監(jiān)督索引號53250300756001000

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算 

目錄

第一部分  紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。

一是宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。

二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

三是加強(qiáng)社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。五是加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年水田鄉(xiāng)在市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，不斷增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，緊緊圍繞市委“1336”工作思路，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，壓實工作責(zé)任，有效推進(jìn)各項工作任務(wù)，確保全面打贏脫貧攻堅收官之戰(zhàn)。

1、抓重點(diǎn)項目落地，有序推進(jìn)“森林小鎮(zhèn)”建設(shè)。緊扣市委對水田鄉(xiāng)建設(shè)“森林小鎮(zhèn)”的發(fā)展定位，堅持以項目為支撐，圍繞農(nóng)業(yè)強(qiáng)、農(nóng)村美、農(nóng)民富、生態(tài)好的目標(biāo)，著力打造森林鄉(xiāng)村、戶外運(yùn)動之鄉(xiāng)、青少年科普教研基地、現(xiàn)代“農(nóng)林旅”深度融合發(fā)展和深化改革的示范之鄉(xiāng)。一是認(rèn)真落實“五個一”工作思路。即一鎮(zhèn)：以水田集鎮(zhèn)為中心，打造集綠色旅游、生態(tài)康養(yǎng)等為一體的特色“森林小鎮(zhèn)”；一路：以蒙蠻公路為主線，打造一條美麗公路；一林：以保護(hù)現(xiàn)有森林資源為基礎(chǔ)，進(jìn)一步完善全鄉(xiāng)森林網(wǎng)絡(luò)，栽樹成林、種林成景，促進(jìn)區(qū)域森林健康、繁榮森林文化，全面建成結(jié)構(gòu)布局合理、景觀優(yōu)美、功能高效、環(huán)境宜居、特色鮮明的現(xiàn)代化森林小鎮(zhèn)；一果：結(jié)合高低海拔立體氣候特點(diǎn)，在每個村布局不同的經(jīng)濟(jì)林果，實現(xiàn)“一村一品”；一中心：建成一個生態(tài)文明實踐中心。二是加快推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè)。

2、抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力群眾致富增收。一是糧經(jīng)兼顧，確保糧食安全。2020年，全鄉(xiāng)完成大春糧食作物種植18600畝、大春經(jīng)濟(jì)作物種植8305畝；小春糧食作物種植9200畝、經(jīng)濟(jì)作物種植7600畝。二是發(fā)揮優(yōu)勢，培育特色產(chǎn)業(yè)。結(jié)合水田鄉(xiāng)立體性氣候優(yōu)勢，依托退耕還林項目實施，在嘎馬底村集中連片種植黃檸檬1782畝，完成投資400余萬元，涉及農(nóng)戶250余戶900余人。在蒙蠻公路沿線，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，種植芒果、桃子、橘子、橙子、檸檬、柚子等2000余畝。三是注重培訓(xùn)，提升農(nóng)民科技素質(zhì)。加大農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的培育力度，遴選34戶具有代表性的農(nóng)戶作為科技示范主體培養(yǎng)。

3、抓環(huán)境衛(wèi)生整治，營造濃厚創(chuàng)文氛圍。搶抓蒙自創(chuàng)建全國文明城市機(jī)遇和挑戰(zhàn)，全面深入推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和“七改三清”行動計劃，對全鄉(xiāng)集鎮(zhèn)、村莊、交通干道、河湖水體等重點(diǎn)區(qū)域開展“治亂、治臟、治堵”工作，確保實現(xiàn)全鄉(xiāng)人居環(huán)境整體提升。

