部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院概況

一、主要職能

蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院組建于1954年,屬蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬全額撥款事業(yè)單位,擔(dān)負(fù)全鎮(zhèn)人民群眾公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防及基本醫(yī)療服務(wù)工作。單位位于蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)雨過(guò)鋪街，年末在職職工17人，退休人員7人。

(一)機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

單位屬于事業(yè)編制,行使全鎮(zhèn)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國(guó)家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算安排，無(wú)機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在市衛(wèi)生健康局及有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，通過(guò)全體醫(yī)務(wù)人員及其鄉(xiāng)村醫(yī)生的不懈努力，我院衛(wèi)生工作發(fā)生了可喜的變化，衛(wèi)生工作取得了顯著成效：

1、疾病預(yù)防控制工作

（1）完成捕鼠任務(wù)50只, 經(jīng)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)為陰性。今年我街道共進(jìn)行春、秋兩次滅鼠，共投放鼠藥8噸；可疑者推介轉(zhuǎn)診到位84人，推介到位率達(dá)2.8‰；已發(fā)現(xiàn)病人7例，治療7例，治療率100%并按時(shí)填寫服藥卡；隨訪管理督導(dǎo)7例，管理率達(dá)100%；目前已完成治療1例，還有6例正在接受治療，患者應(yīng)服藥720次，實(shí)際服藥714次，漏服6次，規(guī)則服藥率達(dá)99.16%。

（2）免疫規(guī)劃工作。2020年共出生337人，新增目標(biāo)兒童建卡337人、建證337人，建卡及時(shí)率100%。上報(bào)報(bào)表12次，報(bào)告率達(dá)100%。接種針次共7057次。其中：卡介苗接種48針次，脊灰疫苗共接種1443針次，精制百白破1320針次，乙肝疫苗接種627針次，含麻成分疫苗共接種711針次，甲肝接種381針次，A群流腦接種624針次，A+C疫苗接種792針次，乙腦接種707針次，白破疫苗接種404針次。一年來(lái)安全注射覆蓋率100%，無(wú)預(yù)防接種事故發(fā)生。

（3）新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作。2020年1月21日以來(lái)，在市衛(wèi)健局、街道辦的領(lǐng)導(dǎo)下，在各級(jí)部門的大力支持下，通過(guò)制定新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作應(yīng)急預(yù)案、開展發(fā)熱預(yù)檢分診工作、強(qiáng)化鄉(xiāng)村醫(yī)生及全院醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、在紅河大道螞蟥塘卡扣設(shè)卡點(diǎn)監(jiān)測(cè)，卡點(diǎn)共監(jiān)測(cè)車輛4831輛，13339人。采取聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制對(duì)進(jìn)入轄區(qū)的湖北省、重點(diǎn)六省及其他省的人員進(jìn)行了全面排查，與街道辦、派出所、村委會(huì)加強(qiáng)信息溝通，有效共享信息等系列措施，按上級(jí)相關(guān)文件精神有序開展新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作，發(fā)揮了應(yīng)有義務(wù)和作用，取得了明顯成效。從1月24日開始累計(jì)排查601人，其中湖北省21人，重點(diǎn)六省166人，其他省411人；境外返回人員3人，在所有排查人員中未發(fā)現(xiàn)疑似病例及確診病例。

（4）艾滋病防治工作。2020年現(xiàn)存活病人122人，CD4檢測(cè)115人，檢測(cè)率94.26%；治療117人，治療率95.9%；配偶應(yīng)檢測(cè)35人，實(shí)際檢測(cè)34人，檢測(cè)率97.14%；按規(guī)范要求管理下移病人6人（已死亡1人）；PITC1-12月共檢測(cè)14959例，發(fā)現(xiàn)HIV陽(yáng)性1例，已進(jìn)行確證轉(zhuǎn)介；在2020年的老年人體檢工作中，共檢測(cè)老年人2398人，檢出HIV陽(yáng)性9人，全部為HIV歷史陽(yáng)性；在2020年的家簽工作中，共檢出HIV陽(yáng)性7人，確證7人其中6人已進(jìn)行轉(zhuǎn)介治療；2020年成功對(duì)既往未治療的6人進(jìn)行轉(zhuǎn)介，找回脫失患者2人并進(jìn)行轉(zhuǎn)介。一年來(lái)，在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，在市防艾局的支持指導(dǎo)下，全面實(shí)施綜合防治措施，在各級(jí)各部門和社會(huì)各界的共同努力下，防治工作取得了新的進(jìn)展。

