目錄

第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。擔(dān)負全鄉(xiāng)人民群眾基本醫(yī)療服務(wù)工作、公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、工作開展情況

（1）疾病預(yù)防控制工作

①按照《中華人民共和國傳染病防治法》疫情報告管理的要求，按時上報疫情。定期開展疫情督導(dǎo)，春節(jié)前及每季度已到轄區(qū)內(nèi)所有村委會進行疫情巡視，通過巡視情況，提出下一季度工作建議，進行了每季度疫情分析，做好各類傳染病監(jiān)測防治工作。

②完成捕鼠任務(wù)25只, 經(jīng)實驗室檢測為陰性。1-12月份全人群結(jié)核病可疑者推介到位人數(shù)17人,經(jīng)上級定點醫(yī)療機構(gòu)確診并通知我鄉(xiāng)衛(wèi)生院、衛(wèi)生所管理的肺結(jié)核患者人數(shù)1人,1人已按要求進行治療，規(guī)范率100%。

③計劃免疫工作。冷鏈運轉(zhuǎn)和冰箱管理制度，冰箱有專職管理人員，疫苗按時運轉(zhuǎn)，領(lǐng)發(fā)疫苗有制度、有登記。全鄉(xiāng)1－12月共出生兒童37人,建卡證37人,建卡證率100%,運轉(zhuǎn)疫苗5次,培訓(xùn)鄉(xiāng)醫(yī)2期30人次。

④手足口病防治工作。為了有效地做好手足口病的防治工作，我院認真組織全體職工和村醫(yī)學(xué)習(xí)防治知識。認真開展預(yù)防知識宣傳，督促學(xué)校落實晨檢制度。

⑤艾滋病防治工作。一年來，在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下，在市防艾辦的支持指導(dǎo)下，按照省、州、市防治艾滋病工作的統(tǒng)一部署，堅持“政府領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)、社會參與、預(yù)防為主、防治結(jié)合、突出重點、加強監(jiān)督”的方針，以目標管理為手段，以查、防、救、治為重點，以阻斷傳播為目的，全面實施綜合防治措施，在各級各部門和社會各界的共同努力下，防治工作取得了新的進展。1至12月應(yīng)隨訪管理CD4檢測1人，實際檢測1人，檢測率100%；應(yīng)完成病人一站式服務(wù)轉(zhuǎn)介抗病毒治療3人，實際完成3人，完成率100%。應(yīng)完成找回脫失治療病人1人，已死亡1人，脫失病人完成率100%。

⑥設(shè)有健康教育專職人員負責(zé)健康教育工作，指導(dǎo)村衛(wèi)生所開展宣傳工作12次，結(jié)合宣傳日開展宣傳活動，麻風(fēng)病宣傳2期，結(jié)防宣傳2期，防疫衛(wèi)生知識宣傳1期，艾滋病防治知識宣傳5期。到學(xué)校指導(dǎo)健康教育3次。

婦幼保健工作

①我院婦幼工作緊緊圍繞降低兩個“死亡率”積極開展工作。2020年4月 22日、7月29日、由市婦幼院派遣高危篩查工作小組，對我鄉(xiāng)的54人次孕婦進行了二輪高危篩查工作。共篩查出高危孕婦25人，占46.29％，對篩出的高危孕婦，我們一方面掛牌、臺賬管理并上報市婦幼院，認真聽取他們的處理意見，另一方面與鄉(xiāng)醫(yī)一起進行立案跟蹤管理，加強監(jiān)護，增加孕檢次數(shù)，認真宣傳住院分娩的好處，讓每位高危孕婦都自覺接受住院分娩。截止到2020年12月31日，已有2019年遺留及2020年新發(fā)現(xiàn)高危孕婦共16人住院順利分娩，孕產(chǎn)婦死亡0人。

②開展全鄉(xiāng)婦女病查治工作。為增強我鄉(xiāng)廣大婦女的自我保健意識，提高健康水平，使婦女常見病通過檢查早期發(fā)現(xiàn)早期治療，認真宣傳農(nóng)村婦女宮頸癌篩查項目。

③做好兒童系統(tǒng)管理工作。（1）全鄉(xiāng)7歲以下兒童有515人，其中系統(tǒng)管理498人，管理率達96.69％。3歲以下兒童242人，其中系統(tǒng)保健管理238人，管理率達98.34％，占4.1％；（2）0-5歲以下兒童420人，5歲以下兒童死亡2人，死亡率為0.0048‰；新生兒死亡0人，死亡率0.019‰；新生兒破傷風(fēng)發(fā)生為0；（3）活產(chǎn)38人（雙胎3對），我們對37人進行了訪視、營養(yǎng)評價和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，母乳喂養(yǎng)率達92.10％；（4）托幼機構(gòu)管理工作。全鄉(xiāng)共有0個幼兒園，在小學(xué)有幼兒班2個55人，其中體重＜（中位數(shù)、2SD）4人,齲齒人數(shù)34人,佝瘺病0人,貧血35人。

