蒙自市第一高級中學2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市第一高級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市第一高級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施普通高中教育教學，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，開辦高中生學歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

加快教師新課改、新高考培訓；

出臺新高考各項管理制度；

抓好高三尖子生、體藝特長生的培養(yǎng)；

進行鳳凰校區(qū)教學樓修繕、校園網(wǎng)絡(luò)改造及消防管道改造；

做好高考綜合改革試點校建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第一高級中學部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是:蒙自市第一高級中學。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市第一高級中學部門2020年末實有人員編制367人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制366人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員366.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1.00人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市第一高級中學部門2020年度收入合計64,450,916.60元。其中：財政撥款收入62,916,196.60元，占總收入的97.62%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,534,720.00元，占總收入的2.38%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比67,367,973.97元，減少了4，451，777.37元，減少6.61%，主要原因是2020年人員、公用經(jīng)費及項目經(jīng)費撥款減少，具體分析如下：

二、支出決算情況說明

蒙自市第一高級中學部門2020年度支出合計70,859,502.40元。其中：基本支出62,745,937.70元，占總支出的88.55%；項目支出8,113,564.70元，占總支出的11.45%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比64，031，886.3元，增加了6，827，616.1元，主要原因分析如下：

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市第一高級中學機正常運轉(zhuǎn)的日常支出62,745,937.70元。與上年53,962,546.06元對比增加8,783,391.64元，主要原因是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、社會保險繳費及住房保障支出繳費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出58,784,798.73元，占基本支出的93.69%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,961,138.97元，占基本支出的6.31%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市第一高級中學為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,113,564.70元。與上年10,069,340.24元對比減少了1,955,775.54元，具體項目開支及開展工作情況如下：

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市第一高級中學部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69,613,842.93元，占本年支出合計的98.24%。與上年64,015,510.70元對比增加5,598,332.23元，主要原因是人員、公用經(jīng)費及社會保險繳費的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出58,094,374.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.45%。主要用于支付人員工資、學生各種補助、日常辦公經(jīng)費、購置固定資產(chǎn)等。

 6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出7,538,418.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.83%。主要用于支付離休人員工資、職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、遺屬生活補助等。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出3,981,050.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.72%。主要用于支付職工住房公積金。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市第一高級中學部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為106,700.00元，支出決算為19,454.46元，完成預(yù)算的18.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15,214.46元，完成預(yù)算的14.26%；公務(wù)接待費支出決算為4,240.00元，完成預(yù)算的3.97%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)W校制定完善了相關(guān)管理制度，嚴格審批程序，減少不必要的開支，降低接待次數(shù)及標準，嚴格執(zhí)行市財政關(guān)于公務(wù)接待各項規(guī)定，杜絕了鋪張浪費；并規(guī)范了公務(wù)用車要求，壓縮公務(wù)用車開支，公車運行維護費支出下降。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少52,344.36元，下降72.90%。其中：因公出國（境）費支出決算減少35,490.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-3,458.12元，下降-18.52%；公務(wù)接待費支出決算減少13,396.24元，下降75.96%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本年報廢小型載客車1輛，并規(guī)范了公務(wù)用車要求，壓縮公務(wù)用車開支，故公車運行維護費支出下降。同時，本年無出國出境支出，接待專家等公務(wù)開支減少，故因公出國支出、公務(wù)接待費決算數(shù)比上減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15,214.46元，占78.21%；公務(wù)接待費支出4,240.00元，占21.79%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出15,214.46元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出15,214.46元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于支付維持學校教育教學正常開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費4,240.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出4,240.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付接待聘請專家到校講課、軍訓教官就餐支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市第一高級中學部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市第一高級中學部門資產(chǎn)總額200,940,212.87元，其中，流動資產(chǎn)7,366,766.73元，固定資產(chǎn)193,573,444.14元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,460,031.76元，其中固定資產(chǎn)增加485,624.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值280,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋130平方米，賬面原值130,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入119,540.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額191,307.86元，其中：政府采購貨物支出179,800.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出11,507.86元。授予中小企業(yè)合同金額8,256.96元，占政府采購支出總額的4.32%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250301036001111