2、婦幼保健工作

（1）孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理工作。全年共有產(chǎn)婦490人，建冊(cè)管理490人，孕產(chǎn)婦保健覆蓋率達(dá)100％。產(chǎn)婦332人，早檢332人，早檢率98.5%。系統(tǒng)管理313人，系統(tǒng)管理率達(dá)92.87％。住院分娩332人，住院分娩率達(dá)100％，其中高危產(chǎn)婦252人。產(chǎn)后訪視332人。新生兒訪視337人（其中雙胎5對(duì)），訪視率達(dá)100%。孕產(chǎn)婦死亡0人。

（2）高危篩查管理工作。2020年3月7日、2020年7月16日、2020年9月26日由市婦幼院派遣高危篩查工作小組，對(duì)我鎮(zhèn)的124人次孕婦進(jìn)行了三輪高危篩查工作。共篩查出高危孕婦69人，占55.6％，對(duì)篩出的高危孕婦，我們一方面掛牌、臺(tái)賬管理并上報(bào)市婦幼院，認(rèn)真聽取他們的處理意見(jiàn)，另一方面與鄉(xiāng)醫(yī)一起進(jìn)行立案跟蹤管理，加強(qiáng)監(jiān)護(hù)，增加孕檢次數(shù)，認(rèn)真宣傳住院分娩的好處，讓每位高危孕婦都自覺(jué)接受住院分娩。截止到2020年12月31日，已有2019年遺留及2020年新發(fā)現(xiàn)高危孕婦共252人住院順利分娩，孕產(chǎn)婦死亡0人。

（3）婦女病普查工作。為增強(qiáng)我鎮(zhèn)廣大婦女的自我保健意識(shí)，提高健康水平，使婦女常見(jiàn)病通過(guò)檢查早期發(fā)現(xiàn)早期治療，今年，我院認(rèn)真組織開展了我鎮(zhèn)的婦女病普查普治工作。認(rèn)真組織轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村婦女宮頸癌篩查工作，在市婦幼院的指導(dǎo)下，2020年9月，我街道鄉(xiāng)村醫(yī)生動(dòng)員農(nóng)村婦女到蒙自市婦幼保健院進(jìn)行農(nóng)村婦女宮頸癌篩查，共有婦女5639人；實(shí)查人數(shù)270人；查出患病人數(shù)30人，其中陰道炎23人，宮頸炎12人，尖銳濕疣0人，子宮肌瘤0人，CN1：0人、CN2-CN3：0人。其中患病率為11.1%。并對(duì)患病婦女都進(jìn)行了衛(wèi)生知識(shí)指導(dǎo)和不同程度的治療。認(rèn)真宣傳農(nóng)村婦女宮頸癌篩查項(xiàng)目。

（4）做好兒童系統(tǒng)管理工作。（1）全鎮(zhèn)0-6歲兒童數(shù)：2712人，其中系統(tǒng)管理2587人，管理率達(dá)95.39％。3歲以下兒童1089人，其中系統(tǒng)保健管理1036人，管理率達(dá)95.13％。（2）5歲以下兒童1991人，5歲以下兒童死亡0人，死亡率為0‰；嬰兒死亡0人，死亡率0‰；新生兒死亡0人，死亡率0‰；生兒破傷風(fēng)發(fā)生為0；（3）活產(chǎn)337人（其中雙胎5對(duì)），我們對(duì)337人進(jìn)行了訪視、營(yíng)養(yǎng)評(píng)價(jià)和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，母乳喂養(yǎng)率達(dá)78.6％；（4） 開展一年四次的高危兒童篩查工作，篩查出0-6歲高危兒童有162人，已管162人，管理率達(dá)100％。其中，早產(chǎn)兒28人，占17.28%；低體重出生27人，占16.66％；體重不增1人；營(yíng)養(yǎng)不良88人，占54.32％；肥胖13人，占8％；貧血2人，占1.23％；巨大兒16人；甲減1人；腦癱1人。進(jìn)行高危兒童立案管理，凳統(tǒng)完整并掛高危牌。

