監(jiān)督索引號(hào)53250300910101000

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

依照憲法和法律賦予地方人大的職權(quán)，蒙自市人大常委會(huì)辦公室履行以下主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議的會(huì)務(wù)組織工作；

（二）承辦市人民代表大會(huì)會(huì)議的有關(guān)會(huì)務(wù)工作；

（三）聯(lián)系和安排市人大常委會(huì)及其辦公室領(lǐng)導(dǎo)的重要活動(dòng)，負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)主任或常務(wù)副主任的秘書(shū)工作；

（四）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)及其機(jī)關(guān)的文電處理、文書(shū)檔案管理、保密管理、印鑒管理、文印工作、圖書(shū)報(bào)刊資料管理、信息化和辦公自動(dòng)化管理、活動(dòng)記事和大事記編寫(xiě)；

（五）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)日常工作和機(jī)關(guān)各機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系；

（六）負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的日常值班和通訊工作；

（七）承辦市人大常委會(huì)黨組中心組學(xué)習(xí)活動(dòng)的相關(guān)事宜；承辦市人大常委會(huì)辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)事宜。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、全面建成蒙自小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。常委會(huì)工作的總體思路是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主、依法治國(guó)有機(jī)統(tǒng)一，緊緊圍繞市三屆三次黨代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)和全市工作大局，切實(shí)擔(dān)負(fù)起憲法法律賦予的各項(xiàng)職責(zé)，保持同人民群眾的密切聯(lián)系，奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代人大工作新局面，為建設(shè) “活力蒙自、美麗蒙自、榮譽(yù)蒙自”，推動(dòng)蒙自二次跨越，實(shí)現(xiàn)與全國(guó)全省全州同步全面建成小康社會(huì)作出積極貢獻(xiàn)。

一、著力改進(jìn)代表工作

把代表工作作為人大工作的基礎(chǔ)抓牢抓實(shí)，進(jìn)一步創(chuàng)新機(jī)制，強(qiáng)化服務(wù)，不斷深化和拓展代表工作。

1．強(qiáng)化代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)。進(jìn)一步健全代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，豐富學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容和形式，有計(jì)劃地組織代表開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高代表的思想政治水平和履職能力。

2．拓寬代表履職渠道。進(jìn)一步完善常委會(huì)組成人員聯(lián)系代表工作機(jī)制，邀請(qǐng)代表列席常委會(huì)會(huì)議、參加調(diào)研、視察、執(zhí)法檢查等活動(dòng)，定期向代表通報(bào)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，努力為代表知情知政、建言獻(xiàn)策提供條件和平臺(tái)。積極探索創(chuàng)新閉會(huì)期間代表活動(dòng)方式，豐富代表活動(dòng)形式和內(nèi)容，推動(dòng)代表持證視察、約見(jiàn)國(guó)家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動(dòng)及代表專(zhuān)業(yè)小組活動(dòng)常態(tài)化，拓寬代表依法履職渠道。

3．促進(jìn)代表依法履職。堅(jiān)持激勵(lì)與約束并重，繼續(xù)開(kāi)展“創(chuàng)建先進(jìn)代表小組、爭(zhēng)當(dāng)優(yōu)秀人大代表”活動(dòng)，激發(fā)代表履職熱情；完善代表履職檔案，組織開(kāi)展代表回原選區(qū)向選民述職、選民評(píng)議代表活動(dòng)，加強(qiáng)代表履職監(jiān)督。

4．充分發(fā)揮代表活動(dòng)室作用。規(guī)范代表活動(dòng)室日常管理，堅(jiān)持代表接待日等制度，密切代表與群眾的聯(lián)系，健全群眾意見(jiàn)反映和處理機(jī)制，并學(xué)習(xí)借鑒外地經(jīng)驗(yàn)，拓寬聯(lián)系群眾平臺(tái)，增強(qiáng)服務(wù)群眾實(shí)效。

