監(jiān)督索引號(hào)53250300920301000

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌黨組織建設(shè)，研究提升黨的基層組織組織力，增強(qiáng)黨的基層組織政治功能。探索各類(lèi)新的經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織、新興業(yè)態(tài)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式。研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定黨員發(fā)展計(jì)劃和措施，組織新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。

2.提出列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的建議。加強(qiáng)市管領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)。負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免以及工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)的辦理。承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。（三）統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)勵(lì)、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)。擬訂公務(wù)員管理配套政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對(duì)外合作交流、申訴控告等。（四）擬訂干部隊(duì)伍建設(shè)的具體政策和措施，組織落實(shí)全市年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作。（五）負(fù)責(zé)黨代會(huì)常任制的日常工作，負(fù)責(zé)黨代表任期制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦市級(jí)及以上黨代表的提案、提議、來(lái)信、來(lái)訪等事項(xiàng)，組織開(kāi)展黨代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研、民主評(píng)議、列席會(huì)議等工作。（六）統(tǒng)籌黨的組織制度和干部人事制度的改革。擬訂組織、干部、人才工作的有關(guān)政策和制度。（七）負(fù)責(zé)人才工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)。代市委管理一批優(yōu)秀專(zhuān)家和拔尖人才，并組織開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。（八）統(tǒng)籌干部教育工作，擬訂干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織市管干部和組織系統(tǒng)以及有關(guān)黨政干部進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)干部培訓(xùn)基地、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校及其師資隊(duì)伍建設(shè)工作。（九）統(tǒng)籌干部和干部選拔任用的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)干部審查、歷史遺留問(wèn)題的審理工作，管理黨員、市管干部的申訴和來(lái)信來(lái)訪工作。（十）負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。（十一）貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省州市黨委、政府關(guān)于老干部工作的方針、政策。負(fù)責(zé)退（離）休干部工作。（十二）指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制工作，歸口管理中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。（十三）完成市委交辦的其他任務(wù)。政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）完成2020年檔案電子化工作。

（二）完成黨員干部培訓(xùn)工作。

（三）完成2020年公務(wù)員招錄考試工作

（四）擬訂干部隊(duì)伍建設(shè)的具體政策和措施，組織落實(shí)全市年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作。

（五）負(fù)責(zé)黨代會(huì)常任制的日常工作，負(fù)責(zé)黨代表任期制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦市級(jí)及以上黨代表的提案、提議、來(lái)信、來(lái)訪等事項(xiàng)，組織開(kāi)展黨代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研、民主評(píng)議、列席會(huì)議等工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

中共蒙自市委組織部設(shè)有：組織科、干部科、干部監(jiān)督科、人才辦、信息調(diào)研科、干部教育科、黨員教育科、組織部辦公室，共8個(gè)科室。當(dāng)年無(wú)變動(dòng)情況。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門(mén)2020年度收入合計(jì)12,669,158.09元。其中：財(cái)政撥款收入11,648,158.09元，占總收入的91.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,021,000.00元，占總收入的8.06%。與上年對(duì)比減少1,435,786.80元，減少10.18%。減少主要原因是城市基層黨建建設(shè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算10,000,000.00元，實(shí)際撥入我單位1,371,109.76元，剩余指標(biāo)劃轉(zhuǎn)撥入實(shí)際進(jìn)行基層黨建建設(shè)的部門(mén)，因此導(dǎo)致?lián)苋虢?jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門(mén)2020年度支出合計(jì)15,705,749.49元。其中：基本支出8,905,541.65元，占總支出的56.70%；項(xiàng)目支出6,800,207.84元，占總支出的43.30%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出增加4,103,682.77元，增加35.37%，增加主要原因是項(xiàng)目支出增加較多，本年比上年開(kāi)展項(xiàng)目增多，新增項(xiàng)目城市基層黨建（含榮譽(yù)超市100萬(wàn)）經(jīng)費(fèi)1,371,109.76元，黨員遠(yuǎn)程教育、服務(wù)平臺(tái)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)963,700.00元，非公和社會(huì)組織工委“15311”工作經(jīng)費(fèi)230,000元，撥各部門(mén)新冠肺炎防疫經(jīng)費(fèi)914,000元，村兩委換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)100,000元，因此本年支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,905,541.65元。2019年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,617,848.34元。與上年對(duì)比增加287,693.31元,增加3.34%，增加主要原因是工資福利支出增加，2020年工資福利支出比上年增加895,622.23元，由于機(jī)構(gòu)合并，中共蒙自市委老干部局、市公務(wù)員局兩個(gè)部門(mén)并入市委組織部，導(dǎo)致人員工資及支付離休老干部的各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼等支出費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,309,334.52元，占基本支出的82.08%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,596,207.13元，占基本支出的17.92%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,800,207.84元。2019年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,984,218.38元。與上年對(duì)比增加3,815,989.46元,增幅為127.87%。增加主要原因是項(xiàng)目支出增加較多，本年比上年開(kāi)展項(xiàng)目增多，新增項(xiàng)目城市基層黨建（含榮譽(yù)超市100萬(wàn)）經(jīng)費(fèi)1,371,109.76元，黨員遠(yuǎn)程教育、服務(wù)平臺(tái)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)963,700.00元，非公和社會(huì)組織工委“15311”工作經(jīng)費(fèi)230,000元，村兩委換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)100,000元，因此本年支出增加。主要項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況明細(xì)如下；

