監(jiān)督索引號53250300755601000

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府

2020年度部門決算

目錄

第一部分  紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6.增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7.推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8.加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，認真學(xué)習(xí)黨的十八屆六中全會和黨的十九大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南時的重要講話精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，鄉(xiāng)人民政府緊緊圍繞市委三屆四次全會和市三屆人大二次會議的各項決策部署，進一步轉(zhuǎn)變工作思路，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實工作責(zé)任，按照“1336”工作思路，統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項事業(yè)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會保持了健康發(fā)展的態(tài)勢。

2020年我鄉(xiāng)嚴格按照上級單位的相關(guān)文件和精神要求開展工作，在財政工作方面秉著節(jié)約高效的原則確保每一筆財政資金都能得到最有效的利用，在日常開支過程中嚴格遵守收支平衡的原則，做到收支有度，保證各項工作的順利開展，特別是脫貧攻堅工作的有序開展，在上級部門的關(guān)心支持和全鄉(xiāng)上下的共同努力下，各項工作順利開展并基本取得了預(yù)期的效果。認真貫徹落實中央、省、州、市工作會議精神，緊緊圍繞市委、市政府和鄉(xiāng)黨委、政府中心工作，穩(wěn)步推進財政各項改革，保工資、保重點，保建設(shè)等資金得到較好落實，新農(nóng)村建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重點支出所需資金得到較好保障，圓滿完成全年財稅收支目標任務(wù)，確保財政收支平衡，有力促進了期路白鄉(xiāng)經(jīng)濟社會的持續(xù)、快速、健康、和諧發(fā)展。

2020年，面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，財政所充分發(fā)揮財政職能作用，著力促進和諧、惠民生，促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟平穩(wěn)增長，財政工作取得了新的成績。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位11個。分別是：

1.行政單位：（1）人大事務(wù)機構(gòu)；（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)；（3）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。（4）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)。

2.參公管理單位：財政事務(wù)（財政所）

3.事業(yè)單位：（1）文化服務(wù)中心；（2）社會保障服務(wù)中心；（3）新合辦；（4）規(guī)劃站；（5）農(nóng)服中心；（6）農(nóng)經(jīng)站；（7）獸醫(yī)站；（8）林業(yè)站；（9）水土保持站；（10）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；（11）社會治安綜合治理辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年末實有人員編制61人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年度收入合計25,141,497.94元。其中：財政撥款收入25,141,497.94元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年減少 38,929,007.14元，減少60.76%。主要是因為五里沖水庫移民搬遷項目完成及脫貧攻堅項目完成，項目資金財政安排收入減少。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年度支出合計27,478,758.96元。其中：基本支出12,507,586.76元，占總支出的45.52%；項目支出14,971,172.20元，占總支出的54.48%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年度減少39,051,084.25元，減少 58.70%。主要是因為我鄉(xiāng)五里沖大中型水庫移民搬遷項目結(jié)束，上級部門調(diào)減下?lián)茼椖抠Y金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,507,586.76元。與上年對比減少5,555,082.94元，主要原因為人員變動及工資福利開支減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,422,232.71元，占基本支出的67.34%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,085,354.05元，占基本支出的32.66%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14,971,172.20元。與上年對比減少33,496,001.31元，主要原因為五里沖項目結(jié)束，上級補助資金減少。具體項目開支及開展工作情況：一般公共服務(wù)支出251,823.49元；文化旅游體育與傳媒支出100,000.00元；農(nóng)林水支出13,250,748.71元；住房保障支出1,068,600.00元；其他支出300,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,171,558.96元，占本年支出合計的98.88%。與上年對比減少38,851,084.25元，主要原因分析：五里沖項目結(jié)束上級補助資金減少，扶人員變動經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出7,044,032.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.92%。主要用于：人大事務(wù)支出377,320.04元；政協(xié)事務(wù)支出2,000.00元；政府辦公廳
（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出5,418,345.04元；財政事務(wù)支出163,660.84元；紀檢監(jiān)察事務(wù)支出57,218.00元；群眾團體事務(wù)支出2,000.00元；黨委辦公室廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)出637,568.29元；宣傳事務(wù)支出363,920.44元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出22,000.00元；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出14,471.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出142,822.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%。主要用于：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)132,022.28元；科學(xué)技術(shù)普及10,800.00元；

