監(jiān)督索引號53250301073401000

蒙自市科學(xué)技術(shù)局部門2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

市科學(xué)技術(shù)局貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和重大決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對科技工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1.統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推進(jìn)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

2.牽頭建立科技管理平臺和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）并監(jiān)督實(shí)施。

3.參與編制重大科技項(xiàng)目規(guī)劃及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并監(jiān)督實(shí)施，協(xié)調(diào)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。參與關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，參與實(shí)施大科學(xué)計(jì)劃、大科學(xué)工程、重大技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用示范。

4.擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、工業(yè)和社會發(fā)展的規(guī)劃、措施。推動(dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

5.推進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

6.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。

7.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。負(fù)責(zé)科技統(tǒng)計(jì)工作。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)科技保密工作。

8.擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，參與開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。協(xié)調(diào)對外科技合作與科技人才交流工作。

9.參與引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。擬訂重點(diǎn)引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立外國高端科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。

10.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

11.承擔(dān)國家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)有關(guān)工作。參與云南紅河國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的具體事務(wù)，負(fù)責(zé)云南省農(nóng)業(yè)科技園區(qū)項(xiàng)目的組織實(shí)施和績效考核管理。

12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

13.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興國戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，配合做好州科技管理平臺的建設(shè)工作，減少科技計(jì)劃項(xiàng)目重復(fù)、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現(xiàn)象。委托項(xiàng)目管理專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。對科研機(jī)構(gòu)組建和調(diào)整事項(xiàng)不再進(jìn)行審核，重在加強(qiáng)規(guī)劃布局和績效評價(jià)。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價(jià)機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價(jià)體系和激勵(lì)政策，統(tǒng)籌科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國內(nèi)外智力工作。

（二）市科學(xué)技術(shù)局設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、信息化、新聞宣傳等工作。承擔(dān)推進(jìn)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革工作，擬訂科技創(chuàng)新政策措施，組織起草相關(guān)行政規(guī)范性文件，開展普法宣傳，提出激勵(lì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策建議。承擔(dān)科技安全和科技保密有關(guān)工作。擬訂科學(xué)普及、科學(xué)傳播和培訓(xùn)的規(guī)劃、措施。負(fù)責(zé)綜合考核協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)部門綜合協(xié)調(diào)、科技業(yè)務(wù)綜合性文書起草工作。擬訂外國專家管理辦法，推動(dòng)建立外國高端科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引聚集機(jī)制和重點(diǎn)外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。參與高端外國專家引進(jìn)和服務(wù)管理工作，擬訂科技對外交往、科技交流及創(chuàng)新能力開發(fā)合作的規(guī)劃、政策和措施并推動(dòng)落實(shí)。參與“科技入滇”專項(xiàng)工作。承擔(dān)與省院省校及有關(guān)科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)等開展科技合作有關(guān)工作。負(fù)責(zé)創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)、專家工作站、科技型中小企業(yè)、科技統(tǒng)計(jì)、科技金融工作。負(fù)責(zé)科技情報(bào)、科技服務(wù)協(xié)調(diào)工作，參與科技軍民融合發(fā)展工作。

2.科技管理與合作科。研究、提出科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃和政策建議，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。指導(dǎo)農(nóng)村科技進(jìn)步和縣域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展工作，推動(dòng)科技扶貧工作和農(nóng)村科技社會化服務(wù)體系建設(shè)、科技型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織建設(shè)的有關(guān)工作，參與農(nóng)業(yè)科技平臺建設(shè)工作。提出云南紅河國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)發(fā)展建議，負(fù)責(zé)國家、省級園區(qū)科技項(xiàng)目的管理工作。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國家、省級園區(qū)企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新中心的運(yùn)作管理，推動(dòng)園區(qū)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。研究、提出推進(jìn)科技創(chuàng)新、促進(jìn)新型工業(yè)化和社會發(fā)展的政策建議，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。指導(dǎo)工業(yè)和社會事業(yè)科技進(jìn)步和縣域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展工作，負(fù)責(zé)工業(yè)類科技項(xiàng)目的管理。指導(dǎo)以企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新活動(dòng)，參與工業(yè)科技平臺建設(shè)工作。促進(jìn)生物技術(shù)、生物醫(yī)藥及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動(dòng)綠色技術(shù)創(chuàng)新，開展科技支撐環(huán)境保護(hù)工作，參與社會類科技項(xiàng)目的管理，牽頭科技發(fā)展規(guī)劃、市級科技項(xiàng)目管理，參與省、州級科技項(xiàng)目協(xié)調(diào)安排工作，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。參與人才建設(shè)工作。負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)工作。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、數(shù)字云南建設(shè)。實(shí)施相關(guān)領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃和政策。開展相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出工作任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。提出有關(guān)領(lǐng)域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)認(rèn)定。負(fù)責(zé)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新工作，打造雙創(chuàng)示范基地。負(fù)責(zé)高端裝備、新能源、新材料、先進(jìn)制造與網(wǎng)絡(luò)等工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.積極爭取各級科技計(jì)劃項(xiàng)目和認(rèn)定，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。

