監(jiān)督索引號53250301073101000

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市人民政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責(zé)，建好科技工作者之家。

2、弘揚科學(xué)精神，普及學(xué)科知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進技術(shù)，抓好全市科普組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

3、對所屬市級學(xué)會、協(xié)會和企業(yè)科協(xié)進行管理，組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進科學(xué)技術(shù)的繁榮發(fā)展、和科技人才的成長、提高。

4、組織開展全面科學(xué)素質(zhì)建設(shè)實施工作，制定貫徹實施全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作的具體實施方案，認(rèn)真履行市全民科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室職責(zé)。

5、組織開展農(nóng)村實用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)，開辦農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)，為提高全民科技文化素質(zhì)服務(wù)。

6、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

7、組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學(xué)高校科學(xué)營活動。

8、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚。

9、完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、黨建工作抓細(xì)抓實。

市科協(xié)黨組理論中心組學(xué)習(xí)、支部“三會一課”、支部主題黨日等活動，使“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育在我單位形成常態(tài)化、制度化。

2、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作抓嚴(yán)抓實。

一是嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。二是嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。三是經(jīng)常性開展警示教育及監(jiān)督檢查。

3、科普工作成效明顯。

（1） 科普宣傳活動創(chuàng)新開展。一是籌辦“大型日食觀測直播活動”。二是舉辦科普大講堂。三是開展“三下鄉(xiāng)”活動。四是組織開展“科普進社區(qū)”健康知識講座。五是開展科技周“科普大篷車進校園”活動。六是舉辦科普街活動

（2）農(nóng)函大實用技術(shù)培訓(xùn)有效開展。一年來，蒙自農(nóng)函大分校先后在草壩、西北勒和芷村、老寨、冷泉5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)招收900名農(nóng)函大學(xué)員開展培訓(xùn)，開設(shè)養(yǎng)牛、蔬菜、枇杷、桃子、柿子等5個專業(yè)，為蒙自產(chǎn)業(yè)扶貧提供助力。

（3）青少年科普教育深入開展。一是開展科普大篷車聯(lián)合進校園活動。二是組織青少年科技創(chuàng)新大賽。三是組織參與生物競賽。

（4）科普項目申報工作高效開展。成功申報春光社區(qū)省級科普示范社區(qū)項目，項目資金10萬元；申報蒙自市芷村鎮(zhèn)生態(tài)果蔬協(xié)會為科普惠農(nóng)興村計劃（農(nóng)技協(xié)）項目，項目資金10萬元；申報蒙自市草壩鎮(zhèn)果蔬種植協(xié)會會長姜森耀為科普惠農(nóng)興村計劃（科普帶頭人）項目，項目資金5萬元；蒙自市科協(xié)資金使用績效考核補助資金15萬元。完成蒙自市農(nóng)函大“高效精品培訓(xùn)班”和“提質(zhì)科普能力服務(wù)新時代文明實踐”2個省級科普專項轉(zhuǎn)移支付項目的申報工作。

（5）農(nóng)技協(xié)發(fā)展工作得到推進。發(fā)展成立了西北勒鄉(xiāng)蘋果協(xié)會和蒙自市石榴協(xié)會。

（6）公民科學(xué)素質(zhì)提升工作持續(xù)推進。

4、其它重點工作扎實開展。

（1）疫情防控工作。

（2）脫貧攻堅工作。

（3）創(chuàng)文工作。

（4）新時代文明實踐中心建設(shè)試點工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2020年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

備注：本部門無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有政府性基金支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2020年度收入合計2,496,621.56元。其中：財政撥款收入2,484,621.56元，占總收入的99.52%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12,000.00元，占總收入的0.48%。與上年年度收入合計3,355,991.86元對比，收入減少859,370.30元，收入減少率為25.61%，主要原因分析是同級財政預(yù)算撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2020年度支出合計2,711,571.22元。其中：基本支出2,066,818.85元，占總支出的76.22%；項目支出644,752.37元，占總支出的23.78%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年年度支出合計3,200,554.36元對比，支出減少488,983.14元，支出減少率為15.28%，主要原因分析是同級財政預(yù)算撥款收入減少，支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,066,818.85元。與上年年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出合計2,075,554.36元對比，支出減少8,735.51元，支出減少率為0.42%,主要原因分析是同級財政預(yù)算撥款收入減少，支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,863,785.84元，占基本支出的90.18%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費203,033.01元，占基本支出的9.82%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出644,752.37元。與上年年度用于保障蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,125,000.00元對比，支出減少480,247.63元，支出減少率為42.69%，主要原因分析是同級財政項目預(yù)算撥款收入減少 ，項目支出減少。