4、疫情防控常態(tài)化，筑牢防線不放松。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，水田鄉(xiāng)將疫情防控作為頭等大事來抓，第一時間成立疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案、應(yīng)急預(yù)案和疫情處置流程圖，確保打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。按照“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”的要求，一是加大走訪摸排，疫情開始以來，全鄉(xiāng)網(wǎng)格員共走訪摸排13313人次，排查外省返鄉(xiāng)人員348人，其中重點(diǎn)區(qū)28人，均按照管控措施管控到位。二是自發(fā)參與集鎮(zhèn)入口防疫檢測工作，協(xié)助鄉(xiāng)派出所完成車輛排查4323人次，體溫檢測8548人次。三是加大疫情防控宣傳力度。發(fā)放疫情防控宣傳資料3382份，懸掛宣傳標(biāo)語205條。對聚眾扎堆、私自串門村民進(jìn)行說服教育，共勸停酒席3起、勸導(dǎo)白事簡辦3起、勸散群眾聚集娛樂11起。

5、六個行動，持續(xù)抓好脫貧攻堅工作。一是穩(wěn)崗就業(yè)幫扶行動，通過“就業(yè)小站”實現(xiàn)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3001人，其中，建檔立卡戶1711人（省外390人，省內(nèi)市外142人，市內(nèi)1179人）。二是產(chǎn)業(yè)扶貧行動，按照每戶連續(xù)扶持三年共4000元的扶持標(biāo)準(zhǔn)，同時引進(jìn)龍頭企業(yè)進(jìn)行幫扶。三是易地搬遷后續(xù)幫扶行動，按照“搬得出、穩(wěn)得住、能致富、生活好”的要求全力推進(jìn)搬遷安置和后續(xù)扶持各項工作，讓群眾搬遷之后再“扎根”，踏實過上好日子。四是“三保障”及飲水安全提升行動，對每家每戶達(dá)標(biāo)情況進(jìn)行摸排，逐戶逐人分析，對存在問題及時整改，確保各項指標(biāo)達(dá)標(biāo)。五是講好脫貧故事提升行動，認(rèn)真總結(jié)提煉脫貧攻堅戰(zhàn)場的生動實踐舉辦“邀您一起講水田故事”分享會。六是問題整改動態(tài)清零行動，對脫貧攻堅成效考核發(fā)現(xiàn)問題、中央第十二巡視組脫貧攻堅專項巡視“回頭看”反饋問題及可能存在的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行整改，逐一銷號。

6、抓民生保障服務(wù)，提升群眾幸福指數(shù)。深入實施民生幸福工程，扎實辦好民生實事，不斷提升人民群眾的安全感、獲得感、幸福感。

7、抓政府自身建設(shè)，不斷轉(zhuǎn)變和改進(jìn)作風(fēng)。一是加強(qiáng)反腐倡廉宣傳教育。學(xué)習(xí)上級通報文件，從違反中央八項規(guī)定、違規(guī)操辦婚喪喜慶事宜、掃黑除惡、扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題、侵害群眾利益等方面挑選出發(fā)生在身邊及影響較大的典型案例進(jìn)行宣傳警示教育。二是加大對扶貧領(lǐng)域的監(jiān)督執(zhí)紀(jì)。開展持續(xù)推進(jìn)貫徹落實中央八項規(guī)定精神、精準(zhǔn)糾治“四風(fēng)”突出問題專項巡察2次，開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項巡察5次。三是抓好機(jī)關(guān)干部作風(fēng)建設(shè)。加強(qiáng)干部落實力提升，召開班子會議傳達(dá)學(xué)習(xí)《蒙自市提升干部落實力打造“蒙自標(biāo)識”的十二條措施》。

8、多方齊努力，穩(wěn)步推進(jìn)人口普查工作。第七次全國人口普查工作啟動以來，鄉(xiāng)黨委政府高度重視，班子會議專題研究、及時成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了實施方案，抽調(diào)精干力量組成專班，切實把此次人口普查工作作為當(dāng)前的重點(diǎn)工作來抓。

9、壓實責(zé)任，不斷推進(jìn)意識形態(tài)工作。今年以來，水田鄉(xiāng)按照黨管意識形態(tài)的要求，充分認(rèn)識加強(qiáng)意識形態(tài)工作的重大意義。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位3個：人大、黨委、政府

