部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）單位主要職能

蒙自市文瀾街道十里鋪位于蒙自市西北部，東界接多法勒壯族片區(qū)，南界接市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，西界接個(gè)舊市大屯鎮(zhèn)，北界接雨過(guò)鋪鎮(zhèn)。地跨北緯23°23′～23°29′，東經(jīng)103°21′～103°21′。轄4個(gè)村委會(huì)，9個(gè)自然村，26個(gè)村民小組，4298戶，16779人，總面積38.6平方公里。居住著彝、漢、壯、哈尼苗等11個(gè)民族。目前衛(wèi)生院占地面積733平方米，建筑面積578平方米，設(shè)置門(mén)診部、住院部、中醫(yī)理療室、B超室、檢驗(yàn)科、西藥房、中藥房、基本公共衛(wèi)生服務(wù)科、疾病預(yù)防控制科、預(yù)防接種室、婦幼保健科、居民檔案室等科室，設(shè)有住院病床12張，配備B超、全自動(dòng)生化分析儀、心電圖機(jī)、尿液分析儀、血液分析儀、熏蒸治療機(jī)、智能艾蒸灸慰?jī)x、中醫(yī)定向透藥治療儀、電針儀等醫(yī)療設(shè)備。

青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)包括光明社區(qū)、青云社區(qū)、春光社區(qū)、振興社區(qū)、復(fù)興社區(qū)、藍(lán)天社區(qū)等共6個(gè)社區(qū)，戶籍人口：25372人，流動(dòng)人口：38534人，目前社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心占地面積約700平方米，設(shè)置門(mén)診部、中醫(yī)理療室、B超室、檢驗(yàn)科、西藥房、中藥房、基本公共衛(wèi)生服務(wù)科、預(yù)防接種室、居民檔案室等科室，設(shè)有門(mén)診觀察病床10張，配備B超、全自動(dòng)生化分析儀、心電圖機(jī)、尿液分析儀、血液分析儀、中醫(yī)定向透藥治療儀、電針儀等醫(yī)療設(shè)備。

機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因?yàn)椋簡(jiǎn)挝粚儆谑聵I(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國(guó)家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程，門(mén)診病歷、處方書(shū)寫(xiě)規(guī)范；認(rèn)真執(zhí)行護(hù)理常規(guī)，基礎(chǔ)護(hù)理工作無(wú)漏洞；建立醫(yī)院感染管理制度，成立組織，落實(shí)到位； 加強(qiáng)藥事管理，加強(qiáng)抗菌藥物專項(xiàng)整治，認(rèn)真組織合理用藥知識(shí)培訓(xùn)；深入開(kāi)展“醫(yī)療質(zhì)量萬(wàn)里行”、“三好一滿意”、“平安醫(yī)院”創(chuàng)建活動(dòng)。1-12月門(mén)診就診108681人次（其中衛(wèi)生院39202人次，青云社區(qū)51436人次，村衛(wèi)生室18043人次），1-12月衛(wèi)生院住院75人次。全年業(yè)務(wù)總收入540萬(wàn)余元（其中衛(wèi)生院219萬(wàn)余元，青云社區(qū)275余元，村衛(wèi)生室46萬(wàn)余元）。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度

嚴(yán)格按照《基本藥物臨床應(yīng)用指南》，《基本藥物處方集》和《處方管理辦法》的要求，規(guī)范合理使用基本藥物。堅(jiān)決執(zhí)行藥品集中招標(biāo)采購(gòu)政策，禁止使用過(guò)期、失效及假劣藥品，保證了藥品的質(zhì)量和安全性。

（四）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作穩(wěn)步推進(jìn)

1、居民健康檔案建檔工作

嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部制定的居民健康檔案管理規(guī)范，統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)對(duì)象、居民。目前衛(wèi)生院建檔案紙質(zhì)17945人,建檔率106.95%、，電子建檔17945份，電子檔案建檔率106.95%。社區(qū)共建立居民健康檔案20238人，建檔率達(dá)79.77%，電子建檔率達(dá)79.77%。

