監(jiān)督索引號(hào)53250301036001000

蒙自市教育體育局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市教育體育局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市教育體育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

一、全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作的路線、方針、政策、擬定全市教育體育工作的指導(dǎo)思想和規(guī)章制度。

二、制定全市教育體育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，研究確定教育體育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督教育規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。

三、宏觀管理和指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、中等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、師范教育、體育教育和廣播電視教育等工作。指導(dǎo)、推動(dòng)各類教育體育的圖書(shū)資料和實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)工作。

四、指導(dǎo)和推動(dòng)全市各級(jí)各類學(xué)校的教學(xué)研究工作。管理教育體育科研成果和經(jīng)驗(yàn)與外地區(qū)的交流推廣工作。

五、組織參與全市高考、中考及錄取工作。參與指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的其它考試工作。

六、統(tǒng)籌規(guī)劃各級(jí)各類學(xué)校教師隊(duì)伍的建設(shè)和培養(yǎng)工作。主管各級(jí)各類學(xué)校教師的職務(wù)評(píng)聘工作。參與落實(shí)教師工資待遇政策工作。

七、執(zhí)行教育系統(tǒng)勞動(dòng)、工資、人事管理工作的具體政策和規(guī)章制度。按照干部管理權(quán)限任免全市各級(jí)各類學(xué)校的主要領(lǐng)導(dǎo)干部。負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)老干部管理及關(guān)工委工作。

八、指導(dǎo)初中后、高中后，大學(xué)后繼續(xù)教育和掃除青壯年文盲工作。

九、指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校開(kāi)展勤工儉學(xué)活動(dòng)。

十、檢查和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行教育工作的方針、政策以及有關(guān)法規(guī)的情況。

十一、搞好全市教育管理情報(bào)、統(tǒng)計(jì)、信息反饋工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育方針、政策的宣傳和輿論監(jiān)督工作。

十二、負(fù)責(zé)師范類大中專畢業(yè)生的招選工作及雙向選擇工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．強(qiáng)化黨建促教育教學(xué)管理發(fā)展。市委教育工委所轄二級(jí)黨委4個(gè)，黨總支6個(gè)，黨支部85個(gè)，黨員人數(shù)1993名。批準(zhǔn)設(shè)立了7個(gè)民辦學(xué)校黨支部，實(shí)現(xiàn)了全市中小學(xué)黨的基層組織、黨支部書(shū)記培訓(xùn)和黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建“三個(gè)全覆蓋”。

2.加強(qiáng)學(xué)校思想政治理論課建設(shè)。制定下發(fā)了《蒙自市加強(qiáng)教師思想政治教育工作方案》，培育一批優(yōu)秀“思政課堂、課堂思政”先進(jìn)典型學(xué)校，筑牢意識(shí)形態(tài)主陣地。蒙自三中列為全州深化新時(shí)代學(xué)校思想政治理論課改革創(chuàng)新先行試點(diǎn)學(xué)校，創(chuàng)建州級(jí)黨建示范校3所，市級(jí)示范校5所。加強(qiáng)黨對(duì)民辦學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)，為所有民辦中小學(xué)選派了黨組織書(shū)記。

3．持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。與全市32所中小學(xué)校和下屬4個(gè)事業(yè)單位簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)書(shū)》。堅(jiān)持任前廉政談話制度，深入持續(xù)糾正“四風(fēng)”，強(qiáng)化跟蹤和監(jiān)督。緊盯重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展監(jiān)督檢查，對(duì)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題通報(bào)曝光。深入推進(jìn)教育扶貧領(lǐng)域作風(fēng)和腐敗問(wèn)題專項(xiàng)治理。

4．深化未成年人思想道德建設(shè)工作。以“扣好人生第一粒扣子”為主題，突出抓好學(xué)生良好行為習(xí)慣養(yǎng)成教育，組織開(kāi)展評(píng)選“道德模范”、“新時(shí)代好少年”評(píng)選活動(dòng)，和“奮斗的我最美的國(guó)”新時(shí)代先進(jìn)人物進(jìn)校園、“我的單位因我文明”等系列活動(dòng)，我市5人獲“新時(shí)代蒙自好少年”榮譽(yù)稱號(hào)、3人獲紅河州“新時(shí)代紅河好少年”榮譽(yù)稱號(hào)，1人獲“新時(shí)代云南好少年”榮譽(yù)稱號(hào)。

