監(jiān)督索引號53250301035701000

蒙自市文化和旅游局2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實文化和旅游體制機制改革。

3、負責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文化工作機構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4、承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動，負責(zé)重點文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游發(fā)展。

5、扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6、負責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。

7、負責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。

8、負責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、

弘揚和振興。

9、擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

12、指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

13、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

（一）強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補齊公共文化服務(wù)設(shè)施短板

一是落實好公共文化服務(wù)設(shè)施的免費開放，截至目前，全市有紀念館1個、非國有博物館2個、公共圖書館1個、文化館1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道文化事務(wù)中心13個，社區(qū)、行政村文化活動室107個，自然村文化活動室36個，小舞臺39個，多功能活動室84個、文體活動廣場21個，行政村覆蓋率達100%。做好各景區(qū)景點的旅游講解服務(wù)工作，截止 9月四個景點共接待游客20余萬人。

二是加大總分館制建設(shè)，組建完成1個文化館總館，14個分館。7個圖書館分館，3個服務(wù)點。新增圖書流動網(wǎng)點3個。全民閱讀點（圖書流動網(wǎng)點）33個，完成圖書流動網(wǎng)點（全民閱讀點）圖書更換1600余冊。

三是加快精品旅游酒店建設(shè)，全市現(xiàn)有五星級酒店1家、四星級1家、三星級2家、非星級賓館酒店443家，客房數(shù)22511間、床位數(shù)42702張，床位總量位居全州前列。同時，按照大滇西旅游環(huán)線的相關(guān)要求，重點推進半山酒店的建設(shè)，我市碧色寨梵間酒店，共有客房36間，預(yù)計年底開始投入使用。

四是開展A級旅游廁所創(chuàng)建工作，2020年蒙自市旅游廁所建設(shè)任務(wù)數(shù)為20座。其中，文旅局2020年旅游廁所建設(shè)任務(wù)數(shù)為9座，現(xiàn)已全部完成，完成GPS定位及照片上傳、百度地圖上線工作，電子地圖上線率為100%。2020年，我市納入全國旅游廁所管理系統(tǒng)的旅游廁所共20座，完成百度打點20座。

（二）推進重點文旅項目建設(shè)，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計及編制規(guī)劃工作

一是有序推進重點文旅項目建設(shè)，認真落實“旅游革命”九大工程，積極配合推進紅河州全域旅游綜合體項目、紅河書院建設(shè)。2020年，完成固定資產(chǎn)投資9.26億元，完成全年任務(wù)的62%。其中，碧色寨滇越鐵路歷史文化公園項目完成投資6.88億元，累計完成投資40.25億元，完成招商引資1.3億元。

二是全域旅游發(fā)展規(guī)劃編制工作。順利推進《蒙自市全域旅游發(fā)展規(guī)劃》編制工作，于8月完成了編制工作并召開了《蒙自市全域旅游發(fā)展規(guī)劃》評審會，目前還正在修改完善中，同時，多方聽取各部門及相關(guān)認識的意見，召開座談會，啟動“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃編制工作，目前，初步綱要已形成。

三是認真做好旅游數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。2020年，全市接待國內(nèi)外游客460.86萬人次，與去年同期相比下降51.88%，其中一日游游客245.98萬人次，與去年同期相比下降38.57%；過夜游客214.87萬人次，與去年同期相比下降51.67%；海外游客154人次，同比下降92.02%，實現(xiàn)旅游業(yè)總收入61.2億元，與去年同期相比下降45.84%。

（三）創(chuàng)新探索活動方式，推進文化旅游融合發(fā)展

一是開展線上文藝活動，組織“疫上花開”三八線上活動，全年共創(chuàng)作文藝作品31個，其中抗疫主題作品19個。積極創(chuàng)作文藝精品；組織各類線上培訓(xùn)活動4期。協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心開展線上培訓(xùn)2期。網(wǎng)絡(luò)線上文藝演出2次；加大“校館團企”四位一體產(chǎn)業(yè)聯(lián)動模式建設(shè)與發(fā)展，創(chuàng)作文藝作品《孔雀飛來》、戲劇作品《英雄聯(lián)盟》獲紅河州群眾文化“白鷴獎”。舞蹈《孔雀飛來》入圍云南省“彩云獎”。