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：財政所

3.其他事業(yè)單位6個：文化站、規(guī)劃站、水管站、林業(yè)站、農(nóng)服中心、社會保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年末實有人員編制54人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度收入合計20,572,550.94元。其中：財政撥款收入20,572,550.94元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與2019年對比，本年總收入為上年決算收入25,623,443.36元的80.29%，比上年減少19.71%，主要原因在于：1、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,703,983.05元；2、機(jī)構(gòu)人員增加及人員的工資上漲；3、2020年基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)增加，項目經(jīng)費(fèi)增加，如農(nóng)危房改造資金，水田鄉(xiāng)美麗宜居項目經(jīng)費(fèi)增加等。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度支出合計27,276,533.99元。其中：基本支出10,338,801.01元，占總支出的37.90%；項目支出16,937,732.98元，占總支出的62.10%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。   

與2019年相比，本年總支出數(shù)為上年決算數(shù)24,250,789.07元的112.48%，增長了12.48%，主要原因為：1、機(jī)構(gòu)人員增加及人員的工資上漲；2、2019年基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)增加，項目經(jīng)費(fèi)增加，如農(nóng)危房改造資金，水田鄉(xiāng)美麗宜居項目經(jīng)費(fèi)增加等。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,338,801.01元。其中：

1、工資福利支出6423383.52元，占基本支出的62.13%，與2019年相比增加了312363.16元，增加的原因主要是2020年機(jī)構(gòu)人員增加及人員的工資上漲；

2、商品和服務(wù)支出1949298.49元，占基本支出的18.85%，與2019年相比減少了897740.56元，減少的原因主要是網(wǎng)絡(luò)化辦公簡化辦公程序，致使辦公經(jīng)費(fèi)減少，另2019年決算中其他商品和服務(wù)支出里填報了森林生態(tài)效益補(bǔ)償金、四位一體項目、農(nóng)危房改造項目、補(bǔ)助溫氏集團(tuán)水田養(yǎng)豬場建設(shè)等項目資金；

3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1966119.00元，占基本支出的19.02%，與2019年相比增加了1917619.00元，增加的原因主要是村委會及村小組工資936440.00、森林生態(tài)效益補(bǔ)償金761105元、停伐補(bǔ)助130100.00元等支出在此科目填報。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,389,502.52元，占基本支出的81.15%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,949,298.49元，占基本支出的18.85%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,937,732.98元。與2019年支出15,869,210.66元相比增長了6.73%,主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城市資金550,000.00元、生產(chǎn)發(fā)展專項資金7,150,000.00元等。其中：

1、工資福利支出1,033.02元，屬用鄉(xiāng)財政體制補(bǔ)助支付失業(yè)保險金，占項目支出的0.00%。與2019年相比增加了1,033.02元，增加的原因主要是2020年用鄉(xiāng)財政體制補(bǔ)助資金剩余支付失業(yè)保險金；

2、商品和服務(wù)支出393,851.61元，占項目支出的2.33%，與2019年相比減少了74,234.09元，減少的原因主要是網(wǎng)絡(luò)化辦公簡化辦公程序，致使辦公經(jīng)費(fèi)減少；

3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出2,213,082.35元，占項目支出的13.07%，與2019年相比減少了4,639,461.60元，減少的原因主要是農(nóng)危房改造補(bǔ)助資金大部分在2019年支出，2020年僅支出800,456.05元。本年主要支出為中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助1,153,649.25元及助學(xué)金等其他補(bǔ)助支出；