在認(rèn)真研讀《云南省科技廳云南省財(cái)政廳關(guān)于發(fā)布2020年重點(diǎn)領(lǐng)域科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)指南》基礎(chǔ)上，按照《云南省科技廳關(guān)于征集“十四五”科技轉(zhuǎn)化與區(qū)域創(chuàng)新項(xiàng)目建議的通知》要求，積極開展高新技術(shù)企業(yè)培育認(rèn)定、科技型中小企業(yè)評價(jià)和認(rèn)定工作，2020年，組織申報(bào)省級科技項(xiàng)目和認(rèn)定16項(xiàng)（體系建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)，科技金融項(xiàng)目1個(gè)，科技特派團(tuán)項(xiàng)目1個(gè)，高新技術(shù)企業(yè)2個(gè)，其中培育入庫認(rèn)定1個(gè)；省級星創(chuàng)天地1個(gè)、省級眾創(chuàng)空間1個(gè)、科技型中小企業(yè)認(rèn)定8個(gè)。成功獲批國家科技型中小企業(yè)入庫3個(gè)；獲省級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)202.25萬元（其中：研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助114萬元）。到現(xiàn)在為止，全市共有高新技術(shù)企業(yè)4家、科技型中小企業(yè)26家。

2.落實(shí)科技創(chuàng)新各項(xiàng)政策，引導(dǎo)企業(yè)做好R&D經(jīng)費(fèi)投入。

按照省、州政府要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)《實(shí)現(xiàn)2020年全省R&D經(jīng)費(fèi)投入占GDP2.5%實(shí)施方案（試行）》《紅河州人民政府關(guān)于印發(fā)實(shí)現(xiàn)2020年全州R&D經(jīng)費(fèi)投入占GDP1.85%實(shí)施方案的通知》，科技局積極主動(dòng)為企業(yè)服務(wù)，做好為期1個(gè)月的R&D投入申報(bào)專項(xiàng)行動(dòng)，對我市42家規(guī)上工業(yè)企業(yè)進(jìn)行一對一走訪。全市已申報(bào)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入的企業(yè)為23家；企業(yè)2019年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入總量為4.29億元。

3.加快科技成果轉(zhuǎn)化

（1）科技成果轉(zhuǎn)化逐步提升

蒙自鏗實(shí)墻體材料公司加快脫硫石灰專利成果應(yīng)用，提高了廢氣回收利用率，云南紅河浩志橡膠有限公司研發(fā)出的高強(qiáng)力輸送帶，代替了昆明中鐵從德國進(jìn)口的產(chǎn)品。杭蕭鋼構(gòu)公司正在研發(fā)的高效數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備系列設(shè)備和配套項(xiàng)目將代替原有產(chǎn)能低下的傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備，大幅降低員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。瀛洲水泥廠的余熱發(fā)電，年節(jié)能量達(dá)1.28萬噸標(biāo)煤。紅鋼公司獲得五十余項(xiàng)專利，生產(chǎn)的“昆鋼”牌高速線材、棒材和高強(qiáng)度抗震鋼筋、焊條鋼、熱軋圓鋼等產(chǎn)品以其優(yōu)越的品質(zhì)獲得市場的認(rèn)可。云南信通藥業(yè)有限公司建立通關(guān)藤的科研基地，保障藥材質(zhì)量，確保南京圣和藥業(yè)通關(guān)藤（消癌平）制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。

（2）科技創(chuàng)新支撐發(fā)展引領(lǐng)顯著增強(qiáng)