④健康教育工作。年初即制訂健教工作計劃，按計劃開展了各種形式多樣的健教工作，共出黑板報12期，進村入戶宣傳婦幼保健知識120次，對來我院進行產(chǎn)前檢查的孕婦及住院分娩產(chǎn)婦都100％進行了艾滋病母嬰傳播相關(guān)知識的咨詢。此外，我們還對鄉(xiāng)村醫(yī)生、村委會干部、孕產(chǎn)婦發(fā)放了蒙自市農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助宣傳資料、預(yù)防艾滋病母嬰傳播宣傳畫、婚前、孕期、產(chǎn)后保健等宣傳材料若干份。并認真指導(dǎo)各中小學(xué)校積極開展健教課，大大提高了我鄉(xiāng)群眾的健康意識和自我保護意識。

⑤艾滋病母嬰傳播工作。孕產(chǎn)婦開展HIV抗體、梅毒、和乙肝免費檢測；住院分娩HIV 抗體、梅毒、乙肝檢測率達100%；開展孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒、乙肝咨詢，1-12月共咨詢35人；艾滋病檢測35例，梅毒檢測35例，乙肝檢測35人，陽性0例。宣傳、記錄、登記完整。利用多種形式進行宣傳，如廣播、集會、黑板報等。規(guī)范HIV抗體、梅毒和乙肝檢測試劑、耗材等管理，及時登記物資管理臺賬及發(fā)放記錄。做好信息統(tǒng)計，確保數(shù)據(jù)真實、準確，按時上報報表，認真填寫各種數(shù)據(jù)資料。

（3）衛(wèi)生監(jiān)督工作

1、嚴格按照《中華人民共和國食品安全法》、《公共場所衛(wèi)生管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實際積極開展工作。

2、基本情況。全鄉(xiāng)范圍內(nèi)共有公共場所1戶，從業(yè)人員1人；全鄉(xiāng)有中學(xué)1家，學(xué)生188人，教職工15人；小學(xué)2家，學(xué)生465人，教職工43人，水池10家；衛(wèi)生室3個，執(zhí)業(yè)人員15人，其中有執(zhí)業(yè)證的15人，1家衛(wèi)生院，執(zhí)業(yè)人員19人，其中有執(zhí)業(yè)證的11人。

3、增強監(jiān)管能力，加強隊伍管理。

（1）健全衛(wèi)生行政執(zhí)法責(zé)任制和責(zé)任追究制。健全衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)和工作制度，規(guī)范督查行為，建立督查信息通報機制。開展衛(wèi)生監(jiān)督員著裝和執(zhí)法行為的督查，樹立衛(wèi)生監(jiān)督文明執(zhí)法的良好形象。

（2）加強隊伍培訓(xùn)，規(guī)范行政行為。今年1-12月共召開衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作培訓(xùn)會2次。注重抓好業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員及信息員的綜合能力；加強對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員、信息員的政治素質(zhì)、服務(wù)意識、管理水平等方面的培訓(xùn)，切實增強服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)大局、服務(wù)人民群眾的意識。

4、突出監(jiān)督重點，加大監(jiān)督力度。

（1）積極配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)食品安全整頓工作及重大節(jié)日、重大活動期間的衛(wèi)生監(jiān)督突擊活動。

（2）協(xié)助上級部門進行打擊非法行醫(yī)專項行動共1次。

（3）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)從業(yè)人員體檢培訓(xùn)工作。

（4）1-12月對轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生所及衛(wèi)生院的規(guī)范執(zhí)業(yè)、消毒規(guī)律隔離制度的落實及傳染病疫情報告和醫(yī)療廢物的存放、處置等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查20次。

（5）對轄區(qū)內(nèi)各級各類學(xué)校生活飲用水、傳染病防控、教學(xué)環(huán)境及生活設(shè)施衛(wèi)生進行監(jiān)督檢查10次，并建立分戶監(jiān)管檔案。

（6）依照相關(guān)法律法規(guī)做好公共場所經(jīng)營單位的衛(wèi)生許可、審核、復(fù)審工作，并每季度對轄區(qū)內(nèi)公共場所進行監(jiān)督檢查，建立相應(yīng)監(jiān)督、許可及基本情況檔案。