二是組建全民閱讀推廣志愿服務(wù)隊，先后動員高等院校教授、名師、社會公眾人物、文學(xué)人才等社會力量組建“全民閱讀推廣志愿服務(wù)隊”，閱讀推廣志愿者共165名，完善管理機制，制定服務(wù)準則，以“書香蒙自·愛上閱讀”為主題在全市各社區(qū)開展閱讀分享，創(chuàng)新全民閱讀服務(wù)模式，涵養(yǎng)社區(qū)文化，助力社區(qū)文明，今年以來開展好書推薦、美文分享、家庭教育、猜謎、有獎?wù)魑牡然顒?14次，受眾 35300人。其中，未成年人專場閱讀活動6場，參與人數(shù)700余人。

三是建設(shè)新時代文明實踐文化服務(wù)分中心工作，組建7支志愿服務(wù)分隊，志愿者共240余人，圍繞“紅色文藝輕騎兵”、“我們的節(jié)日”主題活動、傳統(tǒng)文化及“非遺”傳承等內(nèi)容，積極開展形式多樣的文化志愿服務(wù)活動；并與雨過鋪新時代文明實踐中心形成對接，建立聯(lián)動機制，制定了《蒙自市文化和旅游局新時代文明實踐中心文化文藝分中心供需對接制度》，開展文明實踐活動提供“菜單式”及“訂單式”服務(wù)，以文明實踐的平臺推進志愿服務(wù)活動。

（四）做好文化的把握與申報，加大文物活化利用

一是做好紅河州第六批非遺代表性項目及第九批非遺代表性傳承人調(diào)查申報工作，上報“蒙自彝族火把節(jié)”、“彝族铓鑼舞”2個非遺代表性項目，上報傳承人5人。組織2020年“活力蒙自·洞經(jīng)之春”洞經(jīng)音樂展演7場，惠及群眾500余人。提前做好蒙自市第三批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目傳承人推薦申報工作。目前，此項工作正在進行中，預(yù)計年底完成。

二是爭取文物修繕資金212萬，用于蒙自海關(guān)舊址、周家大院消防、安防工程。投入5500元，安裝了第八批全國重點文物保護單位玉皇閣古建筑群保護標志碑。投入資金16萬元修繕省級文物保護單位一大會址查尼皮，消除安全隱患28處，布局室內(nèi)展品118件。爭取省級文物修繕資金308萬元，用于新安所鎮(zhèn)城堭廟修繕。積極配合推動州級文物保護單位蒙自文廟大成殿修繕。編制國保碧色寨消防、新安所觀音寺、省保緣獅洞古建筑群等修繕方案。努力推進蒙自海關(guān)舊址、周家大院消防、安防工程。配合住建部門，共同做好歷史街區(qū)、風(fēng)貌建筑的保護工作。完成碧色寨防雷工程竣工驗收工作。向各文物管理使用單位發(fā)放滅火器300余套，全力做好文物安全和活化利用工作。

（五）優(yōu)化完善自身發(fā)展，加大對文旅事業(yè)的宣傳推介

一是大力推進景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施智慧建設(shè)，完成2條精品線路的編制工作，上傳19條蒙自“一日游”及串聯(lián)周邊縣市的旅游線路，實現(xiàn)碧色寨景區(qū)10路慢直播上線，向廣大游客展示了百年滄桑的厚重鏡頭；同時在碧色寨建設(shè)智慧旅游廁所4座、智慧停車場2個，網(wǎng)絡(luò)調(diào)試接入騰訊云平臺，安裝高清攝像機120部，架設(shè)客流量統(tǒng)計設(shè)備6部，完成景區(qū)自動語音導(dǎo)覽系統(tǒng)1個；建好無人書吧一間，并投入使用。

二是優(yōu)化完善“游云南”APP平臺上線內(nèi)容。截至目前，蒙自市“一部手機游云南”第一、第二、第三批上線及其它工作任務(wù)，通過城市名片采集、重點建設(shè)項目、公共服務(wù)體系、景區(qū)名片采集、精品旅游線路規(guī)劃、涉旅經(jīng)營戶誠信評價、旅游投訴平臺建設(shè)、餐飲和住宿數(shù)字化建設(shè)等8個板塊、18個大類，41個子類，238個子項，1445個具體任務(wù)內(nèi)容的收集和整理，并按時完成各項工作內(nèi)容的數(shù)據(jù)上傳，各項工作均100%完成州級下達任務(wù)。全面完成城市名片和景區(qū)名片錄入，包含圖、文、音頻、視頻等數(shù)據(jù)的城市名片制作上傳接入及城市名片、城市視頻、語音導(dǎo)覽、城市游記的整改工作。

三是推進蒙自紅色旅游講解員建設(shè)行動，組建紅色講解員隊伍并進行培訓(xùn)，對講好蒙自故事、構(gòu)筑蒙自精神，更好地傳承革命傳統(tǒng)精神和時代精神，起到了積極的推進作業(yè)，推動蒙自紅色旅游高質(zhì)量發(fā)展。

