監(jiān)督索引號(hào)53250300971801000

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

建立和完善智慧城市管理體制、機(jī)制，擬訂智慧城市運(yùn)營(yíng)管理發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)管理數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)、城市運(yùn)營(yíng)管理指揮中心。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.做實(shí)數(shù)據(jù)和城市指揮調(diào)度兩個(gè)中心。一是通過(guò)實(shí)施城市3D建模，搭建互聯(lián)網(wǎng)城市三維指揮調(diào)度平臺(tái)，接入全市監(jiān)控、公交、醫(yī)院、超市等公共場(chǎng)所及設(shè)施的物聯(lián)信息，黨建、扶貧等數(shù)據(jù)信息實(shí)現(xiàn)分類、分圖層顯示，打造一圖可知全局的聯(lián)動(dòng)治理及物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)指揮平臺(tái)。制定政務(wù)數(shù)據(jù)采集管理機(jī)制，梳理我市35個(gè)部門2600余條數(shù)據(jù)目錄，并根據(jù)各部門實(shí)際制定數(shù)據(jù)采集計(jì)劃，采集上報(bào)數(shù)據(jù)200多萬(wàn)條。二是充實(shí)智慧城市指揮調(diào)度中心功能，接入物聯(lián)網(wǎng)感知調(diào)度指揮平臺(tái)，實(shí)行24小時(shí)值班制，全天候接辦交通違法、占道經(jīng)營(yíng)及公安非警務(wù)類等各類報(bào)件，實(shí)現(xiàn)對(duì)全市各重點(diǎn)區(qū)域、道路、市政設(shè)施進(jìn)行全方位管控。

2.強(qiáng)化“全民吹哨、多元響應(yīng)”和“榮譽(yù)超市”兩個(gè)抓手。一是充分運(yùn)用“聯(lián)動(dòng)治理”平臺(tái)，將全市各部門的城市管理職能納入線上平臺(tái)統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)調(diào)度、聯(lián)動(dòng)管理。二是建立“榮譽(yù)積分”制度，激發(fā)全民行動(dòng)、全民監(jiān)督、全民參與創(chuàng)文的熱情，實(shí)現(xiàn)群眾“從觀眾到演員、從客人到主人、從旁觀者到參與者”的轉(zhuǎn)變。

3.不斷夯實(shí)完善“1+7+N”平臺(tái)。一是按照“惠政”、“惠企”、“惠民”的工作目標(biāo)，不斷完善智慧扶貧、智慧城管、智慧創(chuàng)文、聯(lián)動(dòng)治理、智慧黨建、督查督辦、銀企橋等7個(gè)平臺(tái)模塊建設(shè)。二是不斷深入拓展“N”個(gè)應(yīng)用，不斷豐富平臺(tái)功能。搭建模塊化智慧政務(wù)平臺(tái)——融事通。實(shí)現(xiàn)部門間政務(wù)服務(wù)設(shè)置自由組合，市民足不出戶掃碼申報(bào)，各部門通過(guò)平臺(tái)并聯(lián)審批并雙向反饋。創(chuàng)新多種民生服務(wù)應(yīng)用，“蒙自通”APP和“蒙自智慧生活”公眾號(hào)已搭載各類民生服務(wù)應(yīng)用超30個(gè)。部署以智能監(jiān)控和衛(wèi)星遙感為重點(diǎn)的決策輔助工具。

4.積極爭(zhēng)取上級(jí)新基建項(xiàng)目支持。緊密跟蹤中央、省、州新基建建設(shè)政策導(dǎo)向，結(jié)合我市實(shí)際，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目支持，共向省、州上報(bào)我市新基建項(xiàng)目16個(gè)。在8月10日省發(fā)改委公布的《關(guān)于印發(fā)云南省新基建項(xiàng)目（2020-2022年）的通知》中，“蒙自人工智能輔助服務(wù)”、“數(shù)字藍(lán)莓扶貧項(xiàng)目”、“碧色寨特色小鎮(zhèn)數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目”成功入選。

5.認(rèn)真落實(shí)智慧城市年度建設(shè)任務(wù)。根據(jù)年初工作要求，嚴(yán)格落實(shí)制定智慧政務(wù)一網(wǎng)通辦平臺(tái)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)論壇、智慧+N平臺(tái)等16項(xiàng)智慧城市項(xiàng)目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)（蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門2020年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員8人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門2020年度收入合計(jì)3,057,410.07元。其中：財(cái)政撥款收入2,957,410.07元，占總收入的96.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的3.27%。與上年對(duì)比，2020年度總收入減少3,111,440.37元，其中財(cái)政撥款減少2,911,440.37元，其他收入減少200,000.00元，主要原因是智慧城市項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)較上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門2020年度支出合計(jì)6,850,925.27元。其中：基本支出2,425,903.50元，占總支出的35.41%；項(xiàng)目支出4,425,021.77元，占總支出的64.59%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比，2020年度總支出增加4,692,559.53元，其中基本支出增加了298,137.76元，主要原因是在職人員工資福利支出增加。項(xiàng)目支出增加了4,394,421.77元，主要原因是智慧城市項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,425,903.50元。與上年相比，2020年度基本支出決算增加了298,137.76元，主要原因是在職人員工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出960,040.80元，占基本支出的39.57%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,465,862.70元，占基本支出的60.43%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,425,021.77元。與上年相比，2020年度項(xiàng)目支出決算增加了4,394,421.77元，主要原因是智慧城市項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,659,770.27元，占本年支出合計(jì)的97.21%。與上年相比，2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥支出增加了4,601,404.53元，主要原因是在職人員工資福利及智慧城市項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,488,020.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.42%。主要用于在職人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)支出以及智慧城市項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)的支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出108,845.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.64%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出；

 3.住房保障（類）支出62,904.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)的支出。      

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則和省委、州委實(shí)施辦法等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年保持一致。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年保持一致。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市智慧城市運(yùn)營(yíng)管理中心部門資產(chǎn)總額5,590,714.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)497,752.14元，固定資產(chǎn)1,231,232.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,175,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)2,686,730.39元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加785,132.08元，其中固定資產(chǎn)增加779,711.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額16,559,211.50元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,728,153.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出13,831,058.50元。授予中小企業(yè)合同金額14,457,108.50元，占政府采購(gòu)支出總額的87.31%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53250300971801111