5．加強(qiáng)代表建議督辦。健全代表建議提出和處理相關(guān)制度，引導(dǎo)協(xié)助代表提出高質(zhì)量議案建議，完善代表建議交辦督辦工作機(jī)制和后續(xù)跟蹤長(zhǎng)效工作機(jī)制，增強(qiáng)代表建議辦理實(shí)效，不斷提高建議解決率。

二、切實(shí)增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效

堅(jiān)持依法監(jiān)督、正確監(jiān)督、有效監(jiān)督，找準(zhǔn)加強(qiáng)監(jiān)督工作的著力點(diǎn)，綜合運(yùn)用多種監(jiān)督方式，監(jiān)督和支持“一府一委兩院”依法行政、依法監(jiān)察、公正司法，推動(dòng)市委重大決策部署的貫徹落實(shí)。

6．加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的監(jiān)督。在加強(qiáng)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督的同時(shí)，重點(diǎn)聽(tīng)取和審議市人民政府2019年財(cái)政決算報(bào)告、2019年預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告、2020年1－7月國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告、2020年1－8月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、2020年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告、電子商務(wù)工作情況報(bào)告、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告、政府性債務(wù)管理使用情況報(bào)告，組織代表視察重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，專(zhuān)項(xiàng)聽(tīng)取2020年財(cái)政預(yù)算及部門(mén)預(yù)算編制情況報(bào)告，大力推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促轉(zhuǎn)型，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

7．加強(qiáng)對(duì)民生領(lǐng)域的監(jiān)督。聽(tīng)取和審議市人民政府關(guān)于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建、全國(guó)文明城市創(chuàng)建、體育、校園安全、脫貧攻堅(jiān)、土地開(kāi)發(fā)利用管理、河長(zhǎng)制、2020年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況等工作情況的報(bào)告，組織代表專(zhuān)項(xiàng)聽(tīng)取市人民政府關(guān)于城市公共交通建設(shè)情況、少數(shù)民族傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承和發(fā)展情況的報(bào)告，對(duì)市民政局工作進(jìn)行評(píng)議，選擇1－2項(xiàng)群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)工作開(kāi)展專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)，切實(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，推動(dòng)相關(guān)民生問(wèn)題的解決。

8．加強(qiáng)對(duì)依法治市工作的監(jiān)督。聽(tīng)取和審議市人民政府關(guān)于法制政府建設(shè)工作情況、市監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于派駐機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職責(zé)工作情況、市人民法院關(guān)于矛盾糾紛多元化解工作情況、市人民檢察院關(guān)于刑事檢察工作情況的報(bào)告，對(duì)我市貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》《云南省實(shí)施< 中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法>辦法》《云南省紅河哈尼族彝族自治州氣象條例》的情況進(jìn)行執(zhí)法檢查，推進(jìn)依法治市進(jìn)程。

9．進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查工作，強(qiáng)化信息平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)省級(jí)備案審查信息平臺(tái)的接入，加強(qiáng)工作人員培訓(xùn)，認(rèn)真做好規(guī)范性文件的接收、登記、分送、審查、反饋、存檔等工作。

三、依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)

10．認(rèn)真落實(shí)市委《關(guān)于健全人大討論決定重大事項(xiàng)制度、各級(jí)政府重大決策出臺(tái)前向本級(jí)人大報(bào)告的貫徹實(shí)施意見(jiàn)》，按照市人大常委會(huì)《討論決定重大事項(xiàng)規(guī)定》，適時(shí)聽(tīng)取政府重大決策出臺(tái)前的情況報(bào)告，依法討論決定重大事項(xiàng)，及時(shí)作出決議決定，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

11．加強(qiáng)對(duì)“一府一委兩院”執(zhí)行市人大常委會(huì)決議決定情況的監(jiān)督，對(duì)常委會(huì)作出的決議決定執(zhí)行情況進(jìn)行視察或檢查，并聽(tīng)取“一府一委兩院”執(zhí)行決議決定情況的報(bào)告，確保各項(xiàng)決議決定落到實(shí)處、取得實(shí)效，維護(hù)常委會(huì)行使重大事項(xiàng)決定權(quán)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