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出417,664.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.54%。主要用于：群眾文化254,464.58元；其他文化和旅游支出 153,000.11元；電影10,200.00；

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,230,766.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.50%。主要用于：人力資源和社會保障管理事務(wù)399,843.52元；民政管理事務(wù)52,341.00元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出759,862.29元；殘疾人事業(yè)11,520.00元；大中型水庫移民后期扶持基金支出7,200.00元；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出101,540.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.37%。主要用于：衛(wèi)生健康管理事務(wù)1,540.00元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)100,000.00元；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出389,107.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.43%。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理229,107.78元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施160,000.00元；

 12.農(nóng)林水（類）支出16,310,580.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的60.03%。主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村2,395,163.84元;林業(yè)和草原878,317.81元；水利184,320.89元;扶貧12,752,778.71元;農(nóng)村綜合改革100,000.00元；

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出1,520,573.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.60%。主要用于：保障性安居工程支出1,068,600.00元；住房改革支出451,973.00元；

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出7,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于：自然災(zāi)害防治7,200.00元；

 23.其他（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.20%。主要用于：彩票公益金安排的支出300,000.00元；

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為585,000.00元，支出決算為682,585.41元，完成預(yù)算的116.68%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為393,320.06元，完成預(yù)算的145.67%；公務(wù)接待費支出決算為289,265.35元，完成預(yù)算的91.83%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要變動原因有：①新購買公務(wù)用車一輛。②公務(wù)接待費是因為五里沖水庫持續(xù)性審計及脫貧攻堅驗收考核工作集中開展。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加217,057.15元，增長46.63%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加183,274.09元，增長87.25%；公務(wù)接待費支出決算增加33,783.06元，增長13.22%。2020 年我鄉(xiāng)三公經(jīng)費總支出682,585.41元，比上年增加 217057.15元，上升 31.79%，人均支出11376.42 元。主要變動原因有：①公務(wù)用車運行維護費 393320.06元，比上年增加183274.09元，上升45.59%，是因為新購買公務(wù)用車一輛。②公務(wù)接待費 289265.35元，比上年增加33783.06元，上升11.67%，是因為五里沖水庫持續(xù)性審計及脫貧攻堅驗收考核工作集中開展。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出393,320.06元，占57.62%；公務(wù)接待費支出289,265.35元，占42.38%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出393,320.06元。其中：

公務(wù)用車購置支出145,800.00元，購置車輛1輛。主要原因：我鄉(xiāng)報廢社會保障中心公務(wù)用車一輛，經(jīng)上級部門批準，財政撥款采購公務(wù)用車一輛，入鄉(xiāng)社會保障中心車編。

公務(wù)用車運行維護支出247,520.06元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目及日常行政工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費289,265.35元。其中：

國內(nèi)接待費支出289,265.35元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待414批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南部戰(zhàn)區(qū)空軍幫扶接待費用68批次412人次，上級部門工作檢查視察接待177批次965人次，項目考察接待155批次2258人次，外地州參觀考察接待14批次497人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,978,439.05元，與上年對比減少4,841,475.93元,主要原因是薪資調(diào)整和人員變動，導(dǎo)致支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于人員經(jīng)費和機關(guān)日常運行費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，紅河州蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額5862225.47元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)5862225.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加248991元，其中固定資產(chǎn)增加248991元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值153300元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1400元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額7941052.82元，其中：政府采購貨物支出525115.73元；政府采購工程支出7415937.09元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額525115.73元，占政府采購支出總額的6.61%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。

（二）科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

（三）住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。

（四）基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

（六）“三公”經(jīng)費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（七） 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250300755601111