以“政府搭臺、部門推動(dòng)”的方式，引導(dǎo)企業(yè)主動(dòng)與高等院校、科研院所開展科技合作，拓展“智能+”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能。在采礦冶金、制造、建筑服務(wù)等各個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)力水平逐年提高。蒙自鏗實(shí)墻體材料公司正與貴金屬研究所合作開展從報(bào)廢汽車中回收貴金屬鈀、鉑項(xiàng)目，提升了企業(yè)核心競爭力。蒙自礦冶公司在與昆明理工大建立合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，培養(yǎng)本地人，提高了科技合作質(zhì)量。紅河鋼鐵公司高度關(guān)注智能制造和工業(yè)設(shè)備升級改造，大力發(fā)展智能制造和智慧流通，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理升級，創(chuàng)新管理模式，提高效益。蒙自瀛洲水泥有限責(zé)任公司長期與中國建筑材料科學(xué)研究總院合作，以工業(yè)固廢利用為主攻方向，自主研發(fā)冶金廢渣復(fù)合礦化劑工藝、工業(yè)固體廢棄物混合材生產(chǎn)等技術(shù)，提升企業(yè)核心競爭力。

（3）科技服務(wù)助力鄉(xiāng)村振興

科技部門組建科技專家及科技特派員，分赴13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展農(nóng)業(yè)種植技術(shù)、農(nóng)村飲水工程、醫(yī)療健康衛(wèi)生等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，幫助農(nóng)戶解決生產(chǎn)、生活中的實(shí)際問題、難題。共舉辦培訓(xùn)118場次，培訓(xùn)人員6578人/次，印發(fā)資料64023份。

4.以云南省蒙自農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)，推進(jìn)高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。

充分發(fā)揮蒙自海升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司、紅河鑫果佳源農(nóng)業(yè)有限公司、蒙自天安果業(yè)有限公司、蒙自春曉高原農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和云南思農(nóng)蔬菜種業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司紅河分公司的科技引領(lǐng)示范作用，企業(yè)在園區(qū)內(nèi)開展水果和蔬菜新品種、新技術(shù)的引進(jìn)和示范，引進(jìn)蔬菜品種10余個(gè)，建立石榴、蘋果、葡萄新品種示范基地，用科技助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)蒙自農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的可持續(xù)發(fā)展。蒙自市科技局對11家企業(yè)或單位給予項(xiàng)目扶持資金共50萬元。

5.積極開展科技宣傳活動(dòng)。

2020年8月23日，蒙自市科學(xué)技術(shù)局作為主要承辦單位組織舉辦了題為“科技戰(zhàn)役、創(chuàng)新強(qiáng)國”的“紅河州2020年科技活動(dòng)周”，此次已是全州科技活動(dòng)周第二次在蒙自舉辦。30家州市級單位、15家企業(yè)代表、全州16名科技特派員參加啟動(dòng)儀式。參展的45家單位和企業(yè)重點(diǎn)展示了抗疫知識，5G技術(shù)、科技強(qiáng)警、智慧城市、禁毒防艾等。對科技知識進(jìn)行了宣傳。開展義診111人次，科技知識咨詢5086人次，發(fā)放資料達(dá)14960份。9月22日，蒙自市承辦了“紅河州第四次科普講解大賽”，省科技廳、州人大、州科技局等單位領(lǐng)導(dǎo)參加活動(dòng)。來自全州8個(gè)縣市13家單位的28名參賽選手經(jīng)過激烈的角逐，在半決賽中產(chǎn)生了紅河州十佳科普使者，在總決賽中選出獲得前4名的參賽選手參加云南省科普講解大賽，科技局科普志愿者李政賢獲得云南省科普講解大賽第三名的好成績。

6.加大生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)工作力度。

市科技局結(jié)合蒙自生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，強(qiáng)化服務(wù)，提高本區(qū)域生物醫(yī)藥企業(yè)科技創(chuàng)新能力，鼓勵(lì)企業(yè)向規(guī)模以上企業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)藥材基地發(fā)展，形成特色產(chǎn)業(yè)鏈。紅河道地中藥材開發(fā)有限公司采用“公司+基地+專業(yè)合作社+農(nóng)戶+科技” 的模式，建設(shè)道地中藥材種質(zhì)資源圃100畝，建設(shè)半夏規(guī)范化種植基地100畝，通過提高標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化種植水平，做好道地中藥材品種的引種、試驗(yàn)、示范、推廣、培訓(xùn)和研究等工作，逐步實(shí)現(xiàn)紅河道地中藥材生產(chǎn)。