4、資本性支出14,329,766.00元，占項目支出的84.60%，與2019年相比增加了5,781,184.99元，增加的原因主要是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)現(xiàn)代葡萄產(chǎn)業(yè)示范基本，推進(jìn)城增村減項目，加強(qiáng)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,276,533.99元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加了3,025,744.92元，增長了12.48%,主要原因是2020年工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出8,980,785.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.92%。主要用于：人大事務(wù)行政運(yùn)行支出（2010101款）166,268.13元、人大代表履職能力提升支出（2010107款）74,229.22元、人大代表工作支出（2010108款）37,513.00元、其他人大事務(wù)支出（2010199款）61,370.40元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出（2010301款）3,604,369.91元、其他政府辦公廳（室）機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）1,308,035.00元；財政事務(wù)行政運(yùn)行支出（2010601款）130,149.00元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行支出（2011101款）3,000.00元；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）94,862.00元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出（2013101款）248,129.20元、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）2,860.00元；其他宣傳事務(wù)支出（2013399款）550,000.00元；其他一般公共服務(wù)支出（2019999款）2,700,000.00元；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出240.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。：民兵支出（2030607款）240.00元；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出295,339.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于：群眾文化支出（2070109款）215,821.43元、其他文化和旅游支出（2070199款）76,974.43元、電影（2070607款）2,544.00元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,138,137.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.17%。主要用于：勞動保障監(jiān)察支出（2080105款）143,395.84元、其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199款）17,400.00元、其他民政管理事務(wù)支出255,804.91元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505款）596,338.24元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出84,358.40元、殯葬支出（2081004款）37,000.00元、其他殘疾人事業(yè)支出3,840.00元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出251,982.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。主要用于：其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（2100199款）219,462.01元、其他公共衛(wèi)生支出30,000元、計劃生育機(jī)構(gòu)支出（2100716款）2,500.00元、其他計劃生育事務(wù)支出（2100799款）20.00元； 

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出130,100.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.48%。停伐補(bǔ)助支出（2110507款）130,100.00元；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出293,429.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出（2120201款）201,463.75元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399款）91,966.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出14,615,969.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.58%。主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行支出（2130104款）1,094,973.03元、病蟲害控制支出（2130108款）34,053.75元、防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）13,006.50元、農(nóng)村社會事業(yè)支出（2130126款）773,300.00元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出（2130135款）1,153,649.25元、林業(yè)和草原行政運(yùn)行支出（2130201款）6,426.53元、林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出（2130204款）422,789.46元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出（2130209款）761,105.00元、水土保持支出（2130310款）308,182.55元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（2130504款）670,000.00元、生產(chǎn)發(fā)展支出（2130505款）7,150,000.00元、其他扶貧支出（2130599款）2,068,447.00元、對村級一事一議的補(bǔ)助支出（2130701款）160,000.00元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出578,550.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.12%。主要用于農(nóng)村危房改造支出（2210105款）200,456.05元、住房公積金支出（2210201款）378,094.00元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出992,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.64%。主要用于：應(yīng)急管理事務(wù)中的應(yīng)急救援支出（2240108款）；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為713,700.00元，支出決算為121,294.39元，完成預(yù)算的16.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為121,294.39元，完成預(yù)算的33.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的下降主要是2020年規(guī)范公車管理，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是2020年嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求執(zhí)行，規(guī)范每一次接待的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少80,799.42元，下降39.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少46,536.82元，下降27.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少34,262.60元，下降100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2018年的公車修理費(fèi)未能及時支付，轉(zhuǎn)到2019年支付，增加了2019年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，2020年水田鄉(xiāng)嚴(yán)格按照財經(jīng)文件要求，對各項支出加強(qiáng)審核，對于不符合要求的不予報銷，減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出121,294.39元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出121,294.39元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出121,294.39元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于至蒙自市區(qū)對接業(yè)務(wù)工作、開會、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,830,756.49元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,739,919.68元相比減少909,163.19元, 下降17.81%。主要原因是2019年加大脫貧攻堅力度，通過“百企幫百村”等，引進(jìn)各大局、各大企業(yè)對水田鄉(xiāng)進(jìn)行實地考察，積極招商引資，積極配合上級領(lǐng)導(dǎo)的考察調(diào)研，致使各項費(fèi)用增長。2020年擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)化辦公、簡化辦公程序，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出有所下降。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于訂閱雜志，印刷培訓(xùn)材料、扶貧資料，下鄉(xiāng)、開會等的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、日常辦公費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額8,757,054.37元，其中，流動資產(chǎn)1,242,322.17元，固定資產(chǎn)7,514,732.2元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,186,646.31元，其中：流動資產(chǎn)減少7,677,589.3元，固定資產(chǎn)增加133,600元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額14,656,385.68元,其中：政府采購貨物支出526,475.00元；政府采購工程支出13,939,491.35元；政府采購服務(wù)支出190,419.33元；授予中小企業(yè)合同金額14,548,525.15元，占政府采購支出總額的99.26%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本年決算對年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為6,585,866.05元。經(jīng)進(jìn)行會計差錯，將往年未納入部門決算的資金納入填報：非財政撥款結(jié)余資金納入1,252.41元。因上年會計決算錯誤，未將績效獎金列入，進(jìn)行賬務(wù)更正，調(diào)整增加530,000.00元。調(diào)整增加金額合計531,252.41元。根據(jù)蒙財發(fā)〔2020〕106、〔2020〕312號文件，財政收回各項經(jīng)費(fèi)結(jié)余資金411,883.00元，調(diào)整減少。調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為6,705,235.46元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

