部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院位于深度貧困鄉(xiāng)期路白鄉(xiāng)政府所在地，距蒙自主城區(qū)40公里，始建于1952年5月，占地面積2500平方米，業(yè)務用房建筑面積773.5平方米。院內(nèi)設有內(nèi)兒科、全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、婦幼保健與計劃生育科、疾病預防控制科、慢性非傳染性疾病管理科及住院部等多個臨床科室，編制床位19張，實際開放床位19張。全院現(xiàn)有職工29人（專業(yè)技術(shù)人員28人），其中在職在編13人（高級職稱2人、中級職稱3人，初級職稱8人）、臨聘人員16人；共有臨床醫(yī)師9人、護理人員11人、工勤人員1人；有4個村衛(wèi)生室，22名鄉(xiāng)村醫(yī)生。醫(yī)院承擔著全鄉(xiāng)6個村委會1.6萬人民群眾的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務等工作。2020年1-12月，衛(wèi)生院門診人次為29086人次，較去年增長了14.2%，業(yè)務總收入181.30萬元（2019年為97.54萬元，較去年全年增長了85.87%）；收治住院患者455人次（2019年收治住院患者21人次），村衛(wèi)生室門診人次5941人次，收入14.77萬元。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年在衛(wèi)健局和鄉(xiāng)黨委、政府正確領導下，緊緊圍繞2020年下達的目標任務，積極完成公共衛(wèi)生、家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧各項工作，期路白衛(wèi)生院于2019年8月與新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建成醫(yī)共體后本著“一切為了人民的健康”為宗旨，不斷深化改革、拓寬視野、加快發(fā)展，堅持“一體兩翼”（公共衛(wèi)生與基本醫(yī)療）共同發(fā)展的思路，不斷提升醫(yī)院內(nèi)涵建設，突出中醫(yī)特色，加強業(yè)務培訓，增強業(yè)務素質(zhì)，努力激發(fā)職工的工作熱情，全院上下齊心協(xié)力，團結(jié)一致，使醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)、管理水平、醫(yī)護質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風建設等各項工作顯著提高，群眾滿意度得到了較大提升。現(xiàn)將全年工作開展情況總結(jié)如下：

1、工作開展情況

（1）加強行業(yè)作風建設，鞏固“三好一滿意”活動成果

我院嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制，強化藥品源頭治腐工作，努力構(gòu)建符合醫(yī)院工作實際的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系，全面深入有效地推進我院的懲防體系建設，為醫(yī)院的發(fā)展和醫(yī)療衛(wèi)生體制改革提供了堅強有力的政治保證。一是加強醫(yī)務人員素質(zhì)培養(yǎng)，規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。由醫(yī)期路白衛(wèi)生院10名職工分批到紅河州第一人民醫(yī)院、蒙自市人民醫(yī)院、新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院進行進修學習、業(yè)務培訓，新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院派送各個科骨干到期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院坐診帶教，有效提升了醫(yī)務人員的業(yè)務素質(zhì)，規(guī)范了執(zhí)業(yè)行為。二是強化醫(yī)療質(zhì)量意識，定期或不定期的開展醫(yī)療服務質(zhì)量考評活動，提升綜合服務能力。共開展質(zhì)量考核12次。三是加強藥品管理，合理使用抗生素，保證用藥安全有效。四是以人為本，加強思想文化建設，進一步改善服務態(tài)度，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。五是完善院務公開，向社會公開服務承諾、醫(yī)療服務項目及收費標準、藥品及醫(yī)用耗材價格等，建立醫(yī)德考評制度和醫(yī)院醫(yī)德醫(yī)風評價體系，把醫(yī)德考評作為醫(yī)務人員年度考核的一項重要內(nèi)容，從源頭上有效遏制行業(yè)不正之風的蔓延。

（2）加強醫(yī)院內(nèi)涵建設，提升醫(yī)療服務能力

①硬件設施提升改造，確保就醫(yī)環(huán)境舒適。鑒于醫(yī)院基礎設施陳舊，執(zhí)業(yè)環(huán)境較差，醫(yī)療設備落后等情況，醫(yī)院投入資金10余萬元對門診、住院部、廉租房進行了提升改造，有效改善了醫(yī)院的環(huán)境及職工生活環(huán)境；投資1萬元更換了老舊的住院病床；投資3萬余元建設了醫(yī)院污水處理裝置；投資30余萬元購置了彩色超聲多普勒、全自動生化分析儀、電解質(zhì)生化分析儀、血細胞分析儀、POCT等先進診療設備，有效提升了醫(yī)院的診療服務能力。通過以上舉措，醫(yī)院的環(huán)境舒適，業(yè)務服務能力得以提高，人民群眾滿意度得以提高，緊張的醫(yī)患關(guān)系得以有效緩解。

