監(jiān)督索引號53250300930801000

蒙自市民族宗教事務局2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市民族宗教事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市民族宗教事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）組織開展民族理論、政策法規(guī)宣傳。（2）負責協(xié)調推動有關部門履行民族工作相關職責，促進黨和國家民族政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實。（3）參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會相關領域的發(fā)展規(guī)劃，促進建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施服務體系和管理信息化建設。（4）研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會事業(yè)方面的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展，參與協(xié)調民族地區(qū)科學發(fā)展、對口幫扶和經(jīng)濟技術合作等有關工作。（5）參與擬訂少數(shù)民族干部和人才隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部和人才的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。（6）研究提出民族教育改革發(fā)展中的特殊政策建議，幫助解決民族教育的特殊困難，管理少數(shù)民族語言文字工作，指導少數(shù)民族語言文字的翻譯、出版和民族古籍的收集、整理等工作。（7）指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族事務管理工作，依法履行民族事務管理職能。（8）負責組織協(xié)調民族工作領域有關對外交流與合作。（9）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、以民族團結進步宣傳為載體，全面落實“精神家園”工程。我市把“愛我中華”和“中華民族一家親，同心共筑中國夢”等民族團結教育內容和民族基本知識納入中小學教學計劃，進一步強化各民族青少年愛黨、愛國、愛社會主義的堅定信念。把民族團結進步教育納入公民道德教育、法制教育和社會主義精神文明建設的全過程，統(tǒng)一安排部署，統(tǒng)一檢查落實。

2、 建立“共建共享”機制，深入推進民族團結進步“十一進”活動。圍繞“鑄牢中華民族共同體意識”的目標，全面開展民族團結進步創(chuàng)建“進機關、進企業(yè)、進社區(qū)、進鄉(xiāng)（村）、進學校、進宗教活動場所、進軍（警）營、進醫(yī)院、進園區(qū)、進景區(qū)、進家庭等“十一進”活動。

3、抓好局機關自身建設。深入貫徹落實市委關于落實黨風廉政建設主體責任的部署要求，堅持抓民族宗教工作與抓黨風廉政建設并重、提升業(yè)務能力與轉變機關作風同步，在履行“一崗雙責”、強化權力運行的制約和監(jiān)督、加強紀律作風建設、服務基層群眾、開展黨風廉政教育等方面，深入推進主體責任落實。一是全力落實責任，確保黨風廉政建設工作落地；二是突出政治紀律，抓實理論知識學習；三是 規(guī)范黨內政治生活，遏制流于形式；四是從嚴落實第一責任人責任，強化日常監(jiān)督檢查；五是嚴格落實中央八項規(guī)定，確保“四風”不反彈。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市民族宗教事務局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市民族宗教事務局部門2020年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市民族宗教事務局2020年，沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。因本部門工作性質特殊，內容較敏感，不宜公開。故《部門整體支出績效自評情況表》、《部門整體支出績效自評表》、《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市民族宗教事務局部門2020年度收入合計3,513,268.55元。其中：財政撥款收入3,513,268.55元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1050719.63元，主要原因分析：2019年的收入含財政撥款結余，2020年財政撥款結余全額被財政收回。

二、支出決算情況說明

蒙自市民族宗教事務局部門2020年度支出合計4,918,764.48元。其中：基本支出2,576,715.74元，占總支出的52.39%；項目支出2,342,048.74元，占總支出的47.61%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1100408.22元，主要原因分析：一是2019年州級創(chuàng)建全國民族團結示范州經(jīng)費下?lián)茌^晚，所以到2020年才支出；二是建設民族團結進步主題公園（石榴公園）。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市民族宗教事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,576,715.74元。與上年對比減少90625.74元，主要原因分析：一是2019年支付1人退休人員職業(yè)年金；二是2020年減少了1人遺屬補助。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,063,183.46元，占基本支出的80.07%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費513,532.28元，占基本支出的19.93%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市民族宗教事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,342,048.74元。與上年對比增加1191033.96元，主要原因分析：一是2019年州級創(chuàng)建全國民族團結示范州經(jīng)費下?lián)茌^晚，所以到2020年才支出；二是建設民族團結進步主題公園（石榴公園）。具體項目開支及開展工作情況：全國民族團結進步示范州創(chuàng)建經(jīng)費、彝族學會專項經(jīng)費、民族宗教工作專項經(jīng)費、民族團結進步主題公園建設經(jīng)費等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市民族宗教事務局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出4,918,764.48元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1100408.22元，主要原因分析：一是2019年州級創(chuàng)建全國民族團結示范州經(jīng)費下?lián)茌^晚，所以到2020年才支出；二是建設民族團結進步主題公園（石榴公園）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出4,553,867.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.58%。主要用于民族事務、宗教事務。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出236,532.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.81%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、撫恤費。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出128,364.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.61%。主要用于機關事業(yè)單位人員住房公積金；

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市民族宗教事務局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為95000元，支出決算為4,100.00元，完成預算的4.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為4,100.00元，完成預算的4.32%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我局本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少3,068.00元，下降42.80%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少3,068.00元，下降42.80%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：我局本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出4,100.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費4,100.00元。其中：

國內接待費支出4,100.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族團結進步示范創(chuàng)建工作交流、督查、檢查驗收，各市縣之間交流等接待。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市民族宗教事務局部門2020年機關運行經(jīng)費支出513,532.28元，與上年對比減少376869.52元，主要原因分析：減少了民族團結進步示范創(chuàng)建工作的辦公經(jīng)費。部門機關運行經(jīng)費主要用于：發(fā)放宗教教職人員生活補助、養(yǎng)老保險；維護本單位工作正常運轉。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市民族宗教事務局部門資產(chǎn)總額257608.09元，其中，流動資產(chǎn)181493.53元，固定資產(chǎn)76114.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1347578.84元，其中固定資產(chǎn)減少15233.86元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額503950元，其中：政府采購貨物支出6950元；政府采購工程支出497000元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額497000元，占政府采購支出總額的98.62%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。內容不宜公開。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務支出，為我局的工資福利支出、商品和服務支出

三、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

五、基本支出，指為保證我局正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

七、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

八、機關運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300930801111