（1）公務(wù)員、事業(yè)單位考試調(diào)動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)支付55,418.50元，主要是用于公務(wù)員公開(kāi)考試及調(diào)動(dòng)，6月15日向外公布《蒙自市機(jī)關(guān)事業(yè)單位考試調(diào)動(dòng)工作人員公告》，經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、政審考察，我市今年有6個(gè)行政單位，考試調(diào)動(dòng)11人。2020年我市實(shí)行公務(wù)員遴選考試調(diào)動(dòng)，完成考試調(diào)動(dòng)人員合格率90%。堅(jiān)持競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)原則。在公開(kāi)、平等的條件下，通過(guò)采取公開(kāi)選拔、競(jìng)爭(zhēng)上崗的方式，根據(jù)考試成績(jī)和考核結(jié)果，層層篩選，把真正優(yōu)秀的人才選拔出來(lái)，實(shí)現(xiàn)擇優(yōu)選人。進(jìn)一步盤(pán)活我市人才資源，機(jī)關(guān)事業(yè)單位申請(qǐng)人員調(diào)動(dòng)時(shí)，嚴(yán)格堅(jiān)持以市內(nèi)調(diào)劑為主，市外調(diào)入為輔。機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員調(diào)動(dòng)審批9次。

（2）城市基層黨建（含榮譽(yù)超市100萬(wàn)）經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支付1,371,109.76元，完成情況；1、目前已完成新建小區(qū)（網(wǎng)格）黨支部111個(gè)，城市415個(gè)小區(qū)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，全市1475個(gè)黨支部，現(xiàn)已完成達(dá)標(biāo)創(chuàng)建1094個(gè)，其中：6個(gè)黨支部被命名為省級(jí)“規(guī)范化建設(shè)示范黨支部”、11個(gè)黨支部被命名為州級(jí)“規(guī)范化建設(shè)示范黨支部”。2、蒙自通App注冊(cè)用戶近8萬(wàn)人，市民參與志愿服務(wù)42萬(wàn)次，獲得積分突破330萬(wàn)分，累積兌換147萬(wàn)分。在實(shí)現(xiàn)“辦事不出村”的基礎(chǔ)上，努力向“辦事不出戶”目標(biāo)邁進(jìn)。

（3）農(nóng)村老黨員定額補(bǔ)助資金支付604,210.00元,用于根據(jù)《關(guān)于對(duì)農(nóng)村60歲以上無(wú)固定收入老黨員實(shí)行定期補(bǔ)助的通知》（蒙組通〔2004。〕19號(hào)）要求，農(nóng)村60周歲以上（含60周歲）無(wú)固定收入，黨齡在10年以上，沒(méi)有領(lǐng)取任何補(bǔ)貼或補(bǔ)助的中共黨員，按照每人每月20元的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)助。

（4）蒙自市干部檔案數(shù)字化專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支付100,000.00元，按照省委組織部《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)干部人事檔案數(shù)字化工作的通知》和全州干部人事檔案數(shù)字化工作會(huì)議精神，為全面提升我州干部人事檔案管理科學(xué)化、信息化、規(guī)范化水平，進(jìn)一步推進(jìn)和規(guī)范全州干部人事檔案數(shù)字化工作。本年已完成招標(biāo)采購(gòu)流程，并按照合同約定支付10萬(wàn)元啟動(dòng)資金。公務(wù)員檔案電子化2136冊(cè)全部錄入。