7.發(fā)揮科技動(dòng)力優(yōu)勢，助力脫貧攻堅(jiān)。

一是全面落實(shí)干部掛包幫責(zé)任。結(jié)合工作實(shí)際，加強(qiáng)對掛鉤聯(lián)系的西北勒鄉(xiāng)香塘村的幫扶聯(lián)系，鞏固脫貧成果。對鳴鷲鎮(zhèn)（鎮(zhèn)舍所壩阿木寨）、新安所鎮(zhèn)（新莊、上清水塘、理海寨、新安村）、水田鄉(xiāng)（灣田村）、西北勒鄉(xiāng)（左美、牛白勒）、草壩鎮(zhèn)（大落舊、新溝）等10個(gè)自然村42戶農(nóng)戶進(jìn)行掛包幫扶，形成“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，層層落實(shí)，分級負(fù)責(zé)”的格局。二是進(jìn)一步開展入村摸底調(diào)查工作，做到貧困對象家底清、致貧原因清、幫扶措施清、投入產(chǎn)出清、幫扶責(zé)任清、脫貧時(shí)序清“五清”，切實(shí)了解貧困戶的需求和困難，制定全年幫扶計(jì)劃和具體措施。三是開展科技幫扶活動(dòng)。加大扶貧政策宣傳力度，廣泛宣傳好脫貧攻堅(jiān)的惠民政策和工作措施，把政策講清楚、講透徹，把工作講細(xì)致、講到位，讓群眾入耳入腦入心，做到家喻戶曉，人人皆知。四是結(jié)合當(dāng)前開展的掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，將掃黑除惡的應(yīng)知應(yīng)會知識，特別是發(fā)生在農(nóng)村基層的一些黑惡勢力犯罪現(xiàn)象，加大宣傳力度，到農(nóng)村基層開展掃黑除惡的專題法制講座，提高村民法律意識，為農(nóng)村創(chuàng)造人民安居樂業(yè)、社會安定，基層政權(quán)穩(wěn)固的法制環(huán)境。五是引導(dǎo)掛包貧困戶學(xué)會收家治家，革除陋習(xí)。幫助清理環(huán)境衛(wèi)生，改變不良生活陋習(xí)，杜絕人畜混居，組織發(fā)動(dòng)群眾經(jīng)常性開展村內(nèi)村外、家里家外“四清”活動(dòng)，革除臟亂差陋習(xí)，共同攜手提升人居環(huán)境。六是進(jìn)一步做好明白卡的核實(shí)工作。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市科學(xué)技術(shù)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.蒙自市科學(xué)技術(shù)局

2.蒙自市科技成果轉(zhuǎn)化中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局部門2020年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年末實(shí)有在職員工人數(shù)

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市科學(xué)技術(shù)局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市科學(xué)技術(shù)局部門2020年度收入合計(jì)4,228,370.01元，2019年度收入合計(jì)7,999,452.2元，與2019年度收入相比，2020年度收入減少3,771,082.19元，減少47.14%，主要減少部分是省級對下轉(zhuǎn)移支付資金，主要是企業(yè)研發(fā)補(bǔ)助部分減少。其中：2020年財(cái)政撥款收入3,623,796.28元，占總收入的85.70%，2019年財(cái)政收入為7,999,452.2元全部為財(cái)政撥款收入；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；2020年其他收入604,573.73元，占總收入的14.30%，2019年無其他收入，2020年度其他收入是2019年度與其他單位的單位往來款結(jié)余，根據(jù)審計(jì)意見從其他應(yīng)付款中調(diào)整為非同級財(cái)政收入。

 蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年收入情況

二、支出決算情況說明

蒙自市科學(xué)技術(shù)局部門2020年度支出合計(jì)4,663,526.68元。2019年度支出7,074,902.17元，2020年度比2019年度支出減少2,411,375.49元，減少37.08%，主要減少原因?yàn)槭〖墝ο罗D(zhuǎn)移支付資金支出減少，主要是企業(yè)研發(fā)補(bǔ)助部分減少。其中：基本支出1,711,478.47元，占總支出的36.70%；項(xiàng)目支出2,952,048.21元，占總支出的63.30%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

            蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年支出情況

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,711,478.47元，2019年度日常支出1,258,812.56元，2020年比2019年支出增加452,665.91元，增加比例為35.96%，主要增加原因是2019年蒙自市科學(xué)技術(shù)局3月份正式成立，前3個(gè)月未產(chǎn)生人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等日常支出，2020年年末實(shí)有人數(shù)為12人，比2019年年末實(shí)有人數(shù)增加2人。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,629,210.83元，占基本支出的95.19%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)82,267.64元，占基本支出的4.81%。人均支出為142，623.21元。

     蒙自市科學(xué)技術(shù)局2020年基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,952,048.21元，比2019年6,211,797.81元減少3259749.6元，減少52.39%，主要減少原因?yàn)槭〖墝ο罗D(zhuǎn)移支付資金支出減少，主要是企業(yè)研發(fā)補(bǔ)助部分減少。

