監(jiān)督索引號(hào)53250301055101000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2020年度

部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想等重大戰(zhàn)略理論和黨的基本路線、方針、政策。

2、圍繞黨的中心任務(wù)和國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開展相關(guān)知識(shí)講座和現(xiàn)實(shí)問題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為培訓(xùn)干部服務(wù)、為社會(huì)實(shí)踐服務(wù)。

3、根據(jù)中央、省、州、市對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。                                        

4、根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。

5、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察。嚴(yán)格規(guī)范考勤制度、請(qǐng)假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。

6、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、項(xiàng)目建設(shè)

市委黨校建設(shè)項(xiàng)目位于蒙自市行政中心西北側(cè)、蒙自市人社局對(duì)面，占地面積48.71畝（32473㎡），總建筑面積31502.49㎡，項(xiàng)目估算總投資16213.29萬元（含土地）。

項(xiàng)目采取EPC總承包方式進(jìn)行建設(shè)。于2018年2月開工建設(shè)，2020年6月市委黨校正式搬入新校址辦公，截至2020年12月31日蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目累計(jì)支付6655.7萬元（其中包括1000萬元長期借款、3000萬元專債資金），項(xiàng)目尚有缺口資金約5000萬元。

2、教育培訓(xùn)

（1） 科學(xué)設(shè)置專題，突出主業(yè)主課

嚴(yán)格貫徹落實(shí)“黨性教育課程在各類班次的教學(xué)安排中不得低于總課時(shí)的20%”和“每年領(lǐng)導(dǎo)干部講課總課時(shí)占主體班次的比例不得低于20%”的要求，把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、十九大、十九屆四中全會(huì)精神、黨章黨規(guī)黨紀(jì)等內(nèi)容納入主體班必修課程，突出理論教育和黨性鍛煉，以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，正確認(rèn)識(shí)和把握云南在全國發(fā)展大局中的地位和作用；黨的十九屆四中全會(huì)精神解讀——堅(jiān)持和完善中國特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重大意義與總體要求；全國兩會(huì)、省委十屆十次全會(huì)和州委八屆七次全會(huì)精神解讀等為領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)內(nèi)容，抓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“補(bǔ)鈣壯骨、立根固本”培訓(xùn)目標(biāo)，教育引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷強(qiáng)化政治忠誠、提升政治素質(zhì)、增強(qiáng)政治能力。

（2）協(xié)同配合，著力辦好各類主體班次

承辦蒙自市領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神研討班，全市526余名實(shí)職副科及以上領(lǐng)導(dǎo)干部參與了為期3天的培訓(xùn)。協(xié)同舉辦蒙自市機(jī)關(guān)基層黨組織書記示范培訓(xùn)班、紅色景點(diǎn)講解員培訓(xùn)班、黨建聯(lián)盟講黨課、扶貧干部培訓(xùn)班、蒙自市干部考察員培訓(xùn)班、信訪培訓(xùn)班、紀(jì)檢培訓(xùn)班等共12期次，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1455人次；2020年10月承辦社會(huì)治理創(chuàng)新、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、現(xiàn)代物流經(jīng)濟(jì)發(fā)展4個(gè)干部專業(yè)化能力提升訓(xùn)練班，共120名學(xué)員參加培訓(xùn)，有力推進(jìn)專業(yè)化干部的培養(yǎng)培訓(xùn)工作。

（3）優(yōu)化培訓(xùn)資源，助推“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)工作

抓實(shí)“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)工作，優(yōu)化教學(xué)資源配置，規(guī)范培訓(xùn)流程，將黨性鍛煉貫穿黨員培訓(xùn)始終。舉辦市委“兩新”組織2020年黨員培訓(xùn)班、全市中、小學(xué)校黨員示范培訓(xùn)班、全市機(jī)關(guān)黨員示范培訓(xùn)班、蒙自市2020年度街道社區(qū)示范培訓(xùn)班、觀瀾街道、紅河州煙草公司蒙自分公司、草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校等共9期次“萬名黨校進(jìn)黨校”培訓(xùn)班，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)872人次。