（5）非公和社會(huì)組織工委“15311”工作經(jīng)費(fèi)支付230,000.00元，根據(jù)《中共紅河州委組織部關(guān)于認(rèn)真做好“兩類(lèi)”組織黨建重點(diǎn)工作的通知》和《關(guān)于加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨的建設(shè)工作的實(shí)施意見(jiàn)》的文件要求，將非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作經(jīng)費(fèi)納入實(shí)際年度財(cái)政預(yù)算，按照每個(gè)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨委每年不低于10000元、黨總支不低于5000元、黨支部不低于3000元，每名非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨員教育管理經(jīng)費(fèi)不低于100元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)助。

（6）老干黨支部書(shū)記補(bǔ)貼及支部工作經(jīng)費(fèi)支付44,000.00元，1.發(fā)放50位離退休支部書(shū)記補(bǔ)貼9萬(wàn)元。2.老干部黨支部工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

（7）黨員遠(yuǎn)程教育、服務(wù)平臺(tái)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，已劃撥各部門(mén)黨員遠(yuǎn)程教育、服務(wù)平臺(tái)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)963,700.00元。完成年度黨員培訓(xùn)全覆蓋，保證黨員培訓(xùn)產(chǎn)生良好的社會(huì)反響。共計(jì)設(shè)置260個(gè)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育計(jì)劃內(nèi)站點(diǎn)，全市綜合服務(wù)平臺(tái)操作員260人，260個(gè)站點(diǎn)平均每個(gè)站點(diǎn)1人。開(kāi)發(fā)本地鄉(xiāng)土黨員教育課件5件，年度內(nèi)網(wǎng)站上載信息量237條。

（8）組織部黨代表提案辦理經(jīng)費(fèi)支付200,000.00元，完成情況；按時(shí)辦理好提案相關(guān)辦理工作，保證年度黨代表提案的質(zhì)量。黨代表提出的提議（意見(jiàn)、建議）31個(gè)。

（9）市管干部七必訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，本年支付慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)92,640.00元,根據(jù)蒙辦發(fā)〔2018〕18號(hào)為加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步貫徹落實(shí) “嚴(yán)管、厚愛(ài)”干部的要求，通過(guò)思想上關(guān)心、生活上關(guān)愛(ài)、政治上關(guān)懷，激勵(lì)廣大干部干事創(chuàng)業(yè)，提高干部隊(duì)伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，建立蒙自市領(lǐng)導(dǎo)干部“七必訪”、體檢和談心談話制度。

（10）年輕干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支付100,000.00元，《2018—2022年蒙自市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》和《蒙自市2020年干部教育培訓(xùn)工作計(jì)劃》，根據(jù)全國(guó)組織工作會(huì)議精神，做好優(yōu)秀年輕干部培訓(xùn)工作，以“建設(shè)一支忠實(shí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、符合新時(shí)期好干部標(biāo)準(zhǔn)、忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)、數(shù)量充足、充滿活力的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化年輕干部隊(duì)伍”為標(biāo)準(zhǔn)舉辦蒙自市優(yōu)秀年輕干部培訓(xùn)班。年度內(nèi)年輕干部培訓(xùn)1期。

（11）黨代表履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支付329,574.70元，蒙自市委組織部按要求開(kāi)展相關(guān)工作，保證全市黨代表的履職活動(dòng)正常開(kāi)展。參加活動(dòng)的市級(jí)黨代表共212人，7人請(qǐng)假。黨代表組織活動(dòng)次數(shù)2次，黨代表提案數(shù)31個(gè)。黨代表總?cè)藬?shù)212人，7人請(qǐng)假，出席率96.7%。

（12）干部專(zhuān)業(yè)能力提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支付64,028.00元，《根據(jù)《中共蒙自市委辦公室  蒙自市人民政府辦公室關(guān)于以“四個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)”為抓手大力培植稅源挖掘增收潛力的通知》（蒙辦發(fā)〔2018〕99號(hào)）開(kāi)辦教育產(chǎn)業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)等四個(gè)產(chǎn)業(yè)方向的干部專(zhuān)業(yè)能力提升培訓(xùn)班。參訓(xùn)干部培訓(xùn)121人，全部合格，合格率100%。