5．全面加強(qiáng)新時(shí)代中小學(xué)勞動(dòng)教育。各校因地制宜，采取有效的方式開(kāi)展勞動(dòng)教育，選取蒙自四中、雨過(guò)鋪中學(xué)等5所中小學(xué)作為我市勞動(dòng)教育試點(diǎn)學(xué)校，確保課時(shí)和內(nèi)容得到落實(shí)。

6．普惠性幼兒園覆蓋率得到全面提升。今年全市學(xué)前教育新建、改擴(kuò)建幼兒園24所，城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園完成治理4個(gè)，普惠性幼兒園在園幼兒覆蓋率54.09%，學(xué)前三年毛入園率98.21%，有效解決了城鄉(xiāng)幼兒的入園需求。

7．城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)進(jìn)一步加大。2020年以來(lái)，全市教育經(jīng)費(fèi)總投入達(dá)7.48718億元，西南聯(lián)大蒙自小學(xué)、草壩鎮(zhèn)中學(xué)改擴(kuò)建、期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目、雨過(guò)鋪小學(xué)綜合樓等學(xué)校建成投用，新增學(xué)位數(shù)3940個(gè)。惠民小學(xué)、蒙自五中等義務(wù)教育學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目正在抓緊施工中。北部學(xué)校（觀瀾學(xué)校）已開(kāi)工建設(shè)，朝陽(yáng)小學(xué)已完成招投標(biāo)手續(xù)，計(jì)劃11月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2021年6月完成項(xiàng)目施工建設(shè)，項(xiàng)目建成后將有效緩解我市教育資源緊張及學(xué)位不足的問(wèn)題。“一村一幼”項(xiàng)目完工27個(gè)，在建項(xiàng)目4個(gè)。“廁所革命”完成改造61座。

8．學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)現(xiàn)良好社會(huì)效益。目前學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃受益學(xué)生49857名,下達(dá)農(nóng)村學(xué)生義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金2466.65萬(wàn)元。全面實(shí)現(xiàn)受益學(xué)生、受益學(xué)校、學(xué)校食堂供餐全覆蓋。實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)、統(tǒng)一定價(jià)、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一供餐的“五統(tǒng)一”供餐模式受到全州高度評(píng)價(jià)及推廣。農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)健康狀況大幅提升，實(shí)現(xiàn)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金和食品雙重安全，取得社會(huì)滿意度高，實(shí)現(xiàn)良好的政策效益和社會(huì)效益。

9．建檔立卡學(xué)生資助工作實(shí)現(xiàn)“應(yīng)助盡助”。嚴(yán)格落實(shí)《蒙自市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定實(shí)施細(xì)則》，動(dòng)態(tài)調(diào)整家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生認(rèn)定數(shù)據(jù)，通過(guò)建立建檔立卡貧困家庭學(xué)生資助信息比對(duì)核查機(jī)制，每月一次數(shù)據(jù)比對(duì)，每學(xué)期一次受助情況核查，確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生應(yīng)助盡助。2020年春季學(xué)期我市各類學(xué)校有建檔立卡戶學(xué)生15550人，已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困戶學(xué)生精準(zhǔn)資助全覆蓋，全年資助資金3748.843萬(wàn)元，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了建檔立卡學(xué)生資助全覆蓋。

10．強(qiáng)化師資培養(yǎng)，教師隊(duì)伍專業(yè)化水平大幅提升。今年，新增教師編制100名，引進(jìn)教師484人。組織開(kāi)展了校長(zhǎng)任職培訓(xùn)、幼兒園教師、學(xué)校財(cái)務(wù)管理、學(xué)校安全管理、中小學(xué)幼兒園教師履職晉級(jí)培訓(xùn)、新教師培訓(xùn)等各類培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)8049萬(wàn)人次。目前，全市現(xiàn)有市級(jí)名師工作室3個(gè)，省級(jí)名師工作室2個(gè)，特級(jí)教師8名，云嶺名師1名，省級(jí)學(xué)科帶頭人6名，省級(jí)骨干教師22名，州級(jí)學(xué)科帶頭人3人，州級(jí)骨干教師8人。新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

11．嚴(yán)守校園安全底線。認(rèn)真落實(shí)各級(jí)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)校園安全工作的要求，重點(diǎn)排查在疫情防控、防溺水、食品安全、校園欺凌、心理健康等方面的安全隱患，建立臺(tái)賬、即查即改，各學(xué)校樹(shù)牢校園安全底線、紅線意識(shí)，堅(jiān)持生命至上理念，壓實(shí)安全責(zé)任分工，嚴(yán)把學(xué)校大門(mén)，積極開(kāi)展各類安全警示教育和心理疏導(dǎo)，筑牢校園安全防線。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市教育體育局部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共45個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位44個(gè)。分別是：