（4）加強(qiáng)教學(xué)管理

嚴(yán)格執(zhí)行《中共蒙自市委黨校學(xué)員管理規(guī)定》《中共蒙自市委黨校教師教學(xué)管理規(guī)定》，把從嚴(yán)治校、從嚴(yán)治學(xué)要求貫穿學(xué)員在校學(xué)習(xí)全過程。抓好教學(xué)各環(huán)節(jié)的量化考核與綜合評(píng)定管理。突出學(xué)員自我管理，強(qiáng)化學(xué)員專題研討、班委會(huì)、學(xué)習(xí)小組在班級(jí)管理中的作用，通過組織班級(jí)活動(dòng)提高學(xué)員的綜合素質(zhì)和能力，營造團(tuán)結(jié)、進(jìn)取、勤奮、向上的和諧氛圍。

（5）常態(tài)化開展理論宣講，切實(shí)發(fā)揮黨校“陣地”作用

新時(shí)代文明實(shí)踐理論宣講服務(wù)分中心熔爐志愿服務(wù)隊(duì)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)和宣講對(duì)象需求，合理設(shè)置宣講內(nèi)容，更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新宣講方式，拓展宣講渠道，圍繞習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，黨的理論知識(shí)和方針政策、兩會(huì)精神、聽黨話、感黨恩、跟黨走、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、《習(xí)近平談治國理政》第三卷等宣講主題，常態(tài)化開展理論宣講志愿服務(wù)活動(dòng)。自新時(shí)代文明實(shí)踐熔爐志愿服務(wù)大隊(duì)組建以來，由于受疫情影響，“馬燈”巡回宣講團(tuán)，鄉(xiāng)土能人宣講團(tuán)、社科專家走基層宣講團(tuán)分別到新安所、紅竺園社區(qū)、扶貧掛鉤點(diǎn)、黨校培訓(xùn)班等開展主題宣講志愿服務(wù)活動(dòng)142余次，參與人數(shù)8520余人。

（6）強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)

市委黨校設(shè)有辦公室、干部培訓(xùn)科2個(gè)內(nèi)設(shè)科室和蒙自市干部教育培訓(xùn)中心1個(gè)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。編制12人（參公事業(yè)編制6人，事業(yè)編制6名），實(shí)有9人（其中抽調(diào)市重點(diǎn)工作創(chuàng)文總指揮部辦公室和創(chuàng)文一線指揮部春光社區(qū)共2人）。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1正2副（空缺副校長1名）。在人少事多的情況下，不斷督促強(qiáng)化教師政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)，引導(dǎo)干部教師講大局、敢擔(dān)當(dāng)、講奉獻(xiàn)，以科學(xué)正確的用人導(dǎo)向引導(dǎo)干部教師價(jià)值取向、行動(dòng)方向，按人盡其才、才盡其用、人崗相適的原則進(jìn)行崗位調(diào)配，營造良好用人機(jī)制環(huán)境，進(jìn)一步激發(fā)隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)熱情。

3、黨建工作

（1）深化教育學(xué)習(xí)，強(qiáng)化思想引領(lǐng)，壓實(shí)意識(shí)形態(tài)主體責(zé)任制

完善《市委黨校意識(shí)形態(tài)工作管理辦法》，明確工作職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)主要領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)直接責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子“一崗雙責(zé)”制度，將意識(shí)形態(tài)工作并作為重點(diǎn)工作與業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同落實(shí)。結(jié)合實(shí)際制定市委黨校2020年宣傳思想工作計(jì)劃，將《習(xí)近平扶貧論述摘編》，《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》，《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》，《習(xí)近平談治國理政》，《中國共產(chǎn)黨宣傳工作條例》，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神等重要論述和講話精神列入學(xué)習(xí)內(nèi)容，并作為校務(wù)會(huì)議、黨支部會(huì)議、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)等會(huì)議的第一議題，全年共開展集中學(xué)習(xí)38次，通過學(xué)習(xí)讓全體干部職工進(jìn)一步牢固樹立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，推進(jìn)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想往深里走、往心里走、往實(shí)里走。

