蒙自市公安局（本級）2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市公安局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市公安局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市公安局既是主管全市公安工作和隊伍建設(shè)的市人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實戰(zhàn)部門。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年全市公安工作將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實全國、全省、全州公安工作會議精神，堅持底線思維、問題導(dǎo)向，全面做好防風(fēng)險、保穩(wěn)定、護安全、促發(fā)展、惠民生等各項工作。

1、做好建警治警暖警工作。結(jié)合當(dāng)前開展的“不忘初心、牢記使命”主題教育，圍繞“守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實”的總要求，大力推進公安隊伍革命化正規(guī)化專業(yè)化職業(yè)化建設(shè)。

2、提升社會面整體防控工作力度。一是持續(xù)推進“雪亮工程”建設(shè)；二是創(chuàng)建智能化社會防控體系；三是緊盯重點人重點事重點領(lǐng)域，及時發(fā)現(xiàn)問題，積極配合有關(guān)部門深入排查各類矛盾糾紛；四是深入開展“盜搶騙”、槍爆違法犯罪、毒品違法犯罪、“非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪”等關(guān)系群眾切身利益的專項行動；五是著眼平安穩(wěn)定大局，持續(xù)抓好危險物品監(jiān)管，依法查處違法違規(guī)行為。

3、繼續(xù)加強執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。一是加強執(zhí)法規(guī)范化硬件建設(shè)，在市局區(qū)域內(nèi)部新建一個有利于取證管理標(biāo)準(zhǔn)化、打擊違法犯罪精準(zhǔn)化、訴訟效率高速化的現(xiàn)代化、智能化綜合執(zhí)法辦案中心，供全局各執(zhí)法辦案部門集中使用；二是我局切實提高執(zhí)法公信力；三是依托警綜平臺，以強化日常監(jiān)督和重點環(huán)節(jié)監(jiān)督為重點，進一步強化執(zhí)法監(jiān)督。

4、推進警務(wù)改革建設(shè)。一是在體制不變、機制先導(dǎo)的前提上，不斷提升警務(wù)效能；二是立足現(xiàn)有資源，做好實戰(zhàn)工作。在利用號現(xiàn)有大數(shù)據(jù)資源的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮現(xiàn)有偵技資源及圖偵實驗室在視頻結(jié)構(gòu)化分析、人員行為預(yù)警、重點人員布控；三是加快基層基礎(chǔ)建設(shè)。年內(nèi)穩(wěn)步推進紅河綜合保稅區(qū)派出所項目，加快綠洲派出所建設(shè)項目建設(shè)；四是加快推進“楓橋式”派出所，打造新時代“楓橋式”派出所。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市公安局（本級）部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.蒙自市公安局（本級）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市公安局部門在職人員編制及實有人員情況（含輔警人員），因涉及警力配置，屬涉密事項。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制及實有車輛情況，因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市公安局（本級）部門2020年度收入合計180,456,604.99元。其中：財政撥款收入174,990,695.68元，占總收入的96.97%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,465,909.31元，占總收入的3.03%。比2019年度部門收入合計179,350,866.62元增加1,105,738.37元，增長0.62%，增長幅度不大。

二、支出決算情況說明

    蒙自市公安局（本級）部門2020年度支出合計195,538,565.11元。其中：基本支出161,512,448.15元，占總支出的82.60%；項目支出34,026,116.96元，占總支出的17.40%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比2019年部門支出合計166,787,009.27元，增加28,751,555.84元,增加17.24%。主要原因是協(xié)勤人員增加導(dǎo)致裝備費、協(xié)勤人員工資及加班費的增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市公安局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出161,512,448.15元，2019年的基本支出為110,827,429.90元，增加50,685,018.25元，比2019年增長45.73%。主要原因是協(xié)勤人員增加導(dǎo)致裝備費、協(xié)勤人員工資及加班費的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出141,308,998.47元，占基本支出的87.49%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費20,203,449.68元，占基本支出的12.51%。

（二）項目支出情況

    2020年度用于保障蒙自市公安局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出34,026,116.96元,2019年項目支出55,959,579.37元,減少比2019年度下降39.20%。主要原因是主要原因是2020年工作力度放在疫情防控及教育整頓之上。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局（本級）部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出184,215,284.79元，占本年支出合計的94.21%。比2019年財政撥款支出163,135,180.95元,增加21,080,103.84元。增長12.92%。主要原因是2020年工作力度放在疫情防控掃黑除惡及教育整頓之上。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,819,299.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.93%。主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1,684,299.33元，其他宣傳事務(wù)支出45,000.00元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出90,000.00元。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出166,219,325.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.23%。主要用于行政運行109,628,109.99,元，執(zhí)法辦案9,540,770.27元，特別業(yè)務(wù)266,909.18元，其他公安支出46,783,535.86元。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出10,551,768.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.73%。行政單位離退休35,400.00元, 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8,803,810.20元, 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出824,557.74元, 死亡撫恤888,000.22元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出5,624,892.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.05%。主要用于住房公積金5,624,892.00元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市公安局（本級）部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5,292,500.00元，支出決算為3,872,822.80元，完成預(yù)算的73.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3,870,757.80元，完成預(yù)算的75.16%；公務(wù)接待費支出決算為2,065.00元，完成預(yù)算的1.45%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少152,284.75元，下降3.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少153,682.75元，下降3.82%；公務(wù)接待費支出決算增加1,398.00元，增長209.60%，去年決算數(shù)為667.00元，雖然增長比例很高，但絕對數(shù)字很小。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加減少的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,870,757.80元，占99.95%；公務(wù)接待費支出2,065.00元，占0.05%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,870,757.80元。其中：

公務(wù)用車購置支出1,333,967.27元，購置車輛、購置車輛情況涉密，不予公開。

公務(wù)用車運行維護支出2,536,790.53元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量涉密，不予公開。主要用于公安辦案業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費2,065.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出2,065.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位來我單位考察的接待支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市公安局（本級）部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出13,880,169.36元，比2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出13,656,635.74元增加223,533.62元，增長1.64%。與上年數(shù)據(jù)基本持平。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于差旅費、郵電費、租賃費、被裝購置費、公務(wù)用車運行維護費、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市公安局（本級）部門資產(chǎn)總額217,409,821.46元，其中，流動資產(chǎn)12,571,466.5元，固定資產(chǎn)173,395,558.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程15,373,786.55元，無形資產(chǎn)16,069,009.73元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,415,238.98元，其中固定資產(chǎn)增加3,838,219.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)10項，賬面原值1,740,892.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋270平方米，賬面原值51,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入129,600.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額7,676,357.38元，其中：政府采購貨物支出4,227,153.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出3,449,204.38元。授予中小企業(yè)合同金額4,008,222.05元，占政府采購支出總額的52.22%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250300931201111