監(jiān)督索引號53250301041901000

蒙自市地震局2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市地震局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織擬定有關地方規(guī)章和規(guī)范性文件,編制全市防震減災工作年度計劃并組織實施;負責規(guī)劃和建立地震監(jiān)測預報工作體系。管理全市地震監(jiān)測、地震預報、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測群防工作,會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境；

2.負責管理全市地震災害預測,破壞性地震發(fā)生后的震情速報、余震監(jiān)測、震后趨勢判定及地震資料和信息的管理；

3.負責地震行業(yè)質量與技術監(jiān)督管理工作，負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年，蒙自市地震局將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在上級業(yè)務部門的指導和市委市政府的領導下，以維護人民群眾生命財產安全為根本，以全面提高防震減災綜合能力為重點，堅持平安為基，推進安全發(fā)展，促進防震減災工作再上新的臺階。重點做好以下工作：

（一）要強化業(yè)務基礎，著力提升地震監(jiān)測預報預警水平。加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宏觀觀測員的培訓，提高觀測人員的觀測水平，內強素質，外樹形象。組織擬訂全市防震減災工作規(guī)劃，編制全市防震減災工作年度計劃并組織實施；負責規(guī)劃和建立地震監(jiān)測預報工作體系。責地震行業(yè)質量與技術監(jiān)督管理工作，負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督。要研究和推進地震災害防治項目立項和實施。加強項目包裝工作，努力爭取云南省防震減災群測群防項目和云南省防震減災科普“六進”工程項目；謀劃蒙自新城區(qū)地震動小區(qū)劃項目。一是努力多方協(xié)調資金，加強對市地下流體地震觀測站的規(guī)范管理，爭取測項進入省局評比行列；二是努力多方協(xié)調經費，加快西北勒測震臺配套工程建設；三是積極配合省局推進期路白鄉(xiāng)基準臺、芷村鎮(zhèn)基本臺建設，爭取早日實施老寨中心學校、新安中心學校、市第四中學3個地震預警工程建設 。

（二）要加大地震科普宣傳教育力度，提升防震減災社會治理水平。開展防震減災政策法律法規(guī)宣傳，促進機構改革后的防震減災工作聯(lián)動機制規(guī)范。以科技下鄉(xiāng)、“5·12”全國防災減災日、“10·1 3”國際減災日、 11·6云南省防震減災宣傳日抓好重點時段主題宣傳活動，持續(xù)、深入、廣泛地開展防震減災科普宣傳活動，不斷提高全社會的防震減災意識、應對地震災害能力和自救互救能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市地震局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

蒙自市地震局屬于政府直屬全額撥款事業(yè)單位，機構數1個，編制人數6人，其中：事業(yè)編制5人，行政編制1人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市地震局部門2020年末實有人員編制5人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市地震局沒有政府性基金收入和國有資本經營收入，也沒有政府性基金安排的支出和國有資本經營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市地震局部門2020年度收入合計927,003.21元。其中：財政撥款收入919,003.21元，占總收入的99.14%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,000.00元，占總收入的0.86%。今年比上年減少75597.99元，減幅為7.5%。減少主要原因是2019年地震監(jiān)測臺建設工程完工，并在2019年支付完地震觀測站項目工程款，因此財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市地震局部門2020年度支出合計998,051.04元。其中：基本支出880,968.51元，占總支出的88.27%；項目支出117,082.53元，占總支出的11.73%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。今年比上年增加1560.44，增幅為1.5%。增加原因是人員經費增加，本年10月份有1人退休，需支付職業(yè)年金40,465.46元，因此增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市地震局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出880,968.51元；其中一般公共預算財政撥款基本支出880,385.21元。2019年度用于保障蒙自市地震局正常運轉的日常支出788,409.63元，與上年一般公共預算財政撥款基本支出對比增加91,975.58元增加11.67%,增加主要原因是人員經費增加，本年10月份有1人退休，需支付退休人員職業(yè)年金40,465.46元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出880,385.21元，占一般公共預算財政撥款基本支出基本支出的100%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0元，占基本支出的0%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市地震局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出117,082.53元。2019年度保障蒙自市地震局用于專項業(yè)務工作的經費支出208,080.97元，與上年對比減少90,998.44元，減少43.73%,減少主要原因是2019年地震監(jiān)測臺建設工程已完工并支付完工程款，本年度無建設工程項目因此項目支出費用減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市地震局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出997,467.74元，占本年支出合計的99.94%。蒙自市地震局2019年度一般公共預算財政撥款支出996,490.60元,與上年對比增加977.14元，增加0.1%,增加主要原因是人員經費增加，本年10月份有1人退休，需支付退休人員職業(yè)年金40,465.46元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出71,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.12%。主要用于支付2010399項其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出71,000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出125,651.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.60%。主要用于支付2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85,186.24元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出40,465.46元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出56,164.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.63%。主要用于支付2210201住房公積金56,164元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出744,652.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.65%。主要用于支付2240509防震減災信息管理49,830元，2240550地震事業(yè)機構677,569.51元，2240599其他地震事務支出9,788元，2249900其他災害防治及應急管理支出7,464.53元；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市地震局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為50,900元，支出決算為18,258.96元，完成預算的35.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為14,430.96元，完成預算的28.35%；公務接待費支出決算為3,828.00元，完成預算的7.52%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我單位認真貫徹落實中央和自治州厲行節(jié)約的各項規(guī)定，堅持有保有壓，強化日常財務監(jiān)管，嚴格控制和降低行政運行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。單位領導嚴格控制車輛使用，加強對車輛的管理，杜絕公車私用的情況發(fā)生。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少302.42元，下降1.63%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加1,748.58元，增長13.79%；公務接待費支出決算減少2,051.00元，下降34.89%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因我單位認真貫徹落實中央和自治州厲行節(jié)約的各項規(guī)定，堅持有保有壓，強化日常財務監(jiān)管，嚴格控制和降低行政運行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出14,430.96元，占79.03%；公務接待費支出3,828.00元，占20.97%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出14,430.96元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出14,430.96元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于地震監(jiān)測、地震監(jiān)測臺建設、防震減災信息宣傳等相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費3,828.00元。其中：

國內接待費支出3,828.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震監(jiān)測及防震減災信息宣傳等相關工作，產生的接待6批次及79人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市地震局部門2020年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市地震局部門資產總額1,353,448.91元，其中，流動資產101,305.70元，固定資產1,247,943.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產4,199.92元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少223,126.98元，其中固定資產減少97,899.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。 

    

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額17,116.23元，其中：政府采購貨物支出7,200元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出9,916.23元。授予中小企業(yè)合同金額8,441.92元，占政府采購支出總額的49.32%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網等設施建設與運行維護，觀測設備的購置、維護和技術升級，地震觀測工作等方面的支出。

地震預測預報：反映地震數據的分析處理軟件、數據庫更新、震情會商、地震預警、地震群測群防等地震預測預報業(yè)務支出。

監(jiān)督索引號53250301041901111