（2）嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，抓實(shí)黨風(fēng)廉政主體責(zé)任制

以第十二輪巡察整改為契機(jī)，制定完善了《蒙自市黨員干部教育培訓(xùn)師資庫管理辦法（試行）》《中共蒙自市委黨校學(xué)員管理規(guī)定》《中共蒙自市委黨校教師教學(xué)管理規(guī)定》《市委黨校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理制度》《市委黨校重大事項(xiàng)輿情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度》等相關(guān)管理制度，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體討論決定制度。年初將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入干部年度目標(biāo)考核，制定了《中共蒙自市委黨校2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作方案》并細(xì)化工作措施，嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、“一崗雙責(zé)”責(zé)任和巡察整改主體責(zé)任。調(diào)整了常務(wù)副校長吳鎮(zhèn)瓏為組長的市委黨校黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組。專題會(huì)議形式研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作5次，全體干部職工共簽訂黨風(fēng)廉潔自律承諾書9份。加強(qiáng)賬務(wù)、采購、工程招標(biāo)等重要崗位及人員的防控管理工作，強(qiáng)化政治巡察整改監(jiān)督，把巡察與凈化政治生態(tài)、解決日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的突出問題相結(jié)合，綜合用好巡察成果。盯節(jié)假日重要節(jié)點(diǎn)，開展節(jié)前廉政談話31人次，運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”中的第一種形態(tài)，提醒談話8人次；以《清風(fēng)云南》電視欄目專題片和《懲腐除泥 紅河揚(yáng)清》《紅河州違紀(jì)違法典型案例》等為警示教材，堅(jiān)持“以案促改”與廉潔自律教育作為全面從嚴(yán)治黨的有力抓手，把紀(jì)律處分“一張紙”變成廉政教育“一堂課”，組織干部職工觀看《政治掮客蘇洪波》《八小時(shí)之外》等警示教育片共4次，通報(bào)文件學(xué)習(xí)16次；認(rèn)真組織開展“三個(gè)一”系列活動(dòng)，進(jìn)一步教育引導(dǎo)全體干部職工帶頭樹立良好的家教、家風(fēng)，進(jìn)一步強(qiáng)化不敢腐的震懾，扎牢不能腐的籠子，增強(qiáng)不想腐的自覺，讓黨員干部及家屬不斷強(qiáng)化不敢腐、不能腐、不想腐意識(shí)，筑牢拒腐防變思想防線。

（3）鞏固和提升黨支部規(guī)范化建設(shè)成果

為了夯實(shí)黨員教育陣地，結(jié)合校園文化建設(shè)，2020年投入14萬余元推進(jìn)黨員活動(dòng)室、圖書室建設(shè)。嚴(yán)格按照上級(jí)要求，落實(shí)日常黨建工作，“云嶺先鋒”“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”APP平臺(tái)全覆蓋并提升管理運(yùn)用水平。做到“三會(huì)一課”制度化、“主題黨日活動(dòng)”多元化、“黨費(fèi)交納”固定化。一年來先后開展了“綠色出行·公交優(yōu)先·機(jī)關(guān)黨員在行動(dòng)”、“我的支部因我文明”等14次主題黨日活動(dòng)；我校現(xiàn)有8名黨員，于2020年5月16日成立市委黨校黨支部，共召開支部委員會(huì)4次；積極組織全體黨員“學(xué)條例、在線測(cè)、見實(shí)效”活動(dòng)，2020年6月以來，全體黨員利用“云嶺先鋒”APP認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》《中國共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》等條例，學(xué)習(xí)覆蓋率達(dá)100%，測(cè)試合格達(dá)100%。

