監(jiān)督索引號53250300943601000

蒙自市人民政府辦公室2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實(shí)的行文工作和縣政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項(xiàng)。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對市政府公文、會議決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況跟蹤調(diào)研，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)報告。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心不動搖，成功躋身全省縣域經(jīng)濟(jì)前列。

2.始終把城市工作作為重中之重，創(chuàng)城固衛(wèi)中創(chuàng)出蒙自榮譽(yù)。

3.著力保障和改善民生，干部辛苦指數(shù)換得群眾幸福指數(shù)。

4.持續(xù)加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理，喜摘綜治領(lǐng)域最高獎。

5.以干部素質(zhì)提升年和工作落實(shí)年為抓手，政府自我革命有力有效。

6、疫情防控工作取得有效成果。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府辦公室部門2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，是蒙自市人民政府辦公室，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：蒙自市發(fā)展研究中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人民政府辦公室部門2020年末實(shí)有人員編制71人。其中：行政編制61人（含行政工勤編制18人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員48人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員8.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2.00人。其中：離休2人，退休28人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市人民政府辦公室沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有政府性基金支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府辦公室部門2020年度收入合計36,763,363.55元。其中：財政撥款收入34,534,340.95元，占總收入的93.94%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,229,022.60元，占總收入的6.06%。蒙自市人民政府辦公室部門2020年度收入合計36763363.55元，與上年收入12,252,833.76元對比，增加200%。主要原因是由于2020年初冠狀病毒疫情，增加了財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府辦公室部門2020年度支出合計29,063,581.07元。其中：基本支出9,752,782.11元，占總支出的33.56%；項(xiàng)目支出19,310,798.96元，占總支出的66.44%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2020年度支出合計29063581.07元。與上年支出13167236.24元對比增加120.73％。主要原因是2020年初冠狀病毒疫情增加了工作經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,752,782.11元。與2019年決算數(shù)9586362.64增長了1.74%，主要是由于工資正常晉升、人員調(diào)入增加導(dǎo)致，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,476,913.60元，占基本支出的86.92%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,275,868.51元，占基本支出的13.08%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,310,798.96元。與上年13167236.24對比增長6143562.72元，增長46.65%，因?yàn)?020年新冠疫情突發(fā)，增加了疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,181,181.07元，占本年支出合計的93.52%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13，167，236.24元，增加14013944.83元，增長106.43%。主要是由于2020年新冠疫情突發(fā)，增加新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)支出導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出9,196,256.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.83%。主要用于工資、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。2020年由于疫情我單位沒有此項(xiàng)支出。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 我單位無此項(xiàng)支出。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,270,559.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.67%。我單位無此項(xiàng)支出。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出16,212,913.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.65%。2020年初由于新型冠狀病毒疫情增加了工作經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出。

10、節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 我單位無此項(xiàng)支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

19.住房保障（類）支出501,451.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.84%。主要用于補(bǔ)助個人公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。我單位無此項(xiàng)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人民政府辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為180000元，支出決算為48,058.89元，完成預(yù)算的26.70%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為48,058.89元，完成預(yù)算的26.70%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?020年接待辦職能劃轉(zhuǎn)到機(jī)關(guān)事務(wù)局，原有車輛2輛，其中有一輛劃轉(zhuǎn)到市用車平臺，另外2020年疫情導(dǎo)致無公務(wù)外出出國出境，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)下降。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少241,281.80元，下降83.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少132,200.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少109,081.80元，下降69.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2020年接待辦職能劃轉(zhuǎn)到機(jī)關(guān)事務(wù)局，原有車輛2輛，其中有一輛劃轉(zhuǎn)到市國有資產(chǎn)公司用車平臺，另外2020年疫情導(dǎo)致無公務(wù)外出出國出境，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)下降。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48,058.89元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2020年因?yàn)樾鹿谝咔椋瑳]有安排出國出境計劃。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48,058.89元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。今年沒有購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出48,058.89元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。由于我辦接待業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)到蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，故我單位無接待費(fèi)支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人民政府辦公室部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,275,868.51元，與上年2272235.88元對比，減少996367.37元，降低43.85%。主要是原市政府辦公室下屬電子政務(wù)中心轉(zhuǎn)隸到蒙自市政務(wù)局，人員減少導(dǎo)致部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資及辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額9251250.48元，其中，流動資產(chǎn)8897198.94元，固定資產(chǎn)354051.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2162.74元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7755156.39元，其中固定資產(chǎn)減少46535.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2500元，其中：政府采購貨物支出2500元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250300943601111