四、依法行使人事任免權(quán)

12．堅(jiān)持黨管干部原則與人大嚴(yán)格依法任免、監(jiān)督相統(tǒng)一，完善對(duì)擬任命人員的任前審查，堅(jiān)持任前法律知識(shí)考試、供職發(fā)言、向憲法宣誓等制度，適時(shí)任免市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，為蒙自發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。

13．堅(jiān)持對(duì)常委會(huì)任命的“一府一委兩院”工作人員開(kāi)展述職評(píng)議，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)任命人員的任后監(jiān)督，強(qiáng)化任命人員的責(zé)任感和使命感，促進(jìn)任命人員牢記使命，履職為民。

五、全面加強(qiáng)自身建設(shè) 

把加強(qiáng)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)作為堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的內(nèi)在要求，切實(shí)加強(qiáng)“兩個(gè)機(jī)關(guān)”建設(shè)，不斷提高依法履職能力，推動(dòng)人大工作與時(shí)俱進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展。

14．加強(qiáng)思想政治建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，自覺(jué)維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

15．加強(qiáng)組織建設(shè)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，堅(jiān)持民主集中制，嚴(yán)格依法辦事，集體行使職權(quán)，班子成員帶頭講政治、作表率；加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化常委會(huì)組成人員和機(jī)關(guān)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升履職能力，打造信念堅(jiān)定、勤政務(wù)實(shí)、奮發(fā)有為的人大干部隊(duì)伍。

16．加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。按照中央和上級(jí)黨委的統(tǒng)一部署，深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強(qiáng)黨性鍛煉，堅(jiān)定理想信念；嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省、州、市委有關(guān)要求，持之以恒糾正“四風(fēng)”；不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，深入基層調(diào)查研究，認(rèn)真受理群眾來(lái)信來(lái)訪，密切與廣大代表和人民群眾的血肉聯(lián)系。

17．做好機(jī)構(gòu)改革工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和上級(jí)黨委關(guān)于機(jī)構(gòu)改革的決策部署，做好人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、常委會(huì)工作委員會(huì)

和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整設(shè)置后的相關(guān)工作。

18．加強(qiáng)宣傳工作。加強(qiáng)人大制度理論研究，強(qiáng)化人大宣傳工作，深化與新聞媒體的合作，辦好人大網(wǎng)站、刊物和微信公眾號(hào)，拓展宣傳廣度和深度，講好蒙自人大故事，展現(xiàn)代表履職風(fēng)采。

