監(jiān)督索引號53250301233301000

蒙自市搬遷安置辦公室2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實施，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實施工作。

2、負責移民安置和扶持工作的分解落實；指導、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

3、負責移民資金、水庫淹沒區(qū)土地補償資金的管理、使用，并對資金使用情況進行監(jiān)督、檢查和審計。

4、負責移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運用。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

著力抓好移民增收致富，有序推進移民后期扶持

⑴加強移民后扶項目建設(shè)。一是抓好在建項目和新開工項目建設(shè)。繼續(xù)實施蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)經(jīng)濟林果產(chǎn)業(yè)基地工程和鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會它癡邑村移民安置環(huán)境提升工程建設(shè)項目。二是認真開展后期扶持項目的前期管理和建設(shè)管理，落實項目監(jiān)理、建設(shè)審計、項目驗收、項目移交等工作制度，確保水庫移民后期扶持項目管理工作規(guī)范化、制度化。

⑵繼續(xù)抓好大中型水庫移民避險解困試點項目。一是做好蒙自市第二批大中型水庫（五里沖水庫）移民避險解困項目舊房拆除、土地復墾等后續(xù)工作。二是第四批大中型水庫移民避險解困試點項目涉及芷村鎮(zhèn)、文瀾鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、雨過鋪鎮(zhèn)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個村364戶1075人，概算總投資4300萬元，年內(nèi)可完成農(nóng)戶自建房建設(shè)。2021年，繼續(xù)組織實施第四批大中型水庫移民避險解困試點項目芷村鎮(zhèn)橋頭村委會舍得村安置點和草壩鎮(zhèn)就能村委會馬鞍山村置點建設(shè)。

⑶做好項目申報工作。積極爭取2021年度大中型水庫庫區(qū)基金項目、2021年度小型水庫移民扶助基金項目支持，進一步加強和改善庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

⑷抓好移民后期扶持信息化管理等基礎(chǔ)工作。一是按時完成大中型水庫移民人口動態(tài)管理工作，做好2019年度已核定后扶移民人口核減、登記、公示等工作。二是認真組織開展大中型水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估工作。三是完善移民后期扶持信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)資源共享，進一步推進水庫移民后期扶持信息系統(tǒng)管理工作。

⑸加大移民勞動力轉(zhuǎn)移及實用技術(shù)培訓力度，提高移民綜合素質(zhì)和增收致富技能。

2、加強資金監(jiān)督管理，確保移民資金安全運行

進一步加強移民資金的調(diào)度、管理和監(jiān)督。一是按照財政撥款進度，依據(jù)已核定后期扶持規(guī)劃，及時兌現(xiàn)完成后期扶持直補資金，計劃年內(nèi)兌付2021年度移民直補資金463萬元。二是認真開展水庫淹地補償費的發(fā)放工作。及時兌付2021年度莊寨水庫、長橋海水庫淹沒土地補償資金108.92萬元（其中：長橋海水庫庫區(qū)74.69萬元，莊寨水庫庫區(qū)34.24萬元）。

3、高度重視信訪維穩(wěn)，實現(xiàn)庫區(qū)安置區(qū)和諧穩(wěn)定

切實抓好移民信訪、矛盾糾紛的排查化解工作。一是對移民反映的問題及時調(diào)查核實，應(yīng)該解決、能解決的及時解決，不符合政策規(guī)定不能解決的做好政策解釋和思想疏導工作，對重點移民信訪案件實行領(lǐng)導包案，明確責任，加大督辦，確保案件及時處理，移民來信來訪辦理率達100%以上。

4、認真落實各項年度重點工作任務(wù)

⑴爭取完成固定資產(chǎn)投資、向上爭取資金等涉農(nóng)經(jīng)濟指標任務(wù)。

⑵積極參與精準扶貧開發(fā)工作，按照市委、市政府的“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作部署，繼續(xù)開展結(jié)對幫扶工作。

⑶認真開展人大代表建議和政協(xié)提案辦理答復工作。完成政府建議提案辦理工作，爭取“三率”達100%以上。

5、切實加強隊伍建設(shè)，不斷提高移民工作水平

⑴加強移民搬遷安置機構(gòu)隊伍建設(shè)。結(jié)合移民搬遷安置工作實際，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強移民干部政治理論素養(yǎng)。認真組織移民搬遷安置干部參加移民政策、法規(guī)及專業(yè)知識培訓，注重學習培訓的針對性，注重實際工作中的經(jīng)驗交流，不斷提高移民搬遷安置干部綜合素質(zhì)和工作水平。

