蒙自市第一小學(xué)2020年度部門決算公開報告 

目錄

第一部分  蒙自市第一小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市第一小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
   （2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
   （3）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。
  （4）積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
  （5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
  （6）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本鎮(zhèn)中小學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
  （7）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
  （8）組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年度重點工作任務(wù)介紹。

1.開展先鋒榜樣教育。大力開展革命先烈和勞動模范、改革先鋒、時代楷模等先進人物事跡宣傳教育，宣傳少年英雄，學(xué)習(xí)身邊的“優(yōu)秀少先隊員”“優(yōu)秀少先隊集體”“最美少年”“最美隊集體” 2020年7月我校三（7）中隊彭戀鷺被評為“新時代蒙自好少年”。

2.開展“爭做新時代好隊員——小小追夢人”實踐活動。以中隊、小隊和隊員自己為主體，以校內(nèi)外崗位體驗為重點，在輔導(dǎo)員和家長幫助下，積極開展有組織、社會化的實踐體驗，幫助隊員們從自己做起，從身邊做起，經(jīng)風(fēng)雨受鍛煉，將自己的夢想融入中國夢，踐行社會主義核心價值觀，從小培養(yǎng)家國情懷和奮斗精神，扣好人生第一粒扣子。

3.開展“我為疫情防控添助力”活動。2020年寒假一場突如其來的新冠肺炎疫情在祖國大地上肆虐，牽動著萬干中華兒女的心。在抗擊疫情期間，我校少先隊第一時間響應(yīng)號召，堅定在疫情、大是大非面前的政治擔(dān)當(dāng)和責(zé)任使命，同時積極引導(dǎo)少先隊員認識疫情、用行動抗擊疫情，重視加強對少先隊員在疫情期間的思想政治引領(lǐng)，牢記習(xí)近平總書記囑托，聽黨話，跟黨走，在黨旗高高揚之時，吹響少先隊集結(jié)號角，我校全體輔導(dǎo)員和少先隊員用實際行動，傳遞溫暖，學(xué)會感恩，樹立信心，凝聚力量，以形式多樣的活動，推動我校疫情防控工作順利、穩(wěn)定，也培養(yǎng)了隊員們良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第一小學(xué)部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市第一小學(xué)部門2020年末實有人員編制74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員54人。其中：離休0人，退休54人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市第一小學(xué)部門2020年度收入合計11,121,708.39元。其中：財政撥款收入11,121,708.39元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少10267974.37元，主要原因分析2019年分校辦學(xué)，2019年教師和學(xué)生人數(shù)減少過半，所以撥款數(shù)與上年成負增長狀態(tài)。

二、支出決算情況說明

蒙自市第一小學(xué)部門2020年度支出合計13,311,128.67元。其中：基本支出13,302,648.67元，占總支出的99.94%；項目支出8,480.00元，占總支出的0.06%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少支出11789542.01元,主要原因分析基本支出占基本支出的99.94％；項目支出比去年占比增加了0.06%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市第一小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13,302,648.67元。與上年對比減少支出7913162.01元，主要原因包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,460,995.48元，占基本支出的86.16%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,841,653.19元，占基本支出的13.84%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市第一小學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,480.00元。與上年對比減少3876380.00元，主要原因項目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市第一小學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,311,128.67元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少11728382.01，主要原因分校辦學(xué)，人員減少，支出減少，還有項目支出相比上年大幅度減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出11,188,445.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.05%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,387,442.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.42%。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出735,240.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.52%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市第一小學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年無變化，均為0.00元，無公務(wù)接待費支出。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市第一小學(xué)部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市第一小學(xué)部門資產(chǎn)總額11197181.08元，其中，流動資產(chǎn)344519.93元，固定資產(chǎn)10852661.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5665709.1元，其中固定資產(chǎn)減少2338888.64元。 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額912508.00元，其中：政府采購貨物支出912508.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額912508.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250301036001111