（7）掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級供水單位、農(nóng)村中小學(xué)供水基本情況、（包括水源類型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息），協(xié)助指導(dǎo)農(nóng)村飲用水水質(zhì)為社會主義服務(wù)監(jiān)測及消毒工作。

（8）掌握轄區(qū)內(nèi)職業(yè)危害用人單位基本情況，協(xié)助有關(guān)部門做好《職業(yè)病防治法》及職業(yè)病防治知識宣傳工作。

（四）醫(yī)療工作

1、醫(yī)療、經(jīng)濟指標完成情況。截止12月31日，完成門診人次量14797人次；完成住院治療232人次；1-12月業(yè)務(wù)收入96.37萬元，其中門診收入77.23萬元，住院收入21.81萬元。

2、醫(yī)護質(zhì)量管理水平不斷提高。一是一切工作以質(zhì)量為核心。為了把醫(yī)療質(zhì)量真正擺上醫(yī)院管理的核心地位，在繼續(xù)完善和進一步落實醫(yī)院各項規(guī)章制度的同時，進一步建立健全醫(yī)院、科室、個人三級質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)，加強了醫(yī)院的質(zhì)量管理，形成了全院上下同把質(zhì)量關(guān)，同抓質(zhì)量管理的良好局面，避免了嚴重差錯事故的發(fā)生。二是一切服務(wù)以病人滿意為標準。我們定期征求病人及群眾意見，結(jié)合醫(yī)院實際，認真加以研究和解決。降低成本，減少損耗，提高效益。在檢查、診療過程中堅持合理檢查、合理用藥、合理收費，維護了病人的權(quán)益。在院務(wù)公開方面實行住院費用清單制，藥品及檢查項目費用公示制，保護病人知情權(quán)，尊重病人選擇。三是強化質(zhì)量管理和綜合管理。開展以“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗”為主的“衛(wèi)生管理年”第二主題活動。保持月考核和院領(lǐng)導(dǎo)不定期深入科室的工作制度，基本形成了年終有評比、月月有考核，考核結(jié)果與績效工資掛鉤，逐步完善的質(zhì)量管理機制。全年無醫(yī)療事故發(fā)生，急救藥品、物品完好率為100％。

3、人才培養(yǎng)和臨醫(yī)學(xué)教育成績顯著。為加強醫(yī)院人才隊伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，儲備骨干力量。院內(nèi)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)12次。

4、加強藥品管理。有藥事管理小組，對毒、麻及精神藥品實行五專管理，其它藥品加強質(zhì)量管理，禁止使用過期、失效及假劣藥品。實行藥品零差價銷售。

 （五）醫(yī)療保障工作

認真執(zhí)行醫(yī)療保障相關(guān)管理制度，嚴格審批報銷。1-12月門診人次14082人，總費用580787.95元，統(tǒng)籌資金支付245258.05元，人均費用41.24元。住院病人232人，總費用218132.19元，統(tǒng)籌資金支付194628.04元，人均費用940.22元，大病支付21.18元。鄉(xiāng)醫(yī)門診人次2447人，總費用46652.33元，統(tǒng)籌支付32306.27元，次均費用19.06元。

（六）穩(wěn)步推進計劃生育工作

1、 在全鄉(xiāng)各自然村采用村計生服務(wù)員、計生宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生上門宣傳指導(dǎo)，計生服務(wù)工作人員專業(yè)咨詢、指導(dǎo)的方式積極開展規(guī)范的避孕方法知情選擇工作；免費孕前優(yōu)生體檢，葉酸片的發(fā)放；避孕套、藥的發(fā)放。

2、按照增補葉酸項目工作的要求積極開展葉酸免費發(fā)放工作，做到及時準確的掌握符合發(fā)放葉酸的目標人群的人數(shù)，計生宣傳員、服務(wù)員上門宣傳葉酸增補知識，送藥上門的工作方式，從1月至12月共發(fā)放葉酸目標人群66人，葉酸發(fā)放率達98%以上。

3、按照國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作的要求積極開展孕前優(yōu)生健康檢查，首先由計生辦組織各村委會計生宣傳員和各小組計生服務(wù)員做孕前優(yōu)生健康檢查人群的摸底，并著重在目標人群中做宣傳和動員工作以確保國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目工作的順利完成，1月至12月開展國家免費孕前優(yōu)生健康檢查工作共檢查了22對，完成率78.57%。

 4、免費避孕藥具發(fā)放，1月至12月避孕套發(fā)放了324只，藥發(fā)放了1171板，轄區(qū)內(nèi)無國家免費發(fā)放的安全套上市銷售。