⑵加強移民搬遷安置干部作風建設(shè)和黨風廉政建設(shè)。認真落實中央改進作風建設(shè)八項規(guī)定、黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例和紅河州領(lǐng)導干部十不準規(guī)定，進一步增強移民搬遷安置干部宗旨意識，轉(zhuǎn)變工作作風，建立健全各項規(guī)章制度，不斷提高執(zhí)行力和工作效率，加強和改進服務(wù)工作。二是切實規(guī)范和加強黨內(nèi)政治生活，牢固樹立和自覺踐行“四個意識”，不斷增強辦黨組的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

 二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市搬遷安置辦公室部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市搬遷安置辦公室部門2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

說明：應(yīng)為《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》沒有財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，所以為空表。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市搬遷安置辦公室部門2020年度收入合計1,946,651.24元。其中：財政撥款收入1,946,651.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少33915398.70，主要原因分析項目資金直接下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)，且2020年項目比2019年減少。故收入比上年減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市搬遷安置辦公室部門2020年度支出合計10,025,082.78元。其中：基本支出1,385,604.78元，占總支出的13.82%；項目支出8,639,478.00元，占總支出的86.18%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少支出25387682.89，主要原因分析項目減少。故比上年減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市搬遷安置辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,385,604.78元。與上年對比減少2159.40，主要原因人員減少1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,289,413.86元，占基本支出的93.06%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費96,190.92元，占基本支出的6.94%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市搬遷安置辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,639,478.00元。與上年對比減少25385523.49，主要原因是項目減少，部分項目未完工。具體項目開支及開展工作情況

移民直補資金支出561000.00元；

2. 第二批避險解困試點項目支出616160.00元,項目已完

工;

3、2020年水淹地補償款支出1089216.24元,項目已完工;

4、2020年移民開發(fā)工作經(jīng)費100000.00元，項目已經(jīng)完工。

5、維穩(wěn)工作經(jīng)費150000.00元，項目已經(jīng)完工.

6、雨過鋪經(jīng)濟林果產(chǎn)業(yè)基地工程款1994056.69元，項目已完工。

7、草壩鎮(zhèn)仙景村委會交易市場建設(shè)項目款：179320.28元，項目已經(jīng)完工。

8、第四批避險解困省級配套資金2350000.00元，項目未完工。

9、移民中期培訓30000.00元，項目已經(jīng)完工。

10、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會它癡邑村移民安置環(huán)境提升項目款：1352632.00元，項目已完工。

11、西北勒香塘村人居環(huán)境提升改造項目款800000.00元，項目已完工。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市搬遷安置辦公室部門2020年度一般公共預算財政撥款支出3,696,766.67元，占本年支出合計的36.88%。上年對比增加22815818.30，主要原因第四批避險解困中央補助資金和紅財農(nóng)發(fā)﹝2018﹞102號文件下兩個項目年底財政通知調(diào)整到一般公共預算財政撥款，故比上年支出有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出108,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.92%。主要用于按發(fā)放績效工資；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出126,482.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.42%。主要用于單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險支出；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出2,173,824.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的58.80%。主要用于水利工程建設(shè)移民、拆遷等方面的支出；

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,207,216.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的32.66%。主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出；

 19.住房保障（類）支出81,244.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.20%。主要用于規(guī)劃比例為職工繳納公積金。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市搬遷安置辦公室部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為50000.00元，支出決算為4,316.00元，完成預算的8.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的%；公務(wù)接待費支出決算為4,316.00元，完成預算的8.6%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位樹立“過緊日子”的思想，切實降低行政運行成本，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加796.00元，增長22.61%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年保持一致，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與上年保持一致，無增減變動；公務(wù)接待費支出決算增加796.00元，增長22.61%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因：接待了兩次外縣市學習考察人員。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出4,316.00元，占100.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費4,316.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出4,316.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出；

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市搬遷安置辦公室部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出96,190.92元，與上年對比減少64178.32，主要原因分析是2020年減少1人，同時第二批大中型水庫移民避險解困試點項目已在2019年重點實施，差旅費、其他交通費等支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、其他交通費等費用的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額211935.07元，其中，流動資產(chǎn)168487.60元，固定資產(chǎn)40972.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2474.69元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28888274.96元，其中固定資產(chǎn)減少24624.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）  財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（二）一般公共預算撥款收入：為同級財政撥付的資金。

（三）基本支出：指為保證我辦各科室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會費、接待費等日常部分。 

（四）項目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出等。

（五）“三公”經(jīng)費：指我辦用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務(wù)接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

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