（13）大組工網(wǎng)線路租用及設(shè)備維護(hù)補(bǔ)助資金，本年支付大組工網(wǎng)線路租用及設(shè)備維護(hù)補(bǔ)助資金1,158.00元，根據(jù)合同約定每年固定支付15000元用于大組工網(wǎng)的維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，年度內(nèi)“大組工網(wǎng)”設(shè)備維護(hù)1次。

（14）老干部局（含老年體協(xié)、詩(shī)協(xié)、老年大學(xué)）經(jīng)費(fèi)，支付組織老干部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元，用于搞好老年體協(xié)、詩(shī)協(xié)、老年大學(xué)，組織老干部活動(dòng)，豐富老年生活。

（15）市委市政府離休干部春節(jié)敬老節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)，本年支付市委市政府離休干部春節(jié)敬老節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)96,000.00元，用于開(kāi)展對(duì)老干部的慰問(wèn)工作，共組織兩次慰問(wèn)退休干部。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,791,749.49元，占本年支出合計(jì)的94.18%。與上年對(duì)比增加3,189,682.77元，增幅27.49%，增加主要原因是項(xiàng)目支出增加較多，本年比上年開(kāi)展項(xiàng)目增多，新增項(xiàng)目城市基層黨建（含榮譽(yù)超市100萬(wàn)）經(jīng)費(fèi)1,371,109.76元，黨員遠(yuǎn)程教育、服務(wù)平臺(tái)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)963,700.00元，非公和社會(huì)組織工委“15311”工作經(jīng)費(fèi)230,000元，村兩委換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)100,000元，因此本年支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10,869,421.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.48%。主要用于支付2013201項(xiàng)組織事務(wù)-行政運(yùn)行39,16,956.89元，2013250項(xiàng)組織事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行563,803.06元，2013299項(xiàng)組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出4,317,551.71元，2013399項(xiàng)宣傳事務(wù)-其他宣傳事務(wù)支出1,371,109.76元；

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3,090,240.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.89%。主要用于支付2080501項(xiàng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1,855,629.00元，2080503項(xiàng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-離退休人員管理機(jī)構(gòu)251,996.84元，2080505項(xiàng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出476,544.32元，2080506項(xiàng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出89,494.70元，2080599項(xiàng)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出390,092.00元，2080801項(xiàng)撫恤-死亡撫恤13,242.00元，2080899項(xiàng)撫恤-其他優(yōu)撫支出13,242.00元；

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出524,812.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。主要用于支付2130152項(xiàng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村-對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助524,812.21元；

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  19.住房保障（類(lèi)）支出307,275.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.08%。主要用于支付2210201項(xiàng)住房改革支出-住房公積金307,275.00元；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為159,000.00元，支出決算為21,925.00元，完成預(yù)算的13.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21,925.00元，完成預(yù)算的14.42%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治州厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持有保有壓，強(qiáng)化日常財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制和降低行政運(yùn)行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少46,898.42元，下降68.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少29,623.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17,275.42元，下降44.07%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治州厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持有保有壓，強(qiáng)化日常財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制和降低行政運(yùn)行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模，公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和次數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出21,925.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)21,925.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出21,925.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次414人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他縣市組織部聯(lián)系工作及提升干部綜合素質(zhì)等相關(guān)工作的接待支出產(chǎn)生接待25批次，接待人次414人發(fā)生的接待支出。公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和次數(shù)。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出682,207.13元，比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少837,036.41元，減幅55.10%，減少主要原因是本年由于新冠肺炎疫情影響培訓(xùn)費(fèi)比上年減少201,530.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)比上年減少602,349元，因此導(dǎo)致本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。2020年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)23,240.19元、印刷費(fèi)43,400.00元、水費(fèi)1,526.39元、電費(fèi)3,894.89元，郵電費(fèi)4,656.00元、差旅費(fèi)6,054.00元，維修(護(hù))費(fèi)330.00元、公務(wù)接待費(fèi)2,143.00元、勞務(wù)費(fèi)27,402.66元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)99,100.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)70,000.00元、其他交通費(fèi)用271,350.00元、其他商品和服務(wù)支出128,864.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置246.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門(mén)資產(chǎn)總額2,253,105.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,414,625.07元，固定資產(chǎn)838,480.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,689,240.92元，其中固定資產(chǎn)增加409,771.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

     

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,665,605.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45,500.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,620,105.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,620,105元，占政府采購(gòu)支出總額的97.27%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專(zhuān)用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53250300920301111