監(jiān)督索引號53250301376101000

蒙自市紅十字會2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。蒙自市紅十字會主要職能：

1、宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》及相關(guān)法律法規(guī)。

2、開展救援、救災(zāi)相關(guān)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對傷病人員和其他受害者實施救助，根據(jù)上級紅十字會的布置參與并完成國內(nèi)外的人道主義救助工作。

3、開展應(yīng)急救護培訓，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。

4、參與、推動無償獻血、遺體和器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作。

5、加強基層工作建設(shè)，組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

6、參加國際人道主義救援工作。

7、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

8、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年度重點工作任務(wù)介紹如下：

1、截至目前，在全市11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、15個社區(qū)、6家村委會（村民小組）、2個企業(yè)、22所學校共發(fā)展紅十字基層組織56個，志愿工作者發(fā)展到394人，紅十字冠名醫(yī)療機構(gòu)1個，團體會員單位70家，成人會員1707人，青少年會員18000人。

2、加大宣傳勸募力度，開展宣傳募捐活動

（1）開展疫情防控款物籌集工作。自疫情發(fā)生以來，市紅十字會全體干部職工積極履職盡責，在接收和發(fā)放款物工作中，不分白天和黑夜，隨叫隨到，為愛心企業(yè)和愛心人士做好耐心細致服務(wù)，讓社會各界愛心企業(yè)和愛心人士紛紛伸出的援助之手。截至目前，市紅十字會收到捐款累計2021171.6元，累計捐款撥付蒙自市疫情防控指揮部1751325.6元，定向捐贈269846元；捐贈累計接收物資折合人民幣2970284元，物資已全部發(fā)放完畢，為保障疫情防控工作作出努力。

（2）利用9.9公益日為“清潔家園·榮譽超市”籌集資金事宜。2020年度“99公益日”為清潔家園·榮譽超市共籌集資金130438.49元，其中線上籌資126190.24元、騰訊配捐4248.25元。蒙自市共有97個團隊參與愛心捐款，其中蒙自市教體局捐款2萬余元，市人民醫(yī)院1.6萬余元。

截至目前，市紅十字會共籌集各項款物653.30萬元（其中捐款300.12萬元，捐物353.18萬元）。

3、開展“博愛送溫暖”系列活動

（1）開展 “紅十字博愛送萬家”系列活動。“紅十字博愛送萬家”系列活動共發(fā)放38.72萬元的慰問物資及0.27萬元慰問金，有8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2289戶、3580人受益。

（2）開展慰問麻風病患者活動。1月17日由市疾控中心牽頭組織州、市等多家單位召開了2020年蒙自市國際麻風節(jié)慰問座談會，并為對麻風病患者送去價值1700元慰問金。

（3）協(xié)助州紅十字會于10月24日開展了“廣東省明醫(yī)醫(yī)療慈善基金會和廣州醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院在蒙自進行的兒童先心病篩查”活動，符合手術(shù)指針條件的0-18歲貧困先心病患兒，可自愿自行到廣州醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院進行手術(shù)治療，手術(shù)費用手術(shù)后醫(yī)保報銷部分異地結(jié)算，其他部分由李家杰基金會給予資助。建檔立卡貧困戶或特殊困難家庭，可向單獨向醫(yī)院申請治療期間的食宿費和差旅費，醫(yī)院視情況給予減免或報銷。

4、開展貧困大病救助

一是共救助文瀾街道、草壩鎮(zhèn)、雨過鋪鎮(zhèn)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)貧困大病患者4人，救助金額6000元。二是聯(lián)系省假肢項目辦，冷泉鎮(zhèn)馮家寨2015年安裝假肢一名患者于10月14日到昆明重新更換假肢。                             

5、完善應(yīng)急救援體系，加強備災(zāi)救災(zāi)中心建設(shè)

加強備災(zāi)倉庫管理和建設(shè)。加強備災(zāi)倉庫的管理，不斷完善管理臺賬，對社會各界捐贈的款物實行專人、專帳、專庫管理，并在紅十字簡報以及本單位公示欄進行公示，接受社會各界的監(jiān)督。

6、廣泛開展應(yīng)急救護培訓，提高群眾自救互救能力

市紅十字會通過多方溝通和協(xié)調(diào)聯(lián)系，初學機動車駕駛員急救培訓工作已形成長效機制。在市轄區(qū)各駕校大力支持配合下，截至目前在順達駕校、興農(nóng)駕校、駿馬駕校、錦興駕校、天瀛駕校、一乘駕校6家駕校開展培訓127期，培訓人數(shù)8475人。

7、“三獻”工作

5月份在全市OA系統(tǒng)發(fā)起《蒙自市紅十字會關(guān)于開展造血干細胞志愿者招募工作的通知》，對捐獻工作進行宣傳，共有33名機關(guān)事業(yè)單位干部職工及社會愛心人士報名成為志愿者，6月初組織志愿者采集血樣，已有57名已成功采集血樣。

今年共有1名愛心人士登記為器官（遺體）捐獻志愿者。

8、會費收繳

按照省州紅會的要求，今年的會費收繳工作按期開展。截止9月底共收繳會費70700元，上繳州紅十字會13300元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市紅十字會部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(蒙自市紅十字會)，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市紅十字會部門2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市紅十字會沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市紅十字會部門2020年度收入合計1,421,226.26元。其中：財政撥款收入1,421,226.26元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少16079.92元，主要原因分析是2020年人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)走1位參公管理事業(yè)人員。

二、支出決算情況說明

蒙自市紅十字會部門2020年度支出合計1,432,880.59元。其中：基本支出950,925.35元，占總支出的66.36%；項目支出481,955.24元，占總支出的33.64%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年度支出合計1,453,666.60元。與上年對比減少了20786.01元,主要原因分析在年度基本支出中的基本工資減少，事業(yè)單位離退休、其他紅十字會事業(yè)支出增加了。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市紅十字會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出950,925.35元。與上年對比減少了40524.83,主要原因分析是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少了基本支出經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出874,422.35元，占基本支出的91.95%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費76,503.00元，占基本支出的8.05%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市紅十字會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出481,955.24元。與上年對比增加了19738.82元,主要原因分析我會2020年度應(yīng)急救護培訓費返還款歸為項目支出辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市紅十字會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,432,880.59元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少了20786.01元,主要原因分析是人員調(diào)整在年度基本支出中，事業(yè)單位離退休、其他紅十字會事業(yè)支出減少了。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出5,701.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.40%。主要用于其他紅十字會事業(yè)支出里面的其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,369,154.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.55%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出89093.44元，行政運行803806.91元和其他紅十字事業(yè)支出476253.91元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出58,025.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.05%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市紅十字會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為60000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年未有三公經(jīng)費支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2020年未有三公經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市紅十字會部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出76,503.00元，與上年對比減少25220元,主要原因分析2020年返還款經(jīng)費減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要原因分析會議費、其他交通費用增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市紅十字會部門資產(chǎn)總額3146231.34元，其中，流動資產(chǎn)425541.26元，固定資產(chǎn)172027.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程2528407元，無形資產(chǎn)1875.31元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少68366.25元，其中固定資產(chǎn)減少33142.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低社會保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助等方面的支出。

監(jiān)督索引號53250301376101111