目錄

第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防及基本醫(yī)療服務(wù)工作。為本轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)，還承擔(dān)著公共衛(wèi)生管理，提供防疫、保健等服務(wù)的職能。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、衛(wèi)生防疫管理

（1）加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生管理，繼續(xù)深化鄉(xiāng)村醫(yī)生疾病預(yù)防控制工作目標(biāo)責(zé)任考核制，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生工作積極性。

（2）部份指標(biāo)細(xì)化到鄉(xiāng)村醫(yī)生個(gè)人，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生工作動(dòng)手能力。

（3）繼續(xù)深化鄉(xiāng)村醫(yī)生健康教育實(shí)施提高鄉(xiāng)村醫(yī)生工作主動(dòng)性，提高全民衛(wèi)生意識(shí)。2020年完成鄉(xiāng)醫(yī)知識(shí)培訓(xùn)4次。

（4）繼續(xù)強(qiáng)化接種卡、證制度。

2、疾病控制管理

（1）疫情管理

按照《傳染病防治法》和《食品衛(wèi)生法》要求，按時(shí)上報(bào)疾控報(bào)表。疫情、鼠疫零報(bào)、計(jì)劃免疫等報(bào)表，無(wú)遲報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象。每季度到各村委會(huì)開(kāi)展疫情督導(dǎo)。建立健全傳染病報(bào)告、自查、獎(jiǎng)懲制度。每月報(bào)告1例傳染病病例。有月、季度、半年傳染病疫情分析并上報(bào)。

（2）傳染病主動(dòng)監(jiān)測(cè)工作

按上級(jí)要求，認(rèn)真做好麻疹、急性遲緩性麻痹、新生兒破傷風(fēng)、不明原因肺炎、犬傷人事件搜索的主動(dòng)監(jiān)測(cè)工作及上報(bào)，無(wú)遲報(bào)漏報(bào)。認(rèn)真做好鼠疫監(jiān)測(cè)工作，至9月底共捕鼠送檢38只，已經(jīng)按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的捕鼠任務(wù)。做好乙肝、傷寒、霍亂、鼠疫等傳染病的監(jiān)測(cè)工作。

（3）肺結(jié)核病防治工作

積極做好疑似病例的轉(zhuǎn)診，指標(biāo)細(xì)化到鄉(xiāng)村醫(yī)生個(gè)人，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生動(dòng)手能力，力爭(zhēng)超額完成上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)診任務(wù)，1-12月我鄉(xiāng)可疑肺結(jié)核病人轉(zhuǎn)診任務(wù)20人、已轉(zhuǎn)診19人，轉(zhuǎn)診率95%，今年我鄉(xiāng)肺結(jié)核病人確診9人，已按要求及時(shí)管理按時(shí)隨訪。并于3月24日結(jié)防日與疾控中心工作人員設(shè)點(diǎn)進(jìn)行宣教活動(dòng)。

（4）皮防工作

經(jīng)過(guò)有計(jì)劃的進(jìn)行培訓(xùn)，任務(wù)的安排，在全鄉(xiāng)共調(diào)查了5個(gè)村委會(huì)29個(gè)自然村。

西北勒村委會(huì)：總戶數(shù)：427戶，總?cè)丝跀?shù)：1965人，其中1個(gè)重癥疫村，2個(gè)歷史疫村，2個(gè)自然村口頭線訪，全村委會(huì)10-65歲人數(shù)1505人，應(yīng)查人數(shù)：401人，實(shí)查人數(shù)：421人。

香塘村委會(huì)總戶數(shù)：415戶，總?cè)丝跀?shù)：1927人，其中2個(gè)重點(diǎn)疫村，2個(gè)歷史疫村，3個(gè)自然村口頭線訪，全村委會(huì)10-65歲人數(shù)1536人，應(yīng)查人數(shù)：576人，實(shí)查人數(shù)：663人。

他期口村委會(huì)總戶數(shù)：463戶，總?cè)丝跀?shù)：1964人，其中2個(gè)歷史疫村，5個(gè)自然村口頭線訪，全村委會(huì)10-65歲人數(shù)1516人，應(yīng)查人數(shù)：209人，實(shí)查人數(shù)：217人。

左美村委會(huì)總戶數(shù)：376戶，總?cè)丝跀?shù)：1818人，其中1個(gè)重癥疫村，2個(gè)歷史疫村，1個(gè)自然村口頭線訪，全村委會(huì)10-65歲人數(shù)1431人，應(yīng)查人數(shù)：451人，實(shí)查人數(shù)：464人。

大丫口村委會(huì)總戶數(shù)：481戶，總?cè)丝跀?shù)：2105人，其中1個(gè)重癥疫村，1個(gè)歷史疫村，4個(gè)自然村口頭線訪，全村委會(huì)10-65歲人數(shù)1826人，應(yīng)查人數(shù)：389人，實(shí)查人數(shù)：404人。

全鄉(xiāng)總共5個(gè)重點(diǎn)疫村，重點(diǎn)疫村總戶數(shù)：327戶，1429人，重點(diǎn)疫村10-65歲人口數(shù)：1115人，重點(diǎn)疫村應(yīng)查人數(shù)：1062人，重點(diǎn)疫村實(shí)際普查人數(shù)：1078人；9個(gè)歷史疫村,歷史疫村戶數(shù)：778戶，歷史疫村人口數(shù)：3714人，歷史疫村10-65歲人口數(shù)：2913人，歷史疫村應(yīng)查人數(shù)：583人，歷史疫村實(shí)際普查人數(shù)：652人，15個(gè)自然村口頭線訪，自然村口頭線訪戶數(shù)：1140戶，自然村口頭線訪人數(shù)：5028人，自然村口頭線訪10-65歲：4126人，自然村口頭線訪應(yīng)查人數(shù)：449人，自然村實(shí)際口頭線訪人數(shù)：508人。