（三）衛(wèi)生監(jiān)督工作

衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)覆蓋所有行政村，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)覆蓋學(xué)校衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所、醫(yī)療市場(chǎng)等管理對(duì)象。建立工作檔案,開展非法行醫(yī)和非法采供血4次、學(xué)校衛(wèi)生37次、醫(yī)療機(jī)構(gòu)巡查46次及公共場(chǎng)所衛(wèi)生巡查204次,每次巡查有完整的書面記錄,對(duì)需要整改的管理相對(duì)人要提出書面整改意見(jiàn)并督促整改。

（四）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作

至2020年12月31日止，累計(jì)建立居民健康建檔和檔案電子錄入人數(shù)為累計(jì)27726人，建檔率 95.9 %；0-36個(gè)月兒童1089人，系統(tǒng)管理1036人，管理率95.13%；活產(chǎn)數(shù)337人，新生兒訪視337人，訪視率100%；老年人中醫(yī)藥管理人數(shù)為2399人，管理率為85.37%，兒童管理人數(shù)為1217人，管理率為98.3%；老年人規(guī)范保健管理2589人；管理率93.33%；高血壓患者健康服務(wù)規(guī)范管理2658人，規(guī)范管理98.22%，血壓控制滿意1839人，控制率70.54%，首診測(cè)量血壓764人；Ⅱ型糖尿病患者健康服務(wù)規(guī)范管理653人，規(guī)范管理98.64%，血糖控制滿意436人，控制率66.76%，首診測(cè)量血糖764人；嚴(yán)重精神障礙患者管理服務(wù)規(guī)范管理119人，規(guī)范管理72.56%，服藥人數(shù)131人，服藥率78.91%，病情穩(wěn)定150人，穩(wěn)定率90.36%；通過(guò)健康知識(shí)講座、健康知識(shí)咨詢活動(dòng)、VCD播放、發(fā)放宣傳品等多種形式宣傳普及健康知識(shí)。截止12月31日，衛(wèi)生院開展健康知識(shí)講座12期，參加人數(shù)481人，衛(wèi)生室開展健康知識(shí)講座共42期，參加人數(shù)1151人，發(fā)放宣傳品21種17636份；健康知識(shí)咨詢活動(dòng)9期，咨詢?nèi)藬?shù)3406人，VCD播放音像資料28種時(shí)長(zhǎng)959小時(shí)；個(gè)體化健康教育人數(shù)10783人。宣傳欄共11塊，更新6期共66版，門診、住院部開展個(gè)體化健康教育覆蓋率達(dá) 90%以上。

（五）醫(yī)療工作

1、醫(yī)療、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。截止12月31日，完成門診人次量61853人次；其中醫(yī)人次27712人次，完成住院治療2094人次，全年病床使用率為71.2%，出院病人平均住院天數(shù)為5.18天，治愈好轉(zhuǎn)率為90.12％、入出院診斷符合率93.9%。門診抗生素使用率為29.77%，住院病人抗生素使用率為43.25%。化驗(yàn)總診19864人次，其中血細(xì)胞分析9322人次，尿液常規(guī)及分析2476人次，生化1577人次，ECG 2899人次，白帶分析及分析451人次，C-反應(yīng)7987人次，心肌三項(xiàng)5598人次，B超5510人次，DR 1098人次。1-12月業(yè)務(wù)收入970萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有節(jié)余，壓減支出，減少浪費(fèi)，提高效益的目標(biāo)。

