監(jiān)督索引號53250300920101000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2020年度部門決算 

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室貫徹落實黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨委辦公室工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

負(fù)責(zé)市委辦公室日常事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文件、電報、信函的簽收、登記、分送、傳閱、管理、清退、銷毀等工作;承擔(dān)市委、市委辦公室部分文件、電報、信函的起草、修改、校核、呈批、簽清等工作;負(fù)責(zé)市委、市委辦公室印章的管理使用;指導(dǎo)各級各部門做好公文處理等工作;協(xié)助辦公室相關(guān)科室做好全市性會議的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2020年末實有人員編制53人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室2020年沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2020年度收入合計13,745,732.78元。其中：財政撥款收入11,175,397.78元，占總收入的81.30%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,570,335.00元，占總收入的18.70%。與上年對比，總收入增加3104646.66元，增加29.18%，其中，財政撥款收入增加534311.66元，增加5.02%。主要原因分析：一是2020年正常調(diào)入人員形成收入增加；二是原市檔案館256萬元帳務(wù)處理錯誤在本年調(diào)帳作收入處理。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2020年度支出合計15,883,235.74元。其中：基本支出9,958,215.26元，占總支出的62.70%；項目支出5,925,020.48元，占總支出37.30%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比總支出增加支出6，649，342.49元，增加72.01%，主要原因分析是增加檔案館項目、市滇南中心項目及原市檔案館256萬元帳務(wù)處理錯誤在本年調(diào)帳作支出處理。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,958,215.26元。與上年對比增加756，563元，增加8.22%，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,905,172.54元，占基本支出的79.38%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)2,053,042.72元，占基本支出的20.62%。與上年對比減少1,065,861.24元，減少34.17%，主要原因分析是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和內(nèi)控制度使運行費減少。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,925,020.48元。與上年對比增加5,892,779.48元，增加18,277.29%，主要原因分析本年增加了市檔案館檔案數(shù)字化建設(shè)和滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項目。具體用于市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目。主要包括：數(shù)字化前處理、目錄數(shù)據(jù)庫建立、檔案掃描、圖像處理、數(shù)據(jù)掛接、數(shù)字化成果驗收與移交等。滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項目資金主要投入市校合作辦紅河學(xué)院“校地合作辦公室”。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,323,235.74元，占本年支出合計的83.88%。與上年對比增加4,089,342.49元，增加44.29%，主要原因分析本年增加了市檔案館檔案數(shù)字化建設(shè)和滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出11,705,074.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.85%。主要用于檔案事務(wù)管理50,000.00元，行政事業(yè)單位職工工資福利支出11,655,074.61元，社會保障和就業(yè)支出1121515.13元及住房保障支出479,446.00元；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出17,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于“三個蒙自”文化系列活動辦公費用支出；

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,121,515.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.42%；主要用于  行政單位離退休6800元，事業(yè)單位離退休2,800元， 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出740,487.2元， 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出135，968.43元，死亡撫恤203,459.5元，其他社會保障和就業(yè)支出32000元；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 19.住房保障（類）支出479,446.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.60%。主要用于保障在職職工住房支出；

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為400,500.00元，支出決算為62,570.61元，完成預(yù)算的15.623%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為62,570.61元，完成預(yù)算的34.76%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我辦強化管理、堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的開支。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少39,249.97元，下降38.55%。其中：因公出國（境）費支出決算減少6,400.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少32,849.97元，下降34.43%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我辦強化管理、堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出62,570.61元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出62,570.61元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出62,570.61元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于機要保密所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,053,042.72元，與上年對比減少1,065,861.24元,減少34.17%，主要原因分析我辦帶頭執(zhí)行厲行節(jié)約和廉潔自律各項規(guī)定，自覺抵制享樂主義和奢靡之風(fēng)，強化管理、堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制了運行經(jīng)費的開支。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會辦公室資產(chǎn)總額13,451,295.04元，其中，流動資產(chǎn)183,805.41元，固定資產(chǎn)3,185,008.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程10,082,480.70元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加954,900.00元，其中固定資產(chǎn)增加954,900.00元。處置房屋建筑物358.54平方米，賬面原值547,400.00元；處置車輛1輛，賬面原值372,786.00元；報廢報損資產(chǎn)42項，賬面原值248,414.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額605,905.04元，其中：政府采購貨物支出558,584元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出47,321.04元。授予中小企業(yè)合同金額278,923.7元，占政府采購支出總額的46.03%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 1、行政運行（2013101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、事業(yè)運行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基支出。

3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項目支出等。

4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。

5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補助費支出。

6、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

監(jiān)督索引號53250300920101111