19．加強(qiáng)工作聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)對(duì)外交流，積極爭(zhēng)取州人大常委會(huì)的工作指導(dǎo)，加強(qiáng)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大工作協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，不斷提高全市人大工作整體水平。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員49人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1.00人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室無(wú)政府性基金收入及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也無(wú)政府性基金支出及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》及《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年度收入合計(jì)9,907,273.29元。其中：財(cái)政撥款收入9,907,273.29元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比9,443,800.67元，財(cái)政撥款收入增加463,472.62元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致同比上年度收入增長(zhǎng)4.90%。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年度支出合計(jì)10,919,302.29元。其中：基本支出9,772,934.30元，占總支出的89.50%；項(xiàng)目支出1,146,367.99元，占總支出的10.50%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。上年支出9,107,124.79元，其中：基本支出9,102,474.79元，項(xiàng)目支出4,650.00元，同比上年支出增加1812177.5元，同比支出增長(zhǎng)19.89%，主要原因2020年度項(xiàng)目增加導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出增大。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,772,934.30元。2019年基本支出9,102,474.79元，2020年度同比增長(zhǎng)7.36%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加1894026.81元，日常公用經(jīng)費(fèi)減少支出1223567.3元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,784,339.48元，占基本支出的89.88%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)988,594.82元，占基本支出的10.12%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,146,367.99元。2019年度項(xiàng)目支出4,650.00元，2020年度項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加1141717.99元，主要原因分析是項(xiàng)目增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出增長(zhǎng)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1、人大大專(zhuān)款支出250,923.36元，主要用于人大常委會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；2、人大各工委室工作經(jīng)費(fèi)支出157,862.98元，主要用于人大常委會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；3、市人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出226,675.42元，主要用于市級(jí)人大代表培訓(xùn)工作；4、州級(jí)人大代表履職經(jīng)費(fèi)支出86,459.00元，主要用于保障州級(jí)人大代表正常履職；5、市人大代表履職經(jīng)費(fèi)支出111,139.00元，主要用于報(bào)刊書(shū)籍等資料的訂閱及調(diào)研視察的差旅費(fèi)支出；6、常委會(huì)履職經(jīng)費(fèi)支出68,346.00元，主要用于35名常委會(huì)組成人員報(bào)刊書(shū)籍等資料的訂閱及開(kāi)展調(diào)研視察的差旅費(fèi)支出；7、人大宣傳經(jīng)費(fèi)支出70,982.23元，主要用于《蒙自人大》刊物的印刷費(fèi)及稿費(fèi)支出；8、蒙自人大志續(xù)修經(jīng)費(fèi)支出161,000.00元，主要用于人大志續(xù)修支出；9、人大信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出3,980.00元，主要用于蒙自市人大網(wǎng)站的運(yùn)行維護(hù)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,919,302.29元，占本年支出合計(jì)的100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,107,124.79元，與上年對(duì)比增加1812177.5元，增長(zhǎng)19.89%，主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)增加及項(xiàng)目增加，導(dǎo)致支出增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出9,223,618.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.47%。主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出：1、2010101行政運(yùn)行支出8,313,637.05元；2、2010107人大代表履職能力提升支出397,875.42元；3、2010108代表工作支出111,139.00元；4、2010150事業(yè)運(yùn)行支出52.14元；5、2010199其他人大事務(wù)支出400,914.82元。

 2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,147,645.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.51%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出：1、2080501行政單位離退休支出180,965.00元；2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出835,893.60元；3、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出112,630.26元；2080801死亡撫恤支出18,157.00元。

 9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類(lèi)）支出548,038.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.02%。主要用于住房保障支出2210201住房公積金支出548,038.00元；

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為180,000.00元，支出決算為27,774.00元，完成預(yù)算的15.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27,774.00元，完成預(yù)算的15.43%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受疫情影響外省及外地州市人大代表到我市考察調(diào)研人數(shù)批次減少，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少34,092.35元，下降55.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，減少 0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少34,092.35元，下降55.11%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因受疫情影響外省及外地州市人大代表到我市考察調(diào)研人數(shù)批次減少，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于上年數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出27,774.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)27,774.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出27,774.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外省及外地州市人大代表到我市考察調(diào)研工作及市人大常委會(huì)召開(kāi)人大常委會(huì)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出988,594.82元，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,212,162.12元，與上年對(duì)比減少1223567.3元，主要原因是單位壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)：1、辦公費(fèi)支出15,636.30元；2、手續(xù)費(fèi)支出735.70元；3、郵電費(fèi)支出6,968.17元；4、差旅費(fèi)支出4,060.00元；5、會(huì)議費(fèi)支出58,928.00元；6、培訓(xùn)費(fèi)支出5,120.00元；7、公務(wù)接待費(fèi)支出4,786.00元；8、勞務(wù)費(fèi)支出1,970.00元；9、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出95,542.00元；10、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出118,500.00元；11、其他交通費(fèi)用支出629,670.00元；12、其他商品和服務(wù)支出46,678.65元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額2148908.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,420.23元，固定資產(chǎn)2,123,488.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)14000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1084420.99元，其中固定資產(chǎn)增加43438元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額43,438.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43,438.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額43,438.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

五、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53250300910101111