具體項目開支及開展工作情況。

紅財教發(fā)〔202036〕號院士專家工作站經(jīng)費100,000.00元；

紅財教發(fā)〔2020〕36號科普大篷車運行補助經(jīng)費27,825.00元；

蒙財預(yù)發(fā)〔2020〕404號大型日食觀測直播科普活動199,896.66元；

蒙財發(fā)〔2020〕1號科普活動經(jīng)費149,769.71元；

紅財教發(fā)〔2020〕64號資金使用績效考核補助資金7,216.00元；

紅財教發(fā)〔2020〕64號蒙自市芷村鎮(zhèn)生態(tài)果蔬協(xié)會表彰經(jīng)費100,000.00元；

紅財教發(fā)〔2020〕64號科普帶頭人表彰經(jīng)費50,000.00元；

紅財教發(fā)〔2020〕64號科技與科普志愿服務(wù)經(jīng)費10,045.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,484,628.04元，占本年支出合計的91.63%。與上年年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,123,357.38元對比，支出減少638,729.34元,支出減少率為20.45%，主要原因分析是2020年財政撥款預(yù)算支出比2019年財政撥款預(yù)算支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2,153,831.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.69%。主要用于（1）機構(gòu)運行支出1,519,124.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.53%,（2）科普活動支出477,491.37元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.17%,（3）其他科學(xué)技術(shù)及普及支出157,216.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.30%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出10,917.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.44%。主要用于（1）行政運行支出872.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.99%,（2）其他文化與旅游體育與傳媒支出10,045.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.01%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出205,762.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.28%。主要用于（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出179,216.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.10%,(2)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出26,546.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.90%；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出114,116.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.59%。主要用于（1）住房公積金支出114,116.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.59%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為80,000.00元，支出決算為10,601.00元，完成預(yù)算的13.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3,913.00元，完成預(yù)算的4.89%；公務(wù)接待費支出決算為6,688.00元，完成預(yù)算的8.36%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為本年實際發(fā)生的“三公經(jīng)費”支出比上年度“三公經(jīng)費”支出相對增加，支出預(yù)算需要更加精確。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加757.36元，增長7.69%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2,795.64元，下降41.67%；公務(wù)接待費支出決算增加3,553.00元，增長113.33%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因分析是舉辦大型日食觀測徒步直播活動領(lǐng)導(dǎo)專家公務(wù)接待費，2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為本年實際發(fā)生的“三公經(jīng)費”支出比上年度“三公經(jīng)費”支出相對減少，支出預(yù)算需要更加精確。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,913.00元，占36.91%；公務(wù)接待費支出6,688.00元，占63.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,913.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出3,913.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費6,688.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出6,688.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大型日食觀測徒步直播活動領(lǐng)導(dǎo)專家公務(wù)接待費。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出128,989.83元，與上年年度機關(guān)運行經(jīng)費支出231,131.04元對比，支出減少102,141.21元，支出減少率為44.19%，主要原因為因日常公用經(jīng)費財政預(yù)算撥款減少，支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于（1）機構(gòu)運行支出128,989.83元，占2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出的100%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門資產(chǎn)總額305,195.21元，其中，流動資產(chǎn)215,402.51元，固定資產(chǎn)89,792.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額555,880.75元相比，本年資產(chǎn)總額減少250,685.54元，其中;流動資產(chǎn)減少214,930.50元，固定資產(chǎn)減少59.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額8,746.47元，其中：政府采購貨物支出6,900.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,846.47元。授予中小企業(yè)合同金額6,900.00元，占政府采購支出總額的78.89%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301073101111