②推進鄉(xiāng)村一體化建設，提升基層醫(yī)療服務能力。為進一步提升村衛(wèi)生室醫(yī)療服務能力建設，新建了莫別村衛(wèi)生室，并作為試點，把人財物進行了統(tǒng)一管理，健全完善村衛(wèi)生室工作制度，每個月定期對村衛(wèi)生所醫(yī)療服務、收費、購藥、醫(yī)保資金使用、工作任務完成情況和管理制度的落實情況進行檢查督導，對發(fā)現(xiàn)的問題及時解決；業(yè)務技能方面我院從醫(yī)院派出專人到衛(wèi)生室進行執(zhí)業(yè)帶教，提升了村衛(wèi)生室的業(yè)務服務能力，有效提升了鄉(xiāng)村醫(yī)生的薪酬待遇，充分調(diào)動廣大鄉(xiāng)村醫(yī)生的積極性。通過在衛(wèi)生室一體化管理機制上逐步探索創(chuàng)新，村衛(wèi)生室服務面不斷擴大，服務水平有所提高，服務功能逐漸增強，有效緩解了群眾看病難看病貴的問題。

③建立基本藥物制度，執(zhí)行零差率銷售。醫(yī)院嚴格執(zhí)行基本藥物制度，用藥未超過文件規(guī)定的品種，且全部實行零差價銷售。我院嚴格執(zhí)行上級的有關(guān)文件，貫徹落實好藥品采購兩票制度及帶量采購制度，衛(wèi)生院及衛(wèi)生室需采購的基本藥物一律實行網(wǎng)上采購，網(wǎng)上沒有的藥品按要求向衛(wèi)計局報告?zhèn)浒福龠M行采購。

通過以上舉措，我院今年的臨床工作取得了很大的突破，全年門診就診人數(shù)、住院病人次較去年大幅提升，并輻射到周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)（屏邊新現(xiàn)鎮(zhèn)、蒙自市冷泉鎮(zhèn)）的部分群眾到我院就醫(yī)，基本醫(yī)療取得長足發(fā)展，逐漸做到了常見病、多發(fā)病在不出鄉(xiāng)的目標。

（3）疫情防控工作

從新冠肺炎爆發(fā)以來，我院把疫情防控工作作為工作重點來抓，疫情期間，共派出人員19人，參與疫情卡點及入戶排查工作，共派查外省市疫情返鄉(xiāng)人員36人。繼續(xù)落實預檢分診制度，疫情防控常態(tài)化。根據(jù)“愛國衛(wèi)生七個專項行動”要求，我院投資1萬余元，改造了水沖廁，增設了洗手實施，并結(jié)合我院實際，常態(tài)化開展工作。

2、亮點工作

（1）醫(yī)共體建設

2019年8月16日新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院與期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建成醫(yī)共體，擁有一個團體協(xié)作、凝聚力強的領導班子，統(tǒng)一調(diào)整醫(yī)院結(jié)構(gòu)、健全醫(yī)院制定；加強硬件實施、創(chuàng)建良好氣氛、加強業(yè)務素質(zhì)，提高醫(yī)療服務質(zhì)量：

①醫(yī)院宣傳見成效

為進一步促進我院醫(yī)德醫(yī)風建設，提高醫(yī)務人員知識理論水平和專業(yè)實踐能力，規(guī)范醫(yī)務人員的醫(yī)療服務行為，改善醫(yī)療服務態(tài)度、優(yōu)化醫(yī)療環(huán)境，從而達到提高醫(yī)療服務質(zhì)量，提升衛(wèi)生院醫(yī)療服務能力，為轄區(qū)內(nèi)老百姓少花錢、少跑路、治好病、保健康做好服務，實現(xiàn)醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展，做到“小病不出村、常見病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)、大病不出縣”的目標。我院積極做好醫(yī)院的宣傳，努力提高群眾對醫(yī)院的認知度：一是效利用宣傳欄，將下基層醫(yī)師的簡歷（包括：照片、姓名、學歷、進修史及擅長診治疾病等）及醫(yī)院開展項目制作成海報，粘貼在醫(yī)院醒目位置。二是充分利用社交軟件，我院將基層醫(yī)師到醫(yī)院服務的信息及醫(yī)院的特設科室制作成吸人眼球的電子宣傳資料，在微信朋友圈、QQ等社交軟件上發(fā)布，通過不斷轉(zhuǎn)發(fā)，逐步傳播給下去的群眾。三是抓好健康講座落實，利用開展健康服務講座及村民大會的機會，醫(yī)院醫(yī)生給群眾宣講醫(yī)師下基層服務提升醫(yī)院服務能力的事跡，讓每戶村民得到信息。四是借助家簽服務普及，結(jié)合家庭醫(yī)生簽約服務工作，在進行簽約、履約的同時，讓上級醫(yī)生共同參與簽約會診、義診，讓每位簽約對象熟悉相關(guān)政策。五是引導群眾口口相傳，當班醫(yī)生對到醫(yī)院就診的患者進行宣傳普及，告知上級醫(yī)師到醫(yī)院服務的信息，并將醫(yī)師擅長的各項技術(shù)、開展的新項目及轉(zhuǎn)診服務進行了認真講解，是患者在獲得優(yōu)質(zhì)服務的同時自行對醫(yī)院進行宣傳。通過系列的宣傳活動，讓轄區(qū)內(nèi)每位群眾對醫(yī)院有了一個初步的認識，提升了醫(yī)院在群眾中的形象，增加了群眾獲得感及生活幸福指數(shù)。