1、蒙自市教育體育局（本局）

2、蒙自市學(xué)生資助管理中心

3、蒙自市教育科學(xué)研究所

4、蒙自市電化教育辦公室

5、蒙自市青少年活動(dòng)中心

6、蒙自市體育場(chǎng)館管理中心

7、蒙自市第一高級(jí)中學(xué)

8、蒙自市第二中學(xué)

9、蒙自市第三中學(xué)

10、蒙自市第四中學(xué)

11、蒙自市職業(yè)高級(jí)中學(xué)

12、蒙自市新安所中學(xué)

13、蒙自市多法勒中學(xué)

14、蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)中學(xué)

15、蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)

16、蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)

17、蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)

18、蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)

19、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)

20、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)

21、蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學(xué)

22、蒙自市第一小學(xué)

23、蒙自市第二小學(xué)

24、蒙自市第三小學(xué)

25、蒙自市團(tuán)結(jié)小學(xué)

26、蒙自市鳳凰小學(xué)

27、蒙自市文瀾中心學(xué)校

28、蒙自市多法勒中心學(xué)校

29、蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學(xué)

30、蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)中心學(xué)校

31、蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校

32、蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校

33、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校

34、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

35、蒙自市期路白中心學(xué)校

36、蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校

37、蒙自市水田中心學(xué)校

38、蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學(xué)校

39、蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園

40、蒙自市載道小學(xué)

41、蒙自市銀河小學(xué)

42、蒙自市惠民小學(xué)

43、蒙自市文萃小學(xué)

44、西南聯(lián)大蒙自小學(xué)

45、蒙自市第五中學(xué)

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市教育體育局部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制4023人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4004人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4,118.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休5人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛21輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