（三）規(guī)范孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作

規(guī)范孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作，提高保健服務(wù)質(zhì)量。在我院建立孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)，發(fā)放蒙自市孕產(chǎn)婦基本公共衛(wèi)生服務(wù)免費(fèi)卡，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的孕產(chǎn)婦進(jìn)行摸底，按孕早、中、晚期、產(chǎn)褥期所規(guī)定的檢查項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)檢查，監(jiān)護(hù)和保健指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危情況，以確保母子安全，同時(shí)嚴(yán)格按照高危妊娠評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩查與管理，2020年管理總孕產(chǎn)婦169人，產(chǎn)婦106人，產(chǎn)前檢查165人，產(chǎn)前檢查率97.63%；產(chǎn)后訪視106人；住院分娩106人，住院分娩率為100%；高危產(chǎn)婦94人，高危住院分娩為94人，住院分娩率為100%；孕產(chǎn)婦死亡0人，通過(guò)規(guī)范管理孕產(chǎn)婦，有效保障了孕產(chǎn)婦的安全和控制了孕產(chǎn)婦死亡率。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)2,557,037.40元。其中：財(cái)政撥款收入1,781,760.77元，占總收入的69.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入710,573.13元，占總收入的27.79%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入64,703.50元，占總收入的2.53%。與上年相比，本年總收入減少41878.66元，其中：財(cái)政撥款收入減少335380.85元，事業(yè)收入增加287326.5元,其他收入增加9775.69元。主要原因是財(cái)政撥款收入按財(cái)政要求沖減財(cái)政收入，門診就診人數(shù)減少導(dǎo)致醫(yī)療收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度支出合計(jì)2,723,089.11元。其中：基本支出2,075,356.20元，占總支出的76.21%；項(xiàng)目支出647,732.91元，占總支出的23.79%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，本年總支出增加60355.52元，其中：基本支出增加183909.05元，項(xiàng)目支出減少123553.53元。項(xiàng)目支出情況:2013399創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)10000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)補(bǔ)助7858元，2100399基藥補(bǔ)助48770元、鄉(xiāng)醫(yī)工資118800元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2742元，2100408基本公共衛(wèi)生343096.21元、疫情防控經(jīng)費(fèi)54588.1元，2100409麻風(fēng)病資金1500元，2101399家簽配套經(jīng)費(fèi)60378.6元。主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加，新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)10000元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,075,356.20元。與上年相比增加183909.05元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加、購(gòu)買設(shè)備，單位支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,384,425.96元，占基本支出的66.71%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)690,930.24元，占基本支出的33.29%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出647,732.91元。與上年相比減少123553.53元，2013399創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)10000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)補(bǔ)助7858元，2100399基藥補(bǔ)助48770元、鄉(xiāng)醫(yī)工資118800元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2742元，2100408基本公共衛(wèi)生343096.21元、疫情防控經(jīng)費(fèi)54588.1元，2100409麻風(fēng)病資金1500元，2101399家簽配套經(jīng)費(fèi)60378.6元。主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加，新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)10000元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,998,420.32元，占本年支出合計(jì)的73.39%。與上年相比增加62835.26元,項(xiàng)目新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)10000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)補(bǔ)助7858元，2100399基藥補(bǔ)助48770元、鄉(xiāng)醫(yī)工資118800元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2742元，2100408基本公共衛(wèi)生343096.21元、疫情防控經(jīng)費(fèi)54588.1元，2100409麻風(fēng)病資金1500元，2101399家簽配套經(jīng)費(fèi)60378.6元。主要原因是基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加，新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)10000元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于創(chuàng)文事務(wù)支出，商品和服務(wù)支出10000元（其中：其他商品和服務(wù)支出10000元）。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出158,674.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.94%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)130244.16元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出28430.64元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,745,749.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.36%。主要用于單位工資福利支出1107916.61元，商品和服務(wù)支出637732.91元（其中：辦公費(fèi)14850.65元、電費(fèi)10018.48元、郵電費(fèi)16925.06元、維護(hù)/修費(fèi)14960.6元、勞務(wù)費(fèi)529133.32元、公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)5100元、其他交通費(fèi)41384元、其他商品和服務(wù)支出5360.8元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100元（其中：獎(jiǎng)勵(lì)金100元）。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出83,996.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.20%。主要用于住房公積金支出83996元。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為5,100.00元，無(wú)預(yù)算數(shù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，無(wú)預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5,100.00元，無(wú)預(yù)算數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，無(wú)預(yù)算數(shù)。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加5,100.00元，增加100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減為0.00元，無(wú)預(yù)算數(shù)無(wú)可比性；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加5,100.00元，增加100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)增減為0.00元，無(wú)預(yù)算數(shù)無(wú)可比性。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5,100.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5,100.00元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5100元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5,100.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5100元。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3104602.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)587727.68元，固定資產(chǎn)1992498.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少123100.02元，其中固定資產(chǎn)減少103210.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額14391.48元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出14391.48元。授予中小企業(yè)合同金額7158.64元（其中：授予小微企業(yè)合同金額4661元），占政府采購(gòu)支出總額的49.74%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。