2、健康教育工作

制定健康教育工作計(jì)劃，統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)對(duì)象、內(nèi)容、方式、流程等。宣傳普及、居民健康教育、重點(diǎn)人群健康教育、重點(diǎn)慢性病和傳染病健康教育、公共衛(wèi)生問(wèn)題健康教育，開(kāi)展公眾健康咨詢活動(dòng)。有完整的健康教育活動(dòng)記錄、活動(dòng)總結(jié)、評(píng)價(jià)等資料并已存檔并錄入系統(tǒng)。今年衛(wèi)生院發(fā)放健康教育宣傳材料21542份；宣傳欄更新36次；播放健康教育宣傳片15種，共360小時(shí)；開(kāi)展公眾健康咨詢活動(dòng)9次，咨詢1910人次；舉辦健康教育知識(shí)講座36次，受教育1043人次；個(gè)體化健康教育4630人次。社區(qū)設(shè)置健康教育宣傳欄2塊，累計(jì)更新內(nèi)容12次，開(kāi)展公眾咨詢活動(dòng)10次，舉辦健康知識(shí)講座12次，開(kāi)展健康教育視頻播放宣傳304小時(shí)，發(fā)放各類(lèi)宣傳印刷品宣傳材料19種，12300余份。社區(qū)配合健教所開(kāi)展煙草流行調(diào)查1次，共調(diào)查55人。

3、預(yù)防接種工作

為轄區(qū)內(nèi)適齡兒童及時(shí)建立《預(yù)防接種證》和《預(yù)防接種卡》。按時(shí)完成基礎(chǔ)疫苗接種工作，及時(shí)查漏補(bǔ)種，處理、報(bào)告和登記疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)。開(kāi)展國(guó)家和省政府實(shí)施的疫苗強(qiáng)化免疫、應(yīng)急接種、查漏補(bǔ)種等工作任務(wù)。各種疫苗接種率、及時(shí)率均應(yīng)達(dá)到上級(jí)要求標(biāo)準(zhǔn)以上，各種上報(bào)表格及時(shí)準(zhǔn)確。1-12月,衛(wèi)生院兒童建證卡202人，建證率100%。脊灰應(yīng)種1372人，實(shí)種1372人，接種率為100%；卡介苗應(yīng)種37人，實(shí)種37人，接種率為100%；乙肝應(yīng)種591人，實(shí)種591人，接種率為100%；百白破應(yīng)種1336人，實(shí)種1336人，接種率為100%；麻風(fēng)應(yīng)種247人，實(shí)種247人，接種率為100%；麻腮風(fēng)應(yīng)種449人，實(shí)種449人，接種率為100%；A群流腦應(yīng)種592人，實(shí)種592人，接種率為100%；乙腦應(yīng)種712人，實(shí)種712人，接種率為100%；甲肝應(yīng)種340人，實(shí)種340人，接種率為100%；A+C流腦應(yīng)種574人，實(shí)種574，接種率為100%；白破應(yīng)種266人，實(shí)種266人，接種率為100%。1-12月共接種6516針次。社區(qū)共接種一類(lèi)疫苗針 12705針次，二類(lèi)疫苗6787針次，

4、傳染病防控工作

1-12月無(wú)傳染病報(bào)告病例，傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)100%，無(wú)傳染病漏報(bào)、遲報(bào)發(fā)生。建立傳染病防治管理制度，完善傳染病疫情報(bào)告、預(yù)警機(jī)制和基礎(chǔ)檔案管理，對(duì)傳染病患者及時(shí)登記、上傳、追蹤，疑似傳染病患者轉(zhuǎn)診率達(dá)到100%、追蹤率達(dá)到100%。對(duì)重點(diǎn)傳染病實(shí)施監(jiān)管；定期對(duì)醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行傳染病防治知識(shí)、技能的培訓(xùn)。

 1-12月的可疑肺結(jié)核病人34人，轉(zhuǎn)診率100%。衛(wèi)生院管理肺結(jié)核病人6人，社區(qū)管理結(jié)核病人12人，已接受治療，專人負(fù)責(zé)發(fā)放藥品、督導(dǎo)、隨訪、定期送痰檢查。2019年度麻風(fēng)線訪2355人。強(qiáng)化鼠疫三報(bào)和零報(bào)告制度，已完成捕鼠任務(wù)50只。

5、婦幼保健工作  

嚴(yán)格執(zhí)行《孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)規(guī)范》，對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有孕產(chǎn)婦進(jìn)行入戶摸底調(diào)查并登記，建立《孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)》，及時(shí)隨訪，對(duì)高危孕產(chǎn)婦進(jìn)行專案管理，提高孕產(chǎn)婦自身保健意識(shí)，并根據(jù)手冊(cè)要求如實(shí)認(rèn)真填寫(xiě)。及時(shí)、準(zhǔn)確收集孕產(chǎn)婦保健相關(guān)信息，杜絕漏報(bào)，不斷提高孕產(chǎn)婦保健信息管理水平。