四是加大宣傳推介力度，開通微信公眾號，并上傳各類資訊、音樂舞蹈作品等信息100余條，在公共文化云南云平臺進行宣傳推介，積極推送各類線上演出，今年學(xué)習(xí)強國平臺推送音頻、視頻等材料10余條。

（六）加大監(jiān)管執(zhí)法力度，凈化文旅市場發(fā)展環(huán)境

一是做好文旅市場的行政審批工作，共辦理各類行政審批事項23件，包括歌舞娛樂場所新設(shè)立1、變更2家、注銷3家、延續(xù)換證9家；網(wǎng)吧新設(shè)立1家、變更1家、注銷1家；游戲游藝場所新設(shè)立2家、文藝表演團體新設(shè)立1家、新設(shè)立旅行社總社1家、服務(wù)網(wǎng)點1家。完成全市105家文化經(jīng)營單位年報統(tǒng)計，并及時錄入“全國文化市場直報系統(tǒng)”，對許可證到期的及時給予延續(xù)換證。

二是做好文化旅游市場的管理及涉旅企業(yè)誠信評價工作，開設(shè)服務(wù)網(wǎng)點6家；變更事項1家，對4家景區(qū)、72家商鋪進行旅游企業(yè)誠信評價。對4家星級酒店，9家旅行社總社，4家旅行社分社，3家旅游汽車公司，4家A級景區(qū)共24家旅游企業(yè)開展節(jié)前市旅游市場聯(lián)合大檢查27次，出動檢查150余人次，檢查旅游線路6條、旅游團隊12個、文化旅游企業(yè)80個。完善“一部手機游云南”的網(wǎng)絡(luò)投訴工作，處理旅游投訴35件，平均處理時間32分鐘，開展文化執(zhí)法36次。

三是疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作有序推進，在全州率先暫停公共娛樂場所經(jīng)營和取消群眾文化活動，及時取消春節(jié)期間大型群眾文化活動18場次；關(guān)閉場館3個、景區(qū)景點6個；關(guān)停全市經(jīng)營文化娛樂場所128家，關(guān)停率達100%。及時做好正面宣傳引導(dǎo)工作，發(fā)布各類宣傳信息50余條并在云南網(wǎng)、今日頭條等媒體上宣傳。累計取消31個團體，508人出行旅游。積極協(xié)調(diào)旅行社主動妥善處理游客退團、退費等訴求。4月以來主動走訪復(fù)工復(fù)產(chǎn)星級酒店和重點項目施工單位，協(xié)助困難企業(yè)做好貸款申報工作，累計申報企業(yè)54 家，申請貸款金額2280萬元；做好文化企業(yè)退稅申報工作，目前已將符合退稅的企業(yè)進行了100%申報；幫助8家旅行社協(xié)調(diào)申請暫退旅游質(zhì)保金工作，全部獲得80%的退款，累計超過300余萬元。

（七）加強內(nèi)部建設(shè)，提升干事本領(lǐng)

一是扎實開展好脫貧攻堅工作，成立脫貧攻堅“小分隊”，結(jié)合文化扶貧，駐村開展扶貧工作。2020年，全局共有58名干部職工分別掛包期路白莫別村、西北勒鄉(xiāng)西北村、水田鄉(xiāng)嘎馬底村建檔立卡戶265戶，1146人。投入扶貧資金93600元，為貧困戶購置小五件積極想辦法，全年共開展走訪15次。

二是深入貫徹落實機關(guān)基層組織工作條例，理順工作關(guān)系。市文旅局有總支1個、支部8個，認真按照黨支部規(guī)范化建設(shè)標準要求，抓好支部建設(shè)。指導(dǎo)市歷史文化景區(qū)管理中心黨支部、市文化旅游企業(yè)聯(lián)合黨支部完成支部書記選舉工作；3月完成市文旅局離退休黨支部委員補選工作，健全黨組織班子，支部委員配齊且分工明確，職責(zé)清晰。

三是從嚴落實黨內(nèi)政治生活制度。認真落實好民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會、民主評議黨員、談心談話等制度，用好批評和自我批評武器。認真扎實開展好每月的“主題黨日”活動，各支部結(jié)合工作實際制定每月主題黨日計劃，并組織開展好各項主題黨日活動，促使黨員教育管理形式更富有時代氣息，切實提高吸引力感染力，不斷提升黨員的服務(wù)能力和水平，更好地為人民服務(wù)。