4、扎實(shí)抓好其他重點(diǎn)工作

（1）開展脫貧攻堅(jiān)工作

嚴(yán)格落實(shí)“隊(duì)員吹哨·干部報(bào)到”制度，扎實(shí)開展扶貧掛包幫工作。結(jié)合脫貧掛鉤點(diǎn)鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會(huì)大牛場村情況，針對(duì)村內(nèi)環(huán)境和家庭衛(wèi)生臟、亂、差，群眾等、靠、要思想嚴(yán)重等問題，大力開展脫貧攻堅(jiān)一系列行動(dòng)。積極組織召開群眾會(huì)議6次，舉辦黨的十九屆四中全會(huì)精神，“聽黨話 感黨恩 跟黨走”主題宣講活動(dòng)2次。開展節(jié)前走訪慰問活動(dòng)4次，為貧困戶送大米、食用油、糖果、發(fā)放清潔禮包等慰問品及慰問金合計(jì)2400元，開展疫情防控宣傳，民族宗教政策宣傳，落實(shí)勞動(dòng)力返鄉(xiāng)返崗情況3次。組織并參加大牛場集體大清掃活動(dòng)5次。因人施策，有針對(duì)性地提出幫扶措施，通過近一年的努力，大牛場村內(nèi)環(huán)境、家庭衛(wèi)生有了極大的改善，通過宣講，進(jìn)一步激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，堅(jiān)決杜絕等、靠、要思想，引導(dǎo)群眾積極主動(dòng)投身到大牛場建設(shè)發(fā)展事業(yè)中來。

（2）以志愿服務(wù)為載體，全力推進(jìn)創(chuàng)文工作開展

進(jìn)一步壓實(shí)創(chuàng)文主體責(zé)任，要求黨員干部堅(jiān)持以上率下，以身作則切實(shí)增強(qiáng)政治自覺、擔(dān)起政治使命、強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)投身于創(chuàng)文工作中。全年共組織全體干部職工開展創(chuàng)文知識(shí)培訓(xùn)16次，開展”大黨委”輪值主席活動(dòng)，“全民參與大清掃·干干凈凈過春節(jié)”活動(dòng)，“3·05”學(xué)雷鋒志愿服務(wù)，“大清掃 大消毒”“蒙自因我文明”系列主題活動(dòng)32次；疫情防控排查4次，入戶宣傳創(chuàng)文應(yīng)知應(yīng)會(huì)、疫情防控知識(shí)及問卷調(diào)查共28次，對(duì)小區(qū)重點(diǎn)區(qū)域的衛(wèi)生死角進(jìn)行大清掃、大整治57次，清除小廣告達(dá)2000余條；開展“自覺禮讓·文明出行”志愿服務(wù)活動(dòng)30余人次；共投入1.5萬制作安裝包保小區(qū)社會(huì)主義核心價(jià)值觀墻體廣告、立牌廣告2塊、街面綠化帶內(nèi)文明提示牌10塊，全力營造創(chuàng)文氛圍；按質(zhì)按量上報(bào)相關(guān)文檔材料及圖片，嚴(yán)格落實(shí)創(chuàng)文值守任務(wù)，扎實(shí)開展占位清零行動(dòng)，確保創(chuàng)文工作穩(wěn)妥推進(jìn)。

（3）加快推進(jìn)校園文化建設(shè)