具體項(xiàng)目開支為《現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園石榴、藍(lán)莓新品種種植基地項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)》（蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2019〕532號）開支290，000.00元；《科技創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)》（蒙財(cái)預(yù)發(fā)〔2020〕354號）開支110,000.00元，《下達(dá)年初安排的工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算》（蒙財(cái)教發(fā)〔2019〕7號）開支67,260.19元。《農(nóng)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)》支出450，000.00元，《蒙自市美麗縣城項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)》（紅財(cái)建發(fā)〔2019〕107號）支出62,013.57元，《研發(fā)經(jīng)費(fèi)、申報(bào)國家農(nóng)業(yè)高新區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)》（紅財(cái)教發(fā)〔2019〕65號）支出48,942.00元，《科技計(jì)劃省對下轉(zhuǎn)移支付金》（紅財(cái)教發(fā)〔2020〕70號）支出1,867,500.00元，《科技服務(wù)企業(yè)專項(xiàng)資金》（蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號）支出18,557.51元，《科技培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)》（蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號）支出25,000.00元，《科技成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)》（蒙財(cái)發(fā)〔2020〕1號）支出12,774.94元。

                     2020年度項(xiàng)目支出情況

 通過項(xiàng)目實(shí)施完成農(nóng)業(yè)新品種引進(jìn)10項(xiàng)，新技術(shù)引進(jìn)1項(xiàng)。開展企業(yè)科技人才調(diào)查1次，了解了蒙自鏗實(shí)墻體材料公司與昆明理工大學(xué)、貴金屬研究所人員聯(lián)系共同開展技術(shù)研發(fā)。開展科技特派員田間地頭培訓(xùn)50人次。管理好云南省農(nóng)業(yè)科技園區(qū)內(nèi)企業(yè)10個(gè)。對全市正常經(jīng)營的規(guī)上企業(yè)宣傳R&D政策15次，并指導(dǎo)好相關(guān)表格的填寫。宣傳科技型中小企業(yè)政策10次、高新技術(shù)企業(yè)政策5次。組建專家工作站1個(gè)。組織申報(bào)省級項(xiàng)目，獲批省級專項(xiàng)資金2,022,500.00元。發(fā)展科技特派員5個(gè)，申報(bào)入庫高新技術(shù)企業(yè)1個(gè)，通過國家級科技型中小企業(yè)3家、省級2家。成功舉辦“紅河州科技活動(dòng)周”和“紅河州科普講解大賽”。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,151,138.11元，占本年支出合計(jì)的89.01%。比2019年度7,470,610.37元減少3，319，472.26元，減少44.43%。主要減少原因?yàn)槭〖墝ο罗D(zhuǎn)移支付資金支出減少，主要是企業(yè)研發(fā)補(bǔ)助部分減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出290,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.99%。主要用于三下鄉(xiāng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出    2,000.00元，科技培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)30,000.00元，科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180,000.00元，科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃編制費(fèi)用50，000.00元，宣傳材料印刷費(fèi)20,000.00元，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等8,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出3,578,653.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.21%。其中：行政單位行政運(yùn)行支出1,096,602.06元，其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出177,260.19元，事業(yè)單位行政運(yùn)行支出307,149.57元，科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散37,641.94元，其他技術(shù)研究與開發(fā)支出1,916,442.00元，技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出18,557.51元，科普活動(dòng)支出25,000.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出176,959.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.26%。全部用于干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出105,525.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.54%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  蒙自市科技局2020年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30,000.00元，支出決算為2,599.00元，完成預(yù)算的8.7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,599.00元，完成預(yù)算的8.7%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)接待，減少公務(wù)接待支出比率。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加1,719.00元，增長195.34%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1,719.00元，增長195.34%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因接待省級單位到蒙自調(diào)研。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,599.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)2,599.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出2,599.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海可謂和省科技廳赴蒙自調(diào)班考察科技情況接待費(fèi)用1590元，接待省科技廳發(fā)展調(diào)研院到蒙自調(diào)研科技同坐579元，彌勒農(nóng)科技到蒙自科技局人事調(diào)研430元。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81,892.64元，與2019年68,660.36元相比增加13,232.28元，增長19.27%，主要因?yàn)榭萍季?019年3月成立，前三個(gè)月未產(chǎn)生任何費(fèi)用。主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市科學(xué)技術(shù)局部門資產(chǎn)總額199,288.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)95,524.40元，固定資產(chǎn)103,763.81元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,076,017.26元，其中固定資產(chǎn)減少10,710.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值10,710.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額27,295.00元，其中：政府采購貨物支出27,295.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額27,295.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250301073401111