2、醫(yī)護(hù)質(zhì)量管理水平不斷提高。2020年7月份以來(lái)，我院開展了“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級(jí)評(píng)審評(píng)價(jià)工作，成功創(chuàng)建了省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)甲級(jí)衛(wèi)生院，同時(shí)還開展了慢性病管理中心、心腦血管救治站創(chuàng)建工作，通過(guò)以評(píng)促健，以建促評(píng)，評(píng)建結(jié)合，進(jìn)一步提高了醫(yī)療質(zhì)量，改善服務(wù)態(tài)度，強(qiáng)化醫(yī)療安全，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。全面推行臨床合理用藥監(jiān)控和評(píng)價(jià)制度，切實(shí)加大衛(wèi)生行風(fēng)專項(xiàng)整治力度，繼續(xù)深入開展治理醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)厲查處亂檢查、亂用藥、收受紅包、回扣、醫(yī)療服務(wù)態(tài)度差等不正之風(fēng)，全面規(guī)范執(zhí)業(yè)行為，進(jìn)一步優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境。

3、人才培養(yǎng)和臨醫(yī)學(xué)教育成績(jī)顯著。為加強(qiáng)醫(yī)院人才隊(duì)伍建設(shè)和人力資源開發(fā)，儲(chǔ)備骨干力量。院內(nèi)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)22次。

4、加強(qiáng)藥品管理。有藥事管理小組，對(duì)毒、麻及精神藥品實(shí)行五專管理，其它藥品加強(qiáng)質(zhì)量管理，禁止使用過(guò)期、失效及假劣藥品。實(shí)行藥品零差價(jià)銷售。

（六）醫(yī)療保障工作

醫(yī)保總控指標(biāo)571萬(wàn)元，1-12月門診就診人次 42481人，總費(fèi)用2671003.8元，統(tǒng)籌資金支付1400048.33元，次均費(fèi)用32.96元。住院病人2084人，總費(fèi)用2520745.67元，統(tǒng)籌資金支付1853210.67元，次均費(fèi)用889.26元，大病支付253.31元;鄉(xiāng)醫(yī)門診總?cè)舜?10903人，總費(fèi)用29924215.4元，統(tǒng)籌資金支付1909591.18元，次均費(fèi)用17.22元。基本醫(yī)療費(fèi)用的使用和管理基本符合醫(yī)保規(guī)定和要求，所有門診藥費(fèi)即時(shí)即報(bào)銷。

（七）穩(wěn)步推進(jìn)計(jì)劃生育工作

1、 在全鎮(zhèn)各自然村采用村計(jì)生服務(wù)員、計(jì)生宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生上門宣傳指導(dǎo)，計(jì)生服務(wù)工作人員專業(yè)咨詢、指導(dǎo)的方式積極開展規(guī)范的避孕方法知情選擇工作；免費(fèi)孕前優(yōu)生體檢，葉酸片的發(fā)放；避孕套、藥的發(fā)放。

2、按照增補(bǔ)葉酸項(xiàng)目工作的要求積極開展葉酸免費(fèi)發(fā)放工作，做到及時(shí)準(zhǔn)確的掌握符合發(fā)放葉酸的目標(biāo)人群的人數(shù)，采取村計(jì)生宣傳員、服務(wù)員上門宣傳葉酸增補(bǔ)知識(shí)，送藥上門的工作方式，我院從1月至12月共發(fā)放葉酸目標(biāo)人群195人，葉酸發(fā)放率達(dá)到 90％。

3、按照國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目工作的要求積極開展孕前優(yōu)生健康檢查，首先由政府計(jì)生辦組織各村委會(huì)計(jì)生宣傳員和各小組計(jì)生服務(wù)員做孕前優(yōu)生健康檢查人群的摸底，并著重在目標(biāo)人群中做宣傳和動(dòng)員工作以確保國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目工作的順利完成，我衛(wèi)生院今年1月至12月開展國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查共檢查了159對(duì)，任務(wù)數(shù)150對(duì)，完成率105％,錄入率100%，隨訪率100%。