2019年衛(wèi)生院孕產(chǎn)婦建冊(cè)本地孕產(chǎn)婦325人，早孕建冊(cè)率100%。產(chǎn)婦202人，活產(chǎn)203人。孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理193人，系統(tǒng)管理率95.54%。產(chǎn)后訪視及產(chǎn)后42天健康查檢193人。孕產(chǎn)婦住院分娩202人，住院分娩率100%；高危孕產(chǎn)婦236人，高危產(chǎn)婦142人，住院分娩142人，高危孕產(chǎn)婦管理率100%遺留孕婦123人,其中高危孕婦94人；非戶籍孕產(chǎn)婦管理166人，產(chǎn)婦104人，住院分娩及產(chǎn)后訪視104人，管理率100%，高危孕產(chǎn)婦130人，高危產(chǎn)婦81人，住院分娩81人。遺留孕婦62人其中高危孕婦40人。社區(qū)管理孕產(chǎn)婦1856人,產(chǎn)婦1009人，孕產(chǎn)婦死亡0人。

嚴(yán)格執(zhí)行《0—6歲兒童健康管理服務(wù)規(guī)范》，準(zhǔn)確掌握轄區(qū)內(nèi)兒童數(shù)及各年齡段兒童數(shù)，如實(shí)填寫(xiě)《兒童保健手冊(cè)》，按時(shí)入戶進(jìn)行訪視，對(duì)高危新生兒酌情增加訪視次數(shù)。并根據(jù)訪視結(jié)果做出健康評(píng)價(jià)。加強(qiáng)兒童保健信息管理，提高兒童健康水平，降低嬰兒死亡率。2019年衛(wèi)生院轄區(qū)0-6歲兒童1645人，健康管理1574人，管理率95.68%； 5歲以下高危兒童146人，管理146人，管理率100%。2019年活產(chǎn)203人，新生兒訪視193訪視率95.07%。5歲以下兒童死亡1人,死亡率為4.93‰；嬰兒死亡1人，嬰兒死亡率達(dá)4.93‰。1-4歲死亡0人。無(wú)新生兒破傷風(fēng)死亡;非戶籍兒童0-6歲兒童596人，管理530人，管理率88.93%。社區(qū)管理0-6歲兒童3097人。

預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰阻斷傳播工作，按照要求對(duì)來(lái)我院首次孕檢的孕婦、積極宣傳預(yù)防艾滋病、乙肝、梅毒母嬰傳播相關(guān)知識(shí)，并進(jìn)行免費(fèi)咨詢及檢測(cè)11人，及時(shí)反饋檢測(cè)結(jié)果給予及時(shí)告知。已按時(shí)上報(bào)月報(bào)表，確保轄區(qū)孕產(chǎn)婦均進(jìn)行預(yù)防“三病”咨詢和檢測(cè)。

0-3歲兒童中醫(yī)藥管理，為全面落實(shí)國(guó)家對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的有關(guān)要求，為進(jìn)一步促進(jìn)項(xiàng)目完成規(guī)范化，我院高度重視，認(rèn)真組織實(shí)施，將工作落實(shí)到位.為提高鄉(xiāng)醫(yī)服務(wù)能力，進(jìn)行鄉(xiāng)醫(yī)中醫(yī)藥管理培訓(xùn)2次，以兒童體檢為契機(jī)，對(duì)適齡兒童進(jìn)行中醫(yī)藥保健技術(shù)服務(wù)。2019年0-3歲兒童999人，兒童中醫(yī)藥健康管理784人，管理率達(dá)78.48%：流動(dòng)兒童476共服務(wù)378人管理率達(dá)79.41%。

計(jì)生工作，按時(shí)上報(bào)各類(lèi)報(bào)表和數(shù)據(jù)，協(xié)助了文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好孕前優(yōu)生免費(fèi)檢查的宣傳和動(dòng)員工作。針對(duì)符合服用葉酸的婦女進(jìn)行宣傳，服用葉酸22人。

農(nóng)村婦女宮頸癌篩查及婦女病普查工作，為進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村婦女衛(wèi)生工作，保障婦女健康，早期發(fā)現(xiàn)危及婦女生命的宮頸癌，降低死亡率，提高十里鋪轄區(qū)農(nóng)村婦女健康水平。深入村寨發(fā)放宮頸癌相關(guān)知識(shí)宣傳,，協(xié)助蒙自市婦幼保健院，進(jìn)行農(nóng)村婦女宮頸癌免費(fèi)篩查及婦女病普查519人，患病435人，發(fā)現(xiàn)宮頸癌1人，未發(fā)現(xiàn)乳腺癌患者。并對(duì)有異常情況的進(jìn)行管理。

