監(jiān)督索引號53250300955101000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室2020年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

史志編纂研究，既是黨史研究部門，又是各級黨委主管黨史業(yè)務(wù)的工作部門，全面履行黨史研究、業(yè)務(wù)主管的基本職能，承擔(dān)和組織黨史研究、黨史學(xué)習(xí)教育、黨史宣傳、黨史紀(jì)念活動、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀(jì)要》(2019)、《蒙自年鑒》(2020)、《榮譽蒙自》。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室部門2020年度部門決算編報的單位共1個——中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室部門2020年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員7人。其中：離休1人，退休6人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

本部門無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有政府性基金支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室部門2020年度收入合計2,240,465.08元。其中：財政撥款收入2,240,465.08元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入數(shù)2,274,048.54元對比減少33583.46元，減少的原因主要是2020年項目相比較2019年項目多一個——《榮譽蒙自》的出版印刷。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室部門2020年度支出合計2,360,465.08元。其中：基本支出1,910,465.08元，占總支出的80.94%；項目支出450,000.00元，占總支出的19.06%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年基本支出1,757,955.44元對比基本支出增加 152509.64元，增加的原因是涉及人員調(diào)動，2019年在職10人，2020年調(diào)入3人，年末在職13人。項目支出上年550000元，比上年減少100000元，原因是2020年項目相比較2019年項目多一個——《榮譽蒙自》的出版印刷。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,910,465.08元。上年基本支出1,757,955.44元。對比增加 152509.64元，增加的原因是2020年調(diào)入3人，人員相比較2019年增加3人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,849,065.08元，占基本支出的96.79%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費61,400.00元，占基本支出的3.21%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出450,000.00元。與上年550000元對比減少100000元，原因是2020年項目相比較2019年項目多一個——《榮譽蒙自》的出版印刷。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,360,465.08元，占本年支出合計的100.00%。與上年對2,427,955.44元對比減少67490.36元，減少的主要原因是項目支出減少，2019年新增續(xù)《榮譽蒙自》的出版印刷。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,914,148.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.4%。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.8%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26.2%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出348,400.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.76%。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出97,916.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。主要是用于住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為50000元，支出決算356.00元，完成預(yù)算的0.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為356.00元，完成預(yù)算的0.7%。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少2,261.00元，下降86.40%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算減少2,261.00元,下降86.40%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是業(yè)務(wù)交流減少，2019年外縣市交流接待6次48人次，2020年接待1次5人次。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出356.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費356.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出356.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待彌勒市委黨史研究室一行5人到蒙自就歷史場館建設(shè)交流學(xué)習(xí)。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出61,400.00元，2019年152,897.90元，與上年對比減少91497.9元，減少的主要原因是2019年有11.2萬元的產(chǎn)業(yè)扶貧資金，2020年掛包戶脫貧出列，沒有發(fā)放產(chǎn)業(yè)扶持金。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會黨史研究室部門資產(chǎn)總額84422.26元，其中，流動資產(chǎn)39364.5元，固定資產(chǎn)45057.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少7100元，其中固定資產(chǎn)減少6000元，無形效資產(chǎn)減少11000元。處置房屋建筑物0平方米0；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值7100元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250300955101111