四是嚴格推進黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。不斷地強化理論武裝，抓牢思想的防線，2020年，運用第一種形態(tài)，開展談心談話11次，開展中心組理論學(xué)習(xí)9次、召開黨組會18次、班子會15次。進一步壓實責(zé)任的落實，黨組主要負責(zé)人與班子成員、班子成員與分管部門負責(zé)人開展廉政談話共51人次，進一步壓實責(zé)任落實，全年無違法違紀的現(xiàn)象發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文化和旅游局部門2020年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：蒙自市文化和旅游局、蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、蒙自市文化館、蒙自市圖書館、蒙自市文物管理所、蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市文化和旅游局部門2020年末實有人員編制63人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員39人，其中：離休1人，退休38人。

實有車輛編制0輛，實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

說明：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表：本部門無此公開事項。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文化和旅游局部門2020年度收入合計38,952,283.49元。其中：財政撥款收入38,682,703.49元，占總收入的99.31%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入269,580.00元，占總收入的0.69%。

與上年對比：2019年度收入合計24,770,696.42元。其中：財政撥款收入24,770,696.42元，占總收入的100.00%；2020年與上年對比增加13912007.07元，主要原因分析： 因財政下達資金不能直接撥付到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司（征用土地補償金金額：18214084.20元），故先撥到我局，然后由我局轉(zhuǎn)到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司。

二、支出決算情況說明

蒙自市文化和旅游局部門2020年度支出合計42,321,931.15元。其中：基本支出12,179,720.85元，占總支出的28.78%；項目支出30,142,210.30元，占總支出的71.22%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比：2019年蒙自市文化和旅游局部門2019年度支出合計24,522,839.75元。其中：基本支出13,639,894.71元，占總支出的55.62%；項目支出10,882,945.04元，占總支出的44.38%；2020年與上年對比增加17799091.40元，主要原因分析： 因財政下達資金不能直接撥付到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司（征用土地補償金金額：18214084.20元、工作經(jīng)費1000000.00元），故先撥到我局，然后由我局轉(zhuǎn)到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,179,720.85元。與上年對比：2019年日常支出13,639,894.71元，支出比2019年減少1460173.86元，主要原因分析：因2019年3月機構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,765,391.09元，占基本支出的80.18%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,414,329.76元，占基本支出的19.82%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出30,142,210.30元。與上年對比：2019年用于專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支10,882,945.04元，比2019年增加19259265.26元，因財政下達資金不能直接撥付到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司（征用土地補償金金額：18214084.20元、工作經(jīng)費1000000.00元），故先撥到我局，然后由我局轉(zhuǎn)到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文化和旅游局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23,742,922.73元，占本年支出合計的56.10%。與上年對比:2019年支出24522839.75元，比2019年減少779917.02元。主要原因是2019年3月機構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,921,306.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.30%。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出18,810,567.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.23%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,397,417.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.89%；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  19.住房保障（類）支出613,630.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.58%。主要用于在職職工住房公積金支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市文化和旅游局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為346700元，支出決算為32,037.77元，完成預(yù)算的0.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為16,739.17元，完成預(yù)算的10%；公務(wù)接待費支出決算為15,298.60元，完成預(yù)算的0.85%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實黨中央八項規(guī)定和市委市政府有關(guān)具體要求，厲行節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少54,542.12元，下降63.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少51,740.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3,026.72元，下降15.31%；公務(wù)接待費支出決算增加224.60元，增長1.49%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是因疫情期間不便安排外出，2020年未接到因公出國出境學(xué)習(xí)交流。故三公經(jīng)費減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出16,739.17元，占52.25%；公務(wù)接待費支15,298.60元，占47.75%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出16,739.17元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出16,739.17元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費15,298.60元。其中：

國內(nèi)接待費支出15,298.60元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次209人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度無國（境）外的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市文化和旅游局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,414,329.76元，與上年對比減少193872.53元，主要原因分析：2019年3月機構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局，故機關(guān)運行經(jīng)費支出比上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于購買日常辦公用品及活力蒙自系列活動支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額14395518.48元，其中，流動資產(chǎn)12280884.70元，固定資產(chǎn)2114633.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少232622.89元，其中固定資產(chǎn)減少229000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值219800.00元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值229000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元；出租房屋2141.60平方米，賬面原值2187388.30元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入216980.99元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額15716841.50元，其中：政府采購貨物支出277650.00元；政府采購工程支出8645157.51元；政府采購服務(wù)支出6794033.99元。授予中小企業(yè)合同金額15561666.05元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250301035701111