòng)態(tài)管理工作，扣牢精準(zhǔn)扶貧“第一顆扣子”，累計(jì)全市貧困人口新識(shí)別938戶3407人，返貧205戶808人，剔除2195戶8659人。脫貧退出4個(gè)貧困鄉(xiāng)、45個(gè)貧困村、15129戶63847人。對(duì)440戶1624人邊緣易致貧戶、1378戶5703人脫貧不穩(wěn)定戶進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測，防止致貧返貧。

強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)。圍繞“三增一剔兩調(diào)”加強(qiáng)項(xiàng)目庫動(dòng)態(tài)管理，高質(zhì)量完成全市15129戶建檔立卡貧困戶的戶項(xiàng)目措施、45個(gè)貧困村村級(jí)“施工圖”、11個(gè)鄉(xiāng)級(jí)“路線圖”方案的編制。2018年至2020年，全市項(xiàng)目庫共入庫項(xiàng)目462個(gè)，計(jì)劃投入資金6.41億元，已實(shí)施項(xiàng)目338個(gè)，完成投資5.4億元。

強(qiáng)化資金保障。采取上級(jí)資金補(bǔ)一點(diǎn)，市級(jí)財(cái)政安一點(diǎn)，轄區(qū)企業(yè)籌一點(diǎn)，掛包部門幫一點(diǎn)，金融機(jī)構(gòu)貸一點(diǎn)等“五個(gè)一點(diǎn)”的方式，持續(xù)加大扶貧資金投入。2014年以來，累計(jì)投入扶貧領(lǐng)域資金45.73億元，其中十三五期間投入扶貧領(lǐng)域資金42.45億元，精準(zhǔn)扶貧惠農(nóng)政策得到全面落實(shí)。

強(qiáng)化掛牌作戰(zhàn)。全市組建5個(gè)作戰(zhàn)小分隊(duì)，分別由市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，聚焦產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧等18個(gè)方面的內(nèi)容展開全方位作戰(zhàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行現(xiàn)場反饋交辦，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時(shí)整改。對(duì)3名責(zé)任落實(shí)不到位、工作作風(fēng)不實(shí)、工作底數(shù)不清的責(zé)任人，進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，扣發(fā)了當(dāng)月1000元的工作績效。

強(qiáng)化問題整改。蒙自市把脫貧攻堅(jiān)問題整改作為增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的具體行動(dòng)，成立以市委書記和市長任組長的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真履行整改工作的使命擔(dān)當(dāng)和主體責(zé)任，先后召開市委常委會(huì)會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、脫貧攻堅(jiān)問題整改專項(xiàng)會(huì)議等30余次，高位推進(jìn)整改落實(shí)。截至目前，中央脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視及“回頭看”、成效考核、中央紀(jì)委國家監(jiān)委調(diào)研和民主監(jiān)督等反饋問題已全部整改銷號(hào)，銷號(hào)率100%。

蒙自市立足實(shí)際，整合政府、企業(yè)、社會(huì)多方資源，創(chuàng)新搭建“‘清潔家園·榮譽(yù)超市’，助力農(nóng)村環(huán)境整治、建設(shè)者之家，開創(chuàng)就業(yè)扶貧新模式、扶貧產(chǎn)業(yè)園，帶動(dòng)貧困群眾增收致富、“5+5+2”金融改革政策，扶強(qiáng)扶富促發(fā)展”四個(gè)工作載體，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)政策措施落地生根，服務(wù)好群眾“最后一公里”。

 二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年度沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度收入合計(jì)19,466,691.35元。其中：財(cái)政撥款收入15,911,702.55元，占總收入的81.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,554,988.80元，占總收入的18.26%。與上年對(duì)比減少了21773148.23元，減少的原因是2020年新增地方政府債券和中央貼息補(bǔ)助資金撥款減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度支出合計(jì)20,044,853.08元。其中：基本支出2,801,408.56元，占總支出的13.98%；項(xiàng)目支出17,243,444.52元，占總支出的86.02%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少20619123.14元，減少的原因是2020年新增地方政府債券和中央貼息補(bǔ)助資金撥款減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,801,408.56元。與上年對(duì)比增加了479257.27元，增加的原因是：2020年本單位職工工資增加，社會(huì)保障繳費(fèi)增加，住房公積金等增加529114.48元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)減少49857.21元，所以2020年正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出比2019年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,328,949.44元，占基本支出的83.13%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)472,459.12元，占基本支出的16.87%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,243,444.52元。與上年對(duì)比減少了21098390.41元，減少的原因是2020年新增地方政府債券和中央貼息補(bǔ)助資金撥款減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,489,864.28元，占本年支出合計(jì)的82.26%。與上年對(duì)比減少24174111.94元，減少的原因是2020年新增地方政府債券和中央貼息補(bǔ)助資金撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出201,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22%。主要用于2019年度的績效工資發(fā)放；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出253,453.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.54%。主要用于行政單位離退休支出1200.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出225489.44元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出26764.32元；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出15,888,671.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.35%。主要用于行政運(yùn)行支出996785.95元，扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出8809457.99元，扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)支出844050.73元，其他扶貧支出5238376.85元；

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出146,739.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89%。主要用于住房公積金支出146739.00元；

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為142500.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年無公務(wù)接待費(fèi)用發(fā)生。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少7,516.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,516.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：2020年無公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出472,459.12元，與上年對(duì)比減少49857.21元，減少的原因是減少的主要原因是2020年精簡辦公、厲行節(jié)約、縮減了相關(guān)支出費(fèi)用，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門資產(chǎn)總額12274391.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12047021.38元，固定資產(chǎn)223738.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3631.54元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少862555.61元，其中固定資產(chǎn)減少50567.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額18370.00元，其中：政府采購貨物支出17450.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出920.00元。授予中小企業(yè)合同金額920.00元，占政府采購支出總額的5%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301232801000