行政運(yùn)行（2010101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）管理運(yùn)行的基本支出。

人大代表履職能力提升（2010107款）：反映人大召開人民代表大會等各項履職能力的支出。

代表工作（2010108款）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項目以外的其他人大事務(wù)支出。

行政運(yùn)行（2010301款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)管理運(yùn)行的基本支出。

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

行政運(yùn)行（2010601款）：反映財政事務(wù)管理運(yùn)行的基本支出。

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011101款）：反映紀(jì)檢監(jiān)察管理事務(wù)運(yùn)行的基本支出。

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）：反映除上述項目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察管理事務(wù)方面的支出。

行政運(yùn)行（2013101款）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行的基本支出。

其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映除上述項目外的黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行的支出。

其他宣傳事務(wù)支出（2013399款）：反映基本宣傳事務(wù)外的其他宣傳事務(wù)的支出。

其他一般公共服務(wù)支出（2019999款）：反映除一般公共服務(wù)外的其他一般公共服務(wù)的支出。

民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

其他文化和旅游支出（2070199款）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

電影（2070607款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

勞動保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動保障監(jiān)察管理事務(wù)支出。

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助 、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505款）：反映行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506款）：反映行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)開支的經(jīng)費(fèi)支出。

殯葬（2081004款）：反映按規(guī)定用于殯葬管理事務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)支出。

其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除殘疾人事業(yè)管理基本支出外的其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（2100199款）：反映用于除衛(wèi)生健康管理基本支出外的其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。

其他公共衛(wèi)生支出（2100499款）：反映用于除公共衛(wèi)生基本支出外的其他公共衛(wèi)生管理事務(wù)支出。

計劃生育機(jī)構(gòu)支出（2100716款）：反映計劃生育機(jī)構(gòu)管理事務(wù)的支出。

其他計劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

停伐補(bǔ)助支出（2110507款）：反映森林停止砍伐管理事務(wù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399款）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施基本支出外管理事務(wù)的支出。

事業(yè)運(yùn)行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

病蟲害控制支出（2130108款）：反映用于病蟲害預(yù)防控制方面的支出。

防災(zāi)救災(zāi)支出（2130119款）：反映用于防災(zāi)救災(zāi)方面的支出。

農(nóng)村社會事業(yè)支出（2130126款）：反映用于農(nóng)村社會事業(yè)管理方面的支出。

農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出（2130135款）：反映用于農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用管理事務(wù)的支出。

行政運(yùn)行（2130201款）：反映用于林業(yè)和草原管理事務(wù)運(yùn)行方面的基本支出。

林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)管理事務(wù)的基本支出。

森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出（2130204款）：反映用于森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)助支出。

水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護(hù)活動的支出。

農(nóng)村危房改造支出（2130701款）：反映用于對農(nóng)村危房改造的補(bǔ)助支出。

住房公積金支出（2210201款）：反映用于行政事業(yè)單位的職工干部住房公積金的繳費(fèi)支出。

應(yīng)急救援支出（2240108款）：反映應(yīng)急管理事務(wù)方面的應(yīng)急救援支出。

監(jiān)督索引號53250300756001111