②醫(yī)聯(lián)體建設提升服務能力

我院不斷加強醫(yī)院學科建設，努力提升醫(yī)療服務能力，確保分級診療落到實處,積極響應衛(wèi)計局推進醫(yī)療聯(lián)合體建設，與紅河州第一人民醫(yī)院心內(nèi)科，市中醫(yī)院、市人民醫(yī)院心內(nèi)科、神經(jīng)外科、耳鼻喉科的多個科室組成聯(lián)合體，上級醫(yī)院定期派出專家到衛(wèi)生院進行坐診、義診并進行了現(xiàn)場指導，帶動基層醫(yī)療技術(shù)持續(xù)提升，讓患者在期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院就能享受到州市級醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。如市人民醫(yī)院兒科沈梅主任、中醫(yī)科帶教坐診，受到了廣大群眾的肯定；與紅河州第一人民醫(yī)院組建“卒中中心、創(chuàng)傷中心”專科聯(lián)盟，及大地提升了醫(yī)院的服務能力，為群眾方便看病少花錢提供了有力保障；與市人民醫(yī)院心內(nèi)科組建的“胸痛網(wǎng)絡救治單元”，大大縮短了對轄區(qū)內(nèi)胸痛病人的救治時間，為病人贏得了生命。有效提升了醫(yī)院的服務能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度收入合計4,294,634.27元。其中：財政撥款收入2,291,730.14元，占總收入的53.36%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,987,349.17元，占總收入的46.28%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,554.96元，占總收入的0.36%。與上年對比財政撥款收入減少97848.78元，事業(yè)收入增加931244.26元，其他收入減少21131.3元。主要原因是財政撥款收入中新增2013399其他宣傳事務支出創(chuàng)文事務經(jīng)費10000元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險補貼40800元，2100408疫情防控經(jīng)費103140元，但創(chuàng)文事務資金，鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險資金，基藥補助資金，設備采購資金單位均未支出，被財政收回，導致財政撥款收入減少；單位改造提升服務質(zhì)量，醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度支出合計4,257,410.02元。其中：基本支出3,419,649.09元，占總支出的80.32%；項目支出837,760.93元，占總支出的19.68%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年增加838394.48元，主要是人員經(jīng)費增加，單位為改造提升服務質(zhì)量，支出增加；項目支出較上年減少126974.07元，主要原因是新增2100408疫情防控支出72565.74元，婦幼健康3813.98元，基本公共衛(wèi)生支出463160.75元，2100399離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出23276元，鄉(xiāng)醫(yī)基本工資115429.9元，鄉(xiāng)醫(yī)考核補助資金4157元，但創(chuàng)文事務資金，鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險資金，基藥補助資金，設備采購資金單位均未支出，被財政收回，本年項目支出總體與上年相比減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,419,649.09元。與上年對比基本支出較上年增加838394.48元，主要是人員經(jīng)費增加，單位為改造提升服務質(zhì)量，支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,675,698.93元，占基本支出的49.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,743,950.16元，占基本支出的51.00%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出837,760.93元。項目支出較上年減少126974.07元，主要原因是新增2100408疫情防控支出72565.74元，婦幼健康3813.98元，基本公共衛(wèi)生支出463160.75元，2100399離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出23276元，鄉(xiāng)醫(yī)基本工資115429.9元，鄉(xiāng)醫(yī)考核補助資金4157元，但創(chuàng)文事務資金，鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險資金，基藥補助資金，設備采購資金單位均未支出，被財政收回，本年項目支出總體與上年相比減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款支出2,513,459.86元，占本年支出合計的59.04%。支出較上年增加212017.94元，主要原因人員經(jīng)費，基本支出，2100408防疫經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出206,416.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.21%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費131624.64元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出46400.08元；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出2,201,214.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.58%。主要用于單位工資福利支出1,430,758.51元，商品和服務支出645,438.27元（其中：辦公費12,609.90元、電費16,519.69元、郵電費4,620.00元、專用材料費10,727.84元、勞務費554,428.84元、委托業(yè)務費14,072.00元、其他交通費用32,460.00元，對個人和家庭的補助220.00元（其中：獎勵金220.00元），資本性支出124,798.00元（其中：辦公設備購置21,568.00元、專用設備購置103,230.00元）

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出105,829.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.21%。主要用于住房公積金支出105829元。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因年初無預算數(shù)。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年無增減為0.00元，無增降為0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%；公務用車購置及運行費支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%；公務接待費支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減的主要原因年初無預算數(shù)。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2473605.83元，其中，流動資產(chǎn)1220024.98元，固定資產(chǎn)1253580.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加301253.78元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）6054.11元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額41,161.00元，其中：政府采購貨物支出41,161.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額19,593.00元，占政府采購支出總額的48%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。