監(jiān)督索引號53250301434201000

蒙自市應(yīng)急管理局2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

履行負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作，負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)；組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級災(zāi)害指揮部工作；統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；負責(zé)生產(chǎn)安全事故綜合統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，蒙自市應(yīng)急管理局圍繞突出安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管和指導(dǎo)協(xié)調(diào)為重點，以防范和遏制重特大事故為根本，科學(xué)謀劃、統(tǒng)籌推進安全生產(chǎn)工作，進一步強監(jiān)管、重執(zhí)法、轉(zhuǎn)作風(fēng)、抓落實，促進全市安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。認真開展應(yīng)急救援普查調(diào)查和應(yīng)急救援力量摸底統(tǒng)計，健全完善應(yīng)急資源信息數(shù)據(jù)庫，全市重點企業(yè)共有應(yīng)急隊伍4支，兼職救援隊伍60支共1854人；強化與氣象、水利等單位的會商研判，做好監(jiān)測監(jiān)控和預(yù)警預(yù)報工作，充分利用各類傳播渠道及時發(fā)布預(yù)警信息；加強應(yīng)急值班值守工作，尤其在節(jié)假日、重大活動期、汛期，嚴格落實日報告和零報告制度，確保在第一時間有效處置和應(yīng)對突發(fā)事件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市應(yīng)急管理局部門2020年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，單位是名稱蒙自市應(yīng)急管理局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個，分別是：蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)測管理站、蒙自市自然災(zāi)害救助中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市應(yīng)急管理局部門2020年末實有人員編制24人。其中：在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市應(yīng)急管理局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市應(yīng)急管理局部門2020年度收入合計12,118,179.90元。其中：財政撥款收入6,344,674.27元，占總收入的52.36%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,773,505.63元，占總收入的47.64%。與上年對比增加95106.94元，主要原因分析是今年受疫情影響，增加疫情防控資金及加大安全生產(chǎn)監(jiān)管和疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)監(jiān)管資金。

二、支出決算情況說明

蒙自市應(yīng)急管理局部門2020年度支出合計13,477,689.29元。其中：基本支出4,137,562.62元，占總支出的30.70%；項目支出9,340,126.67元，占總支出的69.30%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加4437626.75元，主要原因分析今年受疫情影響，增加疫情防控資金投入及加大安全生產(chǎn)監(jiān)管和疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)監(jiān)管資金。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市應(yīng)急管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,137,562.62元。與上年對比減少2367560.24元，主要原因分析是機改完成及疫情影響，減少了日常經(jīng)費、人員經(jīng)費及公用經(jīng)費等相關(guān)支出金額。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,780,537.40元，占基本支出的91.37%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費357,025.22元，占基本支出的8.63%。人均日常支出89947.01元，包含22個臨聘人員（勞務(wù)派遣人員）

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市應(yīng)急管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9,340,126.67元。與上年對比增加6805186.99元。主要原因分析今年受疫情影響，增加疫情防控資金投入及加大安全生產(chǎn)監(jiān)管和疫情后復(fù)工復(fù)產(chǎn)監(jiān)管資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市應(yīng)急管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,226,777.99元，占本年支出合計的61.04%。與上年對比減少810645.8元，主要原因分析是機改完成及疫情影響，減少了林草、水利、民政局自然災(zāi)害救助中心的人員的基本支出和項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出363,752.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.42%。主要用于機關(guān)行政事業(yè)人員住房公積金支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出811,786.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.87%。主要用于機關(guān)行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出221,496.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.69%。主要用于機關(guān)行政事業(yè)人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出6,829,743.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.02%。主要用于應(yīng)急避難場所造價及監(jiān)理費支出，用于全市農(nóng)村居民66564戶政策性農(nóng)房保險州級配套支出34.45萬元，發(fā)放因災(zāi)危房改造補助支出25萬元，用于全市農(nóng)村居民66564戶政策性農(nóng)房保險市級配套支出42.10萬元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市應(yīng)急管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為184,000.00元，支出決算為47,793.17元，完成預(yù)算的27.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為38,930.17元，完成預(yù)算的19.50%；公務(wù)接待費支出決算為8,863.00元，完成預(yù)算的4.43%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因公出國(境)費支出沒有發(fā)生，二是公務(wù)用車運行費由于減少出差而減少運行費用支出，三是嚴格控制公務(wù)接待，減少了接待費支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少39,169.11元，下降45.04%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少38,440.11元，下降49.68%；公務(wù)接待費支出決算減少729.00元，下降7.60%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是因公出國(境)費支出沒有發(fā)生，二是公務(wù)用車運行費由于減少出差而減少運行費用支出，三是嚴格控制公務(wù)接待，減少了接待費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出38,930.17元，占81.46%；公務(wù)接待費支出8,863.00元，占18.54%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出38,930.17元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出38,930.17元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費8,863.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出8,863.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市應(yīng)急管理局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出357,025.22元，與上年對比減少了2886245.9元，主要原因分析是機改完成及受疫情影響，減少了相關(guān)開支，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出。

國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額5245837.34元，其中，流動資產(chǎn)1885911.86元，固定資產(chǎn)291214.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)3068711.40元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了1119096.68元，其中固定資產(chǎn)增加了14843.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額131754.00元，其中：政府采購貨物支出131754.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額131754.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1. 應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)：與國家經(jīng)濟建設(shè)相協(xié)調(diào)，與各類防災(zāi)專項規(guī)劃相銜接，與公園、綠地、廣場、室場館和人防工程等建設(shè)相結(jié)合。??

2.應(yīng)急救援：指針對突發(fā)、具有破壞力的緊急事件采取預(yù)防、預(yù)備、響應(yīng)和恢復(fù)的活動與計劃。根據(jù)緊急事件的不同類型，分為衛(wèi)生應(yīng)急、交通應(yīng)急、消防應(yīng)急、地震應(yīng)急、廠礦應(yīng)急、家庭應(yīng)急等領(lǐng)域的應(yīng)急救援。

3.安全監(jiān)管：是為了維護人民的生命財產(chǎn)安全，運用行政力量，對安全進行監(jiān)督與管制的一種特殊活動。監(jiān)管，通常情況下為監(jiān)督與管制之合稱。監(jiān)為監(jiān)視、觀察，“監(jiān)者，臨下也，領(lǐng)也，察也，視也”;督為責(zé)成、催促，“察者，察責(zé)催促也”。現(xiàn)代管理中的監(jiān)督，是指管理主體為獲得較好的管理效果，對管理運行過程中的各項具體活動所實行的檢查、審核、監(jiān)督督導(dǎo)和防患促進的一種管理活動。

監(jiān)督索引號53250301434201111