圍繞堅(jiān)定理想信念、加強(qiáng)理論武裝、提高黨性修養(yǎng)、提升領(lǐng)導(dǎo)能力為重點(diǎn)，以傳播科學(xué)理論、傳承紅色基因、傳揚(yáng)時(shí)代精神、傳遞文明薪火為目標(biāo)，整合校園資源，結(jié)合校園文化設(shè)計(jì)，以“成風(fēng)化俗、以文化人、引領(lǐng)群眾、凝聚群眾”為主題共投入3萬余元，加快推進(jìn)新時(shí)代文明實(shí)踐理論宣講服務(wù)分中心建設(shè)，各類簡介、制度、架構(gòu)、流程、計(jì)劃、資源清單等相關(guān)設(shè)計(jì)已上墻，部分內(nèi)容還在完善中；共投入25萬余元制作社會(huì)主義核心價(jià)值觀、“不忘初心、牢記使命”“四個(gè)意識(shí)”“四個(gè)自信”等墻體廣告，宣傳欄、校園導(dǎo)視牌，燈桿宣傳標(biāo)語、無障礙通道、禁止吸煙、節(jié)水、節(jié)能等提示牌；校園文化的建設(shè)，緊密結(jié)合時(shí)代精神, 努力營造團(tuán)結(jié)和諧、開拓進(jìn)取、求實(shí)創(chuàng)新、理論信念之光不滅的黨校精神。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2020年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校，市委直屬事業(yè)單位，事業(yè)編制6名。設(shè)校長1名（由市委副書記兼任）、常務(wù)副校長1名（正科級(jí)）、副校長2名。

2.蒙自市干部教育培訓(xùn)中心，中共蒙自市委黨校所屬事業(yè)單位，事業(yè)編制6名。其中，主任1名。編制結(jié)構(gòu)為專業(yè)技術(shù)人員。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門2020年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

    中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門2020年度收入合計(jì)19,825,762.48元。其中：財(cái)政撥款收入19,825,762.48元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加了18,356,230.03元，主要原因是2020年蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政安排預(yù)算資金18,190,622.69元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門2020年度支出合計(jì)20,032,761.87元。其中：基本支出1,331,359.07元，占總支出的6.65%；項(xiàng)目支出18,701,402.80元，占總支出的93.35%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加了18,648,152.05元，主要原因2020年蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政安排預(yù)算資金18,190,622.69元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,331,359.07元。與上年對(duì)比增加了272,401.30元，主要原因是增加了蒙自市干部教育培訓(xùn)中心3名人員全年的工資福利等相關(guān)支出。蒙自市干部教育培訓(xùn)中心3名人員，分別于2019年6月調(diào)入2人、2019年8月調(diào)入1人，2020年比2019年相應(yīng)增加了3名人員近半年的工資福利等相關(guān)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,269,151.94元，占基本支出的95.33%，人均141,016.88元。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)62,207.13元，占基本支出的4.67%。人均6,911.90元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,701,402.80元。與上年對(duì)比增加了18,375,750.75元，主要原因是2020年增加了蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18,190,622.69元。2020年項(xiàng)目支出18,701,402.80元，其中：非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)19,194.31元、2020年黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)387,237.85元、蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18,190,622.69元、2019年黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)74,347.95元、蒙自市新時(shí)代文明實(shí)踐理論宣講服務(wù)分中心項(xiàng)目專項(xiàng)資金30,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,003,736.43元，占本年支出合計(jì)的99.86%。與上年對(duì)比增加了18,619,982.61元，主要原因是2020年增加了蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18,190,622.69元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出19,744,008.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.70%。主要用于蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目支出、黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出及工資福利支出等。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于校園文化建設(shè)支出。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出149,306.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出80,422.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%。主要用于在職人員住房公積金支出。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48,500.00元，支出決算為330.00元，完成預(yù)算的0.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為330.00元，完成預(yù)算的0.68%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年公務(wù)接待任務(wù)少，支出按實(shí)際接待費(fèi)用支出。 

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少875.00元，下降72.61%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少875.00元，下降72.61%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2020年公務(wù)接待任務(wù)少，支出按實(shí)際接待費(fèi)用支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出330.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)330.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出330.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年11月12日接待中共羅平縣委黨校考察蒙自市委黨校建設(shè)項(xiàng)目，接待人次11人，接待費(fèi)用330元，人均30元。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52,376.00元，與上年對(duì)比減少了91,895.32元，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用列入黨校辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校部門資產(chǎn)總額70,790,841.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,124,235.09元，固定資產(chǎn)3,109,577.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程66,557,027.69元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48,353,453.30元，其中固定資產(chǎn)增加3,161,675.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1,439,000.00元，其中：政府采購貨物支出1,439,000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額1,439,000.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301055101111