目錄

第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

2020年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院在市衛(wèi)生健康委和政府的正確領導下，緊緊圍繞2020年的工作目標任務，積極參與應對新冠肺炎疫情防控的同時，做好健康扶貧與公共衛(wèi)生服務工作，狠抓衛(wèi)生院醫(yī)療質(zhì)量管理與環(huán)境衛(wèi)生整治，提高技術水平與服務質(zhì)量，努力解決群眾看病難、看病貴問題，在全院干部職工的共同努力下取得了明顯的社會效益

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療設施設備情況

目前，衛(wèi)生院設有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科全科、中醫(yī)理療科、醫(yī)技、口腔科，預防接種門診、藥房等業(yè)務科室。設床位28張，病房、急救室、監(jiān)護室、產(chǎn)房、手術室及治療室設備、設施齊全。

村衛(wèi)生室醫(yī)療設施設備情況：轄區(qū)內(nèi)共有6個村級衛(wèi)生室，對各村衛(wèi)生室實行一體化管理，嚴格實行持證上崗，并進行經(jīng)常性的監(jiān)督和指導，保障群眾就近就醫(yī)。每個村衛(wèi)生室設有床位2張，分別設有診查室、診斷室、中醫(yī)科、藥房、公共衛(wèi)生科。配有血壓計、體溫計、血糖儀、電腦、公共衛(wèi)生一體機等相關設備。

2、醫(yī)務人員配備情況

現(xiàn)有職工42人，副高級藥劑師1人，主治醫(yī)師1人，主管護師1人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師2人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師4人，執(zhí)業(yè)護士13人，檢驗士2人，放射士2人，藥劑士2人，中醫(yī)理療士3人，公共衛(wèi)生人員8人，后勤人員3人。

3、完成的工作指標

（1）全年門診人數(shù)：39968人次

（2）全年住院病人：573人次

（3）全年實現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務總收入：306.2萬元。其中門診收入245萬元，住院收入61.2萬元。

4、積極參與應對新冠肺炎疫情防控

自2019年末新冠肺炎疫情發(fā)生以來，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院按照上級關于新冠肺炎疫情防控的要求，嚴格落實了預檢分診、發(fā)熱病人規(guī)范處置、疫情防控知識宣傳等疫情防控重點工作，并且根據(jù)上級安排，就慎城鎮(zhèn)全員進行核酸檢測給與緊急支援，較為圓滿的完成了2020年現(xiàn)階段的疫情防控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度收入合計6,689,732.00元。其中：財政撥款收入3,328,256.28元，占總收入的49.75%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,318,165.31元，占總收入的49.60%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入43,310.41元，占總收入的0.65%。與上年對比財政撥款收入減少206579.54元，事業(yè)收入增加279650.86元，其他收入增加20423.90元。主要原因是財政撥款收入中2020年雖然新增撥入2013399其他宣傳事務支出創(chuàng)文事務支出，2100408基本公衛(wèi)防疫經(jīng)費，但是2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出收入減少，整體財政撥款收入減少。同時單位改造提升衛(wèi)生服務中心設施，提高醫(yī)療水平，就診人數(shù)增加，因此醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度支出合計6,532,144.09元。其中：基本支出4,506,428.85元，占總支出的68.99%；項目支出2,025,715.24元，占總支出的31.01%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年增加208666.08元，主要原因為人員經(jīng)費支出增加，同時單位進行改造提升服務水平，購買設備，單位支出增加。項目支出較上年減少217374.23元，主要原因是新增2013399其他宣傳事務進行創(chuàng)文事務支出和2100408疫情防控支出，但2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出與上年相比降低，所以2020年總體項目支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,506,428.85元。與上年對比基本支出較上年增加208666.08元，主要原因為人員經(jīng)費支出增加，同時單位進行改造提升服務水平，購買設備，單位支出增加，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,697,355.15元，占基本支出的37.67%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,809,073.70元，占基本支出的62.33%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,025,715.24元。主要為：

1、2013399其他宣傳事務支出15000.00元，創(chuàng)文支出15000.00元。

2、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出450201.39元，鄉(xiāng)村醫(yī)生基本工資支出151200.00元、村衛(wèi)生室補助支出75215.46元、設備采購支出132025.93元、家簽補助支出45200.00元、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助支出33600.00元、學歷提升支出12960.00元。

3、2100408基本公共衛(wèi)生服務項目1297514.85元，新冠肺炎疫情處置經(jīng)費支出115285.00元、基本公共服務項目支出1182229.85元，（其中：婦幼衛(wèi)生支出1500.00元）。

4、2100409重大公共衛(wèi)生專項150000.00元，重大疫情防控救治中央補助支出150000.00元。

5、2101399其他醫(yī)療救助支出112999.00元，家簽補助支出112999.00元。

項目支出較上年減少217374.23元，主要原因是新增2013399其他宣傳事務進行創(chuàng)文事務支出和2100408疫情防控支出，但2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出與上年相比支出降低，所以2020年總體項目支出減少。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款支出3,723,070.39元，占本年支出合計的57.00%。較上年減少33927.90元，,主要原因是雖新增2013399其他宣傳事務進行創(chuàng)文事務支出和2100408疫情防控支出，但2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出與上年相比支出降低。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出15,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%。主要用于商品和服務支出15000.00，其中：其他商品和服務支出15000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出188,218.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.06%。主要用于工資福利支出188,218.30元（其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出162769.12元、職業(yè)年金繳費支出25449.18元）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,414,197.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.70%。主要用于單位工資福利支出1403361.85元（其中：基本工資413121.00元、津貼補貼334082.00元、獎金31936.00元、績效工資615838.00元、其他社會保障繳費8384.85元），商品和服務支出1868223.31元（其中：辦公費17654.00元、電費126.00元、維修費262534.30元、勞務費1569729.01元、其他交通費用18180.00元，對個人和家庭的補助支出120.00元（其中：獎勵金120.00元），資本性支出142491.93元（其中：辦公設備購置10466.00元、專用設備購置132025.93元）。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出105,655.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.84%。主要用于機關事業(yè)單位住房公積金支出105655.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.00，預算數(shù)也為0.00.

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年無增減為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算無增減為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算無增減為0.00元；公務接待費支出決算無增減為0.00元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.00，預算數(shù)也為0.00。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機關運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8584963.43元，其中，流動資產(chǎn)1926005.94元，固定資產(chǎn)3462792.17元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2902932.74元，無形資產(chǎn)10000.00元，其他資產(chǎn)283232.58元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加79070.47元，其中固定資產(chǎn)減少105326.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額40009.72元，其中：政府采購貨物支出18450.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出21559.72元。授予中小企業(yè)合同金額10879.03元，占政府采購支出總額的27.19%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

  一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)、 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    六、2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出  反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出
    七、2080801死亡撫恤  反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費
    八、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出
    九、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出  反映除上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的支出
    十、2100408基本公共衛(wèi)生服務  反映基本公共衛(wèi)生服務支出