（七）推進精準扶貧工作，認真落實健康扶貧

到 2020年底家庭醫(yī)生簽約一般人群服務(wù)覆蓋率達到74%，重點人群簽約服務(wù)覆蓋率達到95.47%、建檔立卡貧困人口簽約服務(wù)覆蓋率到 73%以上；到 2021 年將形成長期穩(wěn)定的契約服務(wù)關(guān)系，基本實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度的全覆蓋。進一步解決人民群眾“看病難、看病貴”等問題。

（八）鄉(xiāng)村一體化管理工作

一是加強了農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。進一步完善了以市級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村級衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村三級醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本實現(xiàn)了“一般病不出鎮(zhèn)、小病不出村”的目標。二是按六個統(tǒng)一的要求全力推進鄉(xiāng)村一體化管理，促使各村衛(wèi)生組織邁入了規(guī)范化軌道，全年全鎮(zhèn)衛(wèi)生所在采購平臺采購藥品，實行了藥品零差價銷售。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度收入合計2,832,226.93元。其中：財政撥款收入1,849,918.42元，占總收入的65.32%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入963,717.21元，占總收入的34.03%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入18,591.30元，占總收入的0.66%。與上年相比，本年總收入減少489492.19元，其中：財政撥款收入減少317012.34元，事業(yè)收入減少37999.82元，其他收入減少134480.03元；主要原因是財政撥款收入按財政要求沖減財政收入，門診就診人數(shù)減少導(dǎo)致醫(yī)療收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度支出合計2,983,518.56元。其中：基本支出2,294,224.76元，占總支出的76.90%；項目支出689,293.80元，占總支出的23.10%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，本年總支出減少384799.73元，其中：基本支出減少5302.51元，項目支出減少379497.22元，項目支出情況:2013399創(chuàng)文經(jīng)費10000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級補助31398元，2100399基藥補助23000元、鄉(xiāng)醫(yī)工資84400元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補助經(jīng)費10952元、家簽經(jīng)費14500元，2100408基本公共衛(wèi)生492779.8元，2100409艾滋病防治2000元，2101399家簽配套經(jīng)費20264元。減少的主要原因是新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費10000元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,294,224.76元。與上年日常支出2,299,527.27元相比減少5302.51元，主要原因是調(diào)整了工資標準，人員經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,322,287.24元，占基本支出的57.64%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費971,937.52元，占基本支出的42.36%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出689,293.80元。與上年項目支出1,068,791.02元相比減少379497.22元，2013399創(chuàng)文經(jīng)費10000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級補助31398元，2100399基藥補助23000元、鄉(xiāng)醫(yī)工資84400元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補助經(jīng)費10952元、家簽經(jīng)費14500元，2100408基本公共衛(wèi)生492779.8元，2100409艾滋病防治2000元，2101399家簽配套經(jīng)費20264元。減少的主要原因是新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費10000元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,011,581.04元，占本年支出合計的67.42%。與上年相比減少89376.74元，項目新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費10000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級補助31398元，2100399基藥補助23000元、鄉(xiāng)醫(yī)工資84400元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補助經(jīng)費10952元、家簽經(jīng)費14500元，2100408基本公共衛(wèi)生492779.8元，2100409艾滋病防治2000元，2101399家簽配套經(jīng)費20264元。減少的主要原因是新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費10000元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。主要用于創(chuàng)文事務(wù)支出，商品和服務(wù)支出10000元（其中：其他商品和服務(wù)支出10000元）。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出125,799.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.25%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費125,799.04元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,794,494.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.21%。主要用于單位工資福利支出1115200.2元；商品和服務(wù)支出668367.8元（其中：辦公費13463.14元、電費9153.31元、郵電費7051.45元、維修/護費11529.59元、勞務(wù)費603490.31元、公務(wù)用車運行服務(wù)費5500元、其他交通費18180元）；資本性支出10926元（其中：辦公設(shè)備購置10926元）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出81,288.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.04%。主要用于住房公積金支出81288元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為5,500.00元，無預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，無預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5,500.00元，無預(yù)算數(shù)；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，無預(yù)算數(shù)。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加5,500.00元，增加100%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減為0.00元，無預(yù)算數(shù)無可比性；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加5,500.00元，增加100%；公務(wù)接待費支出決算無增減為0.00元，無預(yù)算數(shù)無可比性。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,500.00元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,500.00元。其中：公務(wù)用車運行維護費支出5500元。

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出5,500.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車運行維護費支出5500元。

3.公務(wù)接待費0.00元。

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3181900.43元，其中，流動資產(chǎn)398257.16元，固定資產(chǎn)971590.18元，對外投資及有價證券0元，在建工程1812052.09元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少120050.51元，其中固定資產(chǎn)減少155041.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。