6、慢病管理工作

建立慢病管理制度，并有專人負(fù)責(zé)慢病管理工作，每月按時(shí)上報(bào)慢病管理月報(bào)表；建立門(mén)診35歲以上居民首診測(cè)血壓制度。全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有高血壓、2型糖尿病等慢病患者進(jìn)行4次隨訪。做好隨訪記錄，填寫(xiě)登記表，轉(zhuǎn)診單等，根據(jù)隨訪結(jié)果指導(dǎo)臨床治療，正確使用藥物、飲食干預(yù)等治療手段，防止病情變化，提高生活質(zhì)量。衛(wèi)生院轄區(qū)高血壓患者855人，管理855人，管理率100%；糖尿病患者196人，管理196人，管理率100%。 社區(qū)登記管理高血壓患者561人，失訪12人，實(shí)際管理549人；登記管理糖尿病233人，失訪2人，實(shí)際管理231人。

7、老年人保健工作

每年進(jìn)行一次老年人健康管理，包括健康生活方式和健康狀況評(píng)估、體格檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)已確診的高血壓患者和2型糖尿病患者納入慢性病患者管理，對(duì)存在危險(xiǎn)因素的居民建議定期復(fù)查，對(duì)所有老年人進(jìn)行慢性病危險(xiǎn)因素、疫苗接種知識(shí)、骨質(zhì)疏松預(yù)防及防跌倒措施、意外傷害和自救等健康教育。衛(wèi)生院65歲以上老年人管理1458人，體檢1188人，體檢率81.48%。65歲以上的城鎮(zhèn)老年人建檔860人，規(guī)范管理630人。

8、重性精神病管理工作

收集轄區(qū)內(nèi)重性精神病患者確診病例資料，建立健康檔案，衛(wèi)生院轄區(qū)內(nèi)共有重精患者74人，管理74人，管理率100%，社區(qū)登記管理9人，全部進(jìn)行了4次以上隨訪。

9、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生應(yīng)急工作

我院制定了衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案，成立了衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍并召開(kāi)衛(wèi)生應(yīng)急演練，提高了突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急能力。制定完善的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管制度和工作流程并配備兼職人員。 1-12月開(kāi)展學(xué)校衛(wèi)生巡查40次，醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生巡查20次，公共場(chǎng)所衛(wèi)生巡查8次。

（五）艾滋病管理工作

1-11月對(duì)轄區(qū)內(nèi)HIV感染者進(jìn)行管理，應(yīng)隨訪6人，已隨訪4人，隨訪率達(dá)66.7%；CD4應(yīng)檢測(cè)6人，已檢測(cè)3人，檢測(cè)率達(dá)50%。配偶檢測(cè)2人，已檢測(cè)1人檢測(cè)率50%。開(kāi)展HIV快速檢測(cè)2309日次。

（六）城鄉(xiāng)醫(yī)保工作進(jìn)展順利

2020年轄區(qū)參合18792人，參合率 93.85 %。1—12月新農(nóng)合門(mén)診就診人數(shù)48543人次， 使用資金1336041元；住院病人75人次。     

抓好醫(yī)療監(jiān)督管理工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的定點(diǎn)參合醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查4次。嚴(yán)格“六查六核實(shí)”即：查病人：核實(shí)參合身份；查病情：核實(shí)住院指征；查處方：核實(shí)用藥目錄；查病歷：核實(shí)住院管理；查清單：核實(shí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；查電腦：核實(shí)補(bǔ)償數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)醫(yī)療單位的嚴(yán)格管理，杜絕了資金報(bào)銷(xiāo)弄虛作假的源頭；及時(shí)發(fā)現(xiàn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作運(yùn)行中存在的問(wèn)題，針對(duì)存在問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指正及會(huì)議上提出，并要求整改及落實(shí)。

（七）進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村衛(wèi)生資源配置，完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。

