監(jiān)督索引號53250301072101000

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向，堅持百花齊放，百家爭鳴的方針，堅持中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團(tuán)結(jié)全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.抓好理論學(xué)習(xí)，不斷提高黨員干部的理論水平

2.從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)文聯(lián)黨的建設(shè)

3.主動作為，“五個一”推進(jìn)工作創(chuàng)新

（1）圍繞一個中心，做好蒙自文化的提升提煉工作。

（2）全州率先推出一本電子書，助推紙媒與網(wǎng)媒融合發(fā)展。

（3）率先推出一個網(wǎng)絡(luò)文藝小課堂，傳承弘揚(yáng)新時代文化。

（4） 編撰一套書籍(反映蒙自各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的書籍)，擴(kuò)大蒙自知名度。

（5）創(chuàng)作一批文藝作品，服務(wù)工作大局宣傳推介蒙自。

4.強(qiáng)化文聯(lián)組織建設(shè)，確保文藝工作健康發(fā)展

5.文化扶貧進(jìn)基層，筑起群眾幸福夢

6.文藝創(chuàng)作進(jìn)基層，書寫蒙自好作品

7.文藝助創(chuàng)文，為城市添活力

8.文藝助抗疫，弘揚(yáng)時代正氣

9.搭建文藝橋梁，協(xié)會活動精彩紛呈

10.認(rèn)真做好鄉(xiāng)村振興文化建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2020年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

其中《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2020年度收入合計1,511,014.05元。其中：財政撥款收入1,511,014.05元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少120205.85，主要原因分析為年末財政收回結(jié)轉(zhuǎn)資金。

二、支出決算情況說明

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2020年度支出合計1,740,647.08元。其中：基本支出1,290,501.26元，占總支出的74.14%；項(xiàng)目支出450,145.82元，占總支出的25.86%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加300314.58元，主要原因分析為：1、新增了編創(chuàng)蒙自撤縣設(shè)市10周年紀(jì)實(shí)文學(xué)和畫冊工作經(jīng)費(fèi)（蒙財預(yù)發(fā)[2020]762號文件）2、2020年支出2019年全年績效。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,290,501.26元。與上年對比減少32592.41元，主要原因分析為2020年6月退休一名干部職工。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,064,035.03元，占基本支出的82.45%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)226,466.23元，占基本支出的17.55%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出450,145.82元。與上年對比增加332906.99元，主要原因分析2020年度文聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：1、2019年結(jié)轉(zhuǎn)文聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)7966.8元；2、新增了編創(chuàng)蒙自撤縣設(shè)市10周年紀(jì)實(shí)文學(xué)和畫冊工作經(jīng)費(fèi)240000元（蒙財預(yù)發(fā)[2020]762號文件）；3、文聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、編輯出版《蒙自文學(xué)》經(jīng)費(fèi)、表彰獎勵州級以上報刊公開發(fā)表文學(xué)作品經(jīng)費(fèi)202179.02。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,740,647.08元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加300314.58，主要原因：1、2020年，新增了編創(chuàng)蒙自撤縣設(shè)市10周年紀(jì)實(shí)文學(xué)和畫冊工作經(jīng)費(fèi)（蒙財預(yù)發(fā)[2020]762號文件）2、2020年支出2019年全年績效。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,337,042.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.81%。主要用于文聯(lián)干部職工的工資福利支出、公益崗支出、文聯(lián)日常公務(wù)支出；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出202,179.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.62%。主要用于編輯出版《蒙自》文學(xué)刊物支出、編輯出版編創(chuàng)蒙自撤縣設(shè)市10周年紀(jì)實(shí)文學(xué)和畫冊、協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)、表彰獎勵州級以上報刊公開發(fā)表的文學(xué)作品、文聯(lián)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出137,069.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.87%。主要用于列支市文聯(lián)在職在編人員養(yǎng)老保險金；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出64,356.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.70%。主要用于列支市文聯(lián)在職在編人員住房公積金；

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48500元，支出決算為2,048.00元，完成預(yù)算的4.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,048.00元，完成預(yù)算的4.2%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榘磳?shí)際三公經(jīng)費(fèi)支出列支。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加2,048.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,048.00元，增長100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)榘粗菸穆?lián)和市委宣傳部安排于11月接待省級作家楊楊到蒙自采風(fēng)支出，餐費(fèi)740元，住宿費(fèi)1308元。從2020年文聯(lián)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中列支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,048.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。與上年持平。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。與上年持平。

3.公務(wù)接待費(fèi)2,048.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,048.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按州文聯(lián)和市委宣傳部安排于11月接待省級作家楊楊到蒙自采風(fēng)支出，餐費(fèi)740元，住宿費(fèi)1308元。從2020年文聯(lián)工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)中列支。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。與上年持平。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出226,466.23元，較上年減少187707.54元，原因?yàn)?020年的經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額6945182.41元，其中，流動資產(chǎn)16236.41元，固定資產(chǎn)6917946元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6497954.49元，其中固定資產(chǎn)增加6739941元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無。

監(jiān)督索引號53250301072101111