說(shuō)明：蒙自市教育體育局無(wú)國(guó)有資本收入支出項(xiàng)目，《GK08 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市教育體育局部門(mén)2020年度收入合計(jì)948,267,361.81元。其中：財(cái)政撥款收入943,432,819.83元，占總收入的99.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,281,540.00元，占總收入的0.35%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,553,001.98元，占總收入的0.16%。與上年對(duì)比收入增加192,152,955.71元，增長(zhǎng)25.41%，主要是2020年增加其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入1億元，增加蒙自一小氮肥廠校區(qū)、草壩鎮(zhèn)中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目、高原足球場(chǎng)項(xiàng)目工程款，減少青少年活動(dòng)中心中央彩票公益金等項(xiàng)目增多，項(xiàng)目收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市教育體育局部門(mén)2020年度支出合計(jì)968,406,204.71元。其中：基本支出722,755,050.13元，占總支出的74.63%；項(xiàng)目支出245,651,154.58元，占總支出的25.37%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出增加228,794,656.13元，增長(zhǎng)30.93%，主要是支出項(xiàng)目增加，支出金額增大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出722,755,050.13元。與上年對(duì)比增加104,512,153.84元，主要新招聘人員增多，各項(xiàng)配套的相關(guān)支出增多。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出643,386,681.03元，占基本支出的89.02%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)79,368,369.10元，占基本支出的10.98%。人均公用經(jīng)費(fèi)19,273.52元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出245,651,154.58元。與上年對(duì)比增加102.40%，主要原因是新增項(xiàng)目支出較多。主要原因分析：其中2020年增加的主要項(xiàng)目是城鄉(xiāng)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目、蒙自市人才職業(yè)培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目、蒙自一小氮肥廠校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、草壩鎮(zhèn)中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目工程款支出等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市教育體育局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出863,790,460.59元，占本年支出合計(jì)的89.20%。與上年對(duì)比增加了128,310,907.79元,增長(zhǎng)17.44%，主要是2020年9月新招聘教師人數(shù)多，人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增大；2020年新設(shè)立學(xué)校6所，學(xué)校數(shù)量增加，公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增多；重點(diǎn)投資項(xiàng)目增多，投資項(xiàng)目金額支出加大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出1,738,415.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于行政運(yùn)行5082.74元，其他財(cái)政事務(wù)支出15000元，一般行政管理事務(wù)100000元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出640741.06元，其他宣傳事務(wù)支出847592元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出30000元，其他一般公共服務(wù)支出100000元。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出746,841,153.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.46%。主要用于行政運(yùn)行2899664.74元，其他教育管理事務(wù)支出7422310.82元，學(xué)前教育23374321.76元，小學(xué)教育380294830.28元，初中教育200799015.4元，高中教育81468572.58元，高等教育33000元，其他普通教育支出2916845.78元，中等職業(yè)教育37891302.63元，成人廣播電視教育620310.15元，特殊學(xué)校教育526128.32元，教師進(jìn)修3467440.8元，其他教育支出7833400.1元。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,875,290.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于文化活動(dòng)215178元，體育場(chǎng)館930625.36元，群眾體育679487.32元，其他體育支出50000元。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出71,232,395.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.25%。主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)520.17元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出69131697.81元，行政單位離退休153245.88元，事業(yè)單位離退休1102669.32元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61413076.48元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6462706.13元，死亡撫恤2100079.51元，傷殘撫恤98元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于10所中學(xué)建設(shè)低碳校園示范學(xué)校。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出414,237.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于開(kāi)展高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項(xiàng)目相關(guān)支出。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出40,688,968.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。 主要用于各公辦學(xué)校及局機(jī)關(guān)在編人員住房公積金補(bǔ)貼。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市教育體育局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,194,800.00元，支出決算為210,300.81元，完成預(yù)算的17.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為195,798.81元，完成預(yù)算的38.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,502.00元，完成預(yù)算的2.10%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是各單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)減少，公務(wù)接待次數(shù)減少，接待人均標(biāo)準(zhǔn)降低。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少177,957.29元，下降45.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少46,706.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少87,213.05元，下降30.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少44,038.24元，下降75.23%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是減少因公出國(guó)的公務(wù)支出，減少各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)用車的使用次數(shù)，壓縮公務(wù)接待的次數(shù)和人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出195,798.81元，占93.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出14,502.00元，占6.90%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出195,798.81元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出195,798.81元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于各單位開(kāi)展工作調(diào)研檢查、參加會(huì)議、外出培訓(xùn)及各項(xiàng)日常公務(wù)辦理等，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)14,502.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14,502.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待督查蒙自社會(huì)足球場(chǎng)地建設(shè)情況工作；接待學(xué)生資助管理中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；接待小學(xué)英語(yǔ)教學(xué)交流學(xué)習(xí)；接待考察幼兒園辦學(xué)及管理情況；接待義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)視導(dǎo)組；接待義教生活補(bǔ)助資金管理經(jīng)驗(yàn)及學(xué)校食堂管理工作；接待報(bào)刊社開(kāi)展采訪調(diào)研及教育宣傳工作；接待中小學(xué)班主任培訓(xùn)工作，其他上級(jí)部門(mén)檢查、院校調(diào)研考察、聘請(qǐng)專家到校講課、軍訓(xùn)教官就餐支出等。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市教育體育局部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15,954,181.76元，與上年對(duì)比增加63.87%，主要原因分析2020年增加了家庭困難學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于教體局機(jī)關(guān)日常支出和招生辦公室組織的考試考務(wù)費(fèi)、家庭困難學(xué)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)派遣教師工資支出、蒙自市教體局直屬事業(yè)單位的日常活動(dòng)支出、全民健身活動(dòng)日常支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市教育體育局部門(mén)資產(chǎn)總額1,476,672,021.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)156,638,262.15元，固定資產(chǎn)734,226,188.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程583,580,184.57元，無(wú)形資產(chǎn)2,227,386.45元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加103,495,220.79元，其中固定資產(chǎn)減少32,499,195.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值280,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)444項(xiàng)，賬面原值2,352,636.50元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3,397.00元；出租房屋12,527.47平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入917,623.00元。

     

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額18,335,005.54元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,460,976.00元；政府采購(gòu)工程支出7,444,108.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4,429,921.54元。授予中小企業(yè)合同金額15,280,500.24元，占政府采購(gòu)支出總額的83.34%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.蒙自市2020年普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)得分90.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

2.蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)得分87.5分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

3.蒙自市教育體育局蒙自市2020年新時(shí)代文明實(shí)踐中心工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)得分92.00分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

2、一般公共服務(wù)（類）支出，反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

3.教育（類）支出，反映政府教育事務(wù)支出。

4.文化旅游體育與傳媒（類）支出， 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出，反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出，反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

7.住房保障（類）支出，反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111