強(qiáng)化村衛(wèi)生所的管理和考核。努力提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。全年共組織召開(kāi)12次鄉(xiāng)村醫(yī)生例會(huì)，培訓(xùn)20次；組織鄉(xiāng)村醫(yī)生考核，共考核4次。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3.00人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)9,370,773.31元。其中：財(cái)政撥款收入3,600,977.10元，占總收入的38.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,748,791.15元，占總收入的61.35%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入21,005.06元，占總收入的0.22%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少47267.9元，事業(yè)收入增加229987.23元，其他收入增加3256.96元。主要原因是財(cái)政撥款收入2020年新增2101399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費(fèi)15000元，新增2100199市級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)生活補(bǔ)助12084元，2100399基本藥物購(gòu)買(mǎi)設(shè)備經(jīng)費(fèi)193406元，學(xué)歷提升經(jīng)費(fèi)3600元，2100399州級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)經(jīng)費(fèi)4216元，2100399基本藥物村衛(wèi)生室補(bǔ)助23160元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資21200元，2100408基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)1669483.85元，中央補(bǔ)助疫情處置經(jīng)費(fèi)196795元，雖然本年度財(cái)政新增撥款收入，但總體財(cái)政撥款項(xiàng)目收入比2019年減少。同時(shí)單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院2020年度支出合計(jì)9,217,486.25元。其中：基本支出7,321,138.33元，占總支出的79.43%；項(xiàng)目支出1,896,347.92元，占總支出的20.57%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年增加452898.44元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加，同時(shí)單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，單位支出增加；項(xiàng)目支出較上年減少205717.3元，主要原因是新增項(xiàng)目2013399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費(fèi)支出11473.00元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1652714.33元，中央補(bǔ)助疫情處置經(jīng)費(fèi)支出151555元，本年度基本公衛(wèi)財(cái)政撥款比2019年增加，2100409重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)疾病預(yù)防控制麻風(fēng)病經(jīng)費(fèi)支出1500.00元（財(cái)政收回未返還），省級(jí)艾滋病防治經(jīng)費(fèi)支出3450.00元，州級(jí)艾滋病防治經(jīng)費(fèi)3000.00元（財(cái)政收回未返還），2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)生活補(bǔ)助支出12084.00元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)基本工資支出60800.00元，紅財(cái)社發(fā)【2019】35號(hào)省級(jí)村衛(wèi)生室補(bǔ)助支出55.59元，州級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出4216.00元，項(xiàng)目完成度不高，財(cái)政撥款收入減少，項(xiàng)目支出減少及部分資金未及時(shí)使用，被財(cái)政收回，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目資金使用較上年減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,321,138.33元。主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加，同時(shí)單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，單位支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,830,781.25元，占基本支出的25.01%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,490,357.08元，占基本支出的74.99%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,896,347.92元。項(xiàng)目支出較上年減少205717.3元，主要原因是新增項(xiàng)目2013399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費(fèi)支出11473.00元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1652714.33元，中央補(bǔ)助疫情處置經(jīng)費(fèi)支出151555元，本年度基本公衛(wèi)財(cái)政撥款比2019年增加，項(xiàng)目支出同時(shí)增加，2100409重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)疾病預(yù)防控制麻風(fēng)病經(jīng)費(fèi)支出1500.00元（財(cái)政收回未返還），省級(jí)艾滋病防治經(jīng)費(fèi)支出3450.00元，州級(jí)艾滋病防治經(jīng)費(fèi)3000.00元（財(cái)政收回未返還），2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)生活補(bǔ)助支出12084.00元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)基本工資支出60800.00元，紅財(cái)社發(fā)【2019】35號(hào)省級(jí)村衛(wèi)生室補(bǔ)助支出55.59元，州級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出4216.00元，項(xiàng)目完成度不高，財(cái)政撥款收入減少，項(xiàng)目支出減少及部分資金未及時(shí)使用，被財(cái)政收回，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目資金使用較上年減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,727,129.17元，占本年支出合計(jì)的40.44%。較上年增加149118.95元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，新增2013399其他宣傳事務(wù)進(jìn)行創(chuàng)文事務(wù)支出15000元和2100408疫情防控支出196795元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出11,473.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于創(chuàng)文事務(wù)方面支出，商品和服務(wù)支出11473元（其中：印刷費(fèi)11473元）

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出183,609.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.93%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)183609.76元；

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3,411,871.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.54%。主要用于單位工資福利支出1526701.49元，商品和服務(wù)支出1824164.92元（其中：辦公費(fèi)12219.7元、印刷費(fèi)15162元、水費(fèi)17.6元、電費(fèi)55.59元、郵電費(fèi)1934.88元、專用材料費(fèi)15832元、勞務(wù)費(fèi)1672514.15元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)32695元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36970元、其他交通費(fèi)36764元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助395元（其中：獎(jiǎng)勵(lì)金395.00元），資本性支出60710元（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置60710元）

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出120,175.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.22%。主要用于住房公積金支出120175元。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為36,970.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36,970.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加36,970.00元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)變動(dòng)為0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加36,970.00元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)變動(dòng)為0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因無(wú)預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,970.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,970.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出36,970.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)36000元、維修費(fèi)970元。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4560124.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3478171.41元，固定資產(chǎn)1081952.9元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加977381.87元，其中固定資產(chǎn)減少143508.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。