監(jiān)督索引號(hào)53250300943401000

蒙自市信訪(fǎng)局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市信訪(fǎng)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市信訪(fǎng)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪(fǎng)渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)信訪(fǎng)事項(xiàng)，接待來(lái)訪(fǎng)。

2.承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。

 3.推進(jìn)信訪(fǎng)工作制度改革和信訪(fǎng)法治化建設(shè)，推動(dòng)市委、市政府關(guān)于信訪(fǎng)工作決策部署的貫徹落實(shí)。總結(jié)推廣信訪(fǎng)工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪(fǎng)工作的意見(jiàn)建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪(fǎng)工作。組織開(kāi)展聯(lián)合接訪(fǎng)工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪(fǎng)事項(xiàng)，承擔(dān)信訪(fǎng)事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)信訪(fǎng)事項(xiàng)的處理和承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾集體到州赴昆進(jìn)京訪(fǎng)的處置工作。

 5.推進(jìn)依法分類(lèi)處理信訪(fǎng)訴求，制定信訪(fǎng)問(wèn)題排查化解方案并組織實(shí)施，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題。

 6.承擔(dān)市委信訪(fǎng)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。

 7.負(fù)責(zé)蒙自市信訪(fǎng)事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。

 8.負(fù)責(zé)信訪(fǎng)信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪(fǎng)信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

 9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.加大矛盾糾紛排查，信訪(fǎng)積案攻堅(jiān)，多途徑化解矛盾。

2.優(yōu)化信訪(fǎng)平臺(tái)，不斷拓寬信訪(fǎng)渠道。

3.加強(qiáng)人民調(diào)解參與信訪(fǎng)問(wèn)題化解工作。

4.做好重點(diǎn)時(shí)期、重點(diǎn)時(shí)段期間的信訪(fǎng)維穩(wěn)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市信訪(fǎng)局部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.蒙自市信訪(fǎng)局

2.蒙自市視頻接訪(fǎng)中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市信訪(fǎng)局部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市信訪(fǎng)局部門(mén)2020年度收入合計(jì)2,504,504.96元。其中：財(cái)政撥款收入2,085,849.82元，占總收入的83.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入418,655.14元，占總收入的16.72%。與上年對(duì)比減少501553.09元，主要原因：由于疫情影響，今年的勸返工作經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市信訪(fǎng)局部門(mén)2020年度支出合計(jì)3,062,588.56元。其中：基本支出2,748,015.10元，占總支出的89.73%；項(xiàng)目支出314,573.46元，占總支出的10.27%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加了554468.26元，主要原因：2019年下半年績(jī)效15.55萬(wàn)在今年支付，且今年新增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24.04萬(wàn)、分流中心土地房屋租賃費(fèi)7.55萬(wàn)、分流中心防疫改造費(fèi)10.62萬(wàn)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市信訪(fǎng)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,748,015.10元。與上年對(duì)比增加了418884.06元，主要原因：2019年下半年績(jī)效15.55萬(wàn)在今年支付，且今年新增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24.04萬(wàn)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,933,510.80元，占基本支出的70.36%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)814,504.30元，占基本支出的29.64%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市信訪(fǎng)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出314,573.46元。與上年對(duì)比增加了135584.2元，主要原因：今年新增分流中心土地房屋租賃費(fèi)7.55萬(wàn)、分流中心防疫改造費(fèi)10.62萬(wàn)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2020年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，信訪(fǎng)干部職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)定期接訪(fǎng)、信訪(fǎng)案件辦理等各項(xiàng)工作均按計(jì)劃完成，部門(mén)履職情況良好。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市信訪(fǎng)局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,964,762.16元，占本年支出合計(jì)的96.81%。與上年對(duì)比增加了456641.86元，主要原因：2019年下半年績(jī)效15.55萬(wàn)在今年支付，且今年新增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24.04萬(wàn)、分流中心土地房屋租賃費(fèi)7.55萬(wàn)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,659,840.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.72%。主要用于：20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2493133.56元、20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出47119元、20136其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出119587.76元，具體包括2010301行政運(yùn)行支出1592026.74元、2010308信訪(fǎng)事務(wù)支出700638.8元、2010350事業(yè)運(yùn)行支出200468.02元、2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出47119元、2013601行政運(yùn)行119587.76元；

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出185,435.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.25%。主要用于：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185435.84元；

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出119,486.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.03%。主要用于：2210201住房公積金119486元；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市信訪(fǎng)局部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為135000元，支出決算為272,304.83元，完成預(yù)算的201.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為271,951.83元，完成預(yù)算的679.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為353.00元，完成預(yù)算的0.37%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余購(gòu)入一輛公務(wù)用車(chē)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加257,491.83元，增長(zhǎng)1,738.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加259,035.83元，增長(zhǎng)2,005.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,544.00元，下降81.39%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：2020年使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余購(gòu)入一輛公務(wù)用車(chē)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出271,951.83元，占99.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出353.00元，占0.13%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出271,951.83元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出240,448.67元，購(gòu)置車(chē)輛1輛。2019年經(jīng)請(qǐng)示同意，本局預(yù)備購(gòu)入一輛新的公務(wù)用車(chē)，并于2019年5月收到財(cái)政撥付應(yīng)急處突車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)經(jīng)費(fèi)250000元。2020年3月使用財(cái)政返還額度中的應(yīng)急處突車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)經(jīng)費(fèi)支付車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)220900元，購(gòu)置稅19548.67元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出31,503.16元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)353.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出353.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于12月20日瀘西縣信訪(fǎng)局一行5人到本局交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市信訪(fǎng)局部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出716,677.90元，與上年對(duì)比增加50122.62元，主要原因：今年新增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24.04萬(wàn)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等的日常公用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市信訪(fǎng)局部門(mén)資產(chǎn)總額1219191.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)446578.49元，固定資產(chǎn)772612.67元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少306310.13元，其中固定資產(chǎn)增加254098.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額230194.39元，其中：政府采購(gòu)貨物支出225550元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4644.39元。授予中小企業(yè)合同金額220900元，占政府采購(gòu)支出總額的95.96%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53250300943401111