4、免費(fèi)避孕藥具發(fā)放，1月至12月避孕套發(fā)放了10840只，發(fā)放復(fù)方左炔諾孕酮片2676板。

（八）推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，認(rèn)真落實(shí)健康扶貧

（1）簽約服務(wù)完成基本情況

雨過(guò)鋪街道轄區(qū)內(nèi)常住人口7211戶28857人，簽約12065人，占我街道總?cè)丝跀?shù)41.81%；履約服務(wù)率100%。建檔立卡貧困人員353戶 1205人 。2020年1月—5月簽約建檔立卡貧困人員全覆蓋，已簽約1124人（無(wú)法進(jìn)行簽約服務(wù)外出打工等情況人員53人），履約服務(wù)率100%。重點(diǎn)人群簽約情況：高血壓2480人，已簽約2475人，簽約率99.80%；糖尿病596人，已簽約609人，簽約率102.18%；重性精神病153人，已簽約135人，簽約率84.97%；肺結(jié)核6人，已簽約6人，簽約率100%；孕產(chǎn)婦198人，已簽約126人，簽約率63.64%；0-6歲2539人，已簽約1891人，簽約率74.48%；65歲以上2743人，已簽約2216人，簽約率80.79%；計(jì)劃生育特殊家庭15人，已簽約15人，簽約率100%,城鄉(xiāng)低保五保戶對(duì)象513人，已簽約382人，簽約率74.46%。

做到簽約一人、履約一人，結(jié)合公共衛(wèi)生日常工作要求完成履約服務(wù)內(nèi)容保持常態(tài)化、一體化，保障對(duì)轄區(qū)內(nèi)村民服務(wù)到家，提高知曉率及滿意度。

對(duì)縣域內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面落實(shí)，對(duì)“先診療后付費(fèi)”“一站式”即時(shí)結(jié)報(bào)

2020年1月—12月縣域內(nèi)、外住院總?cè)藬?shù) 132人，住院總費(fèi)用：1776561.70元，基本統(tǒng)籌579781.34元，大病救助72033.44，醫(yī)療救助 156685.88元，兜底保障17825.35元，個(gè)人自付917578.61元。門診就診總?cè)舜?134人，總費(fèi)用224631.38元，基本統(tǒng)籌147296.46元，大病1917.64元，個(gè)人自付97031.92元。

（3）落實(shí)惠民措施，減輕患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)

2020年4月22日市健康扶貧辦組織市人民醫(yī)院專家到我院，為貧困人員患有特殊慢性病給予現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，對(duì)符合條件申辦慢性病就醫(yī)患者共59人，重性精神患者34人，共93人已享受惠民政策。

截止11月對(duì)36種疾病大病專項(xiàng)集中救治開展工作

需救治人員共34人，完成復(fù)核率100%。確保市民做到“一人一檔一方案”。

重性精神患者復(fù)核工作

于5月21日州五院專家到我院開展重性精神患者復(fù)核評(píng)估工作，共有34人，已復(fù)核人數(shù)：28人（其中有8人住院），復(fù)核率82.35%。

（6）利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)跟蹤落實(shí)大病“應(yīng)治盡治”和慢病“應(yīng)簽盡簽”工作

大病集中救治一批：患36種疾病30人（其中先天性心臟病1人、急性心肌梗死4人、慢性阻塞性肺氣腫7人、腦卒中18人；死亡1人）；慢病簽約服務(wù)管理一批:高血壓174人，規(guī)范管理率98.85%；糖尿病47人，規(guī)范管理率97.87%，重癥精神病37人，規(guī)范管理89.2%，肺結(jié)核病2人，規(guī)范管理率100%；重病兜底保障一批:3人。

（九）認(rèn)真落實(shí)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”各項(xiàng)工作任務(wù)

我院為真正落實(shí)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，及時(shí)部署，狠抓落實(shí)，召開專題會(huì)議。通過(guò)宣傳欄、led滾動(dòng)屏幕，微信朋友圈等多渠道全方位進(jìn)行宣傳教育，倡導(dǎo)健康、科學(xué)、文明的生活方式。同時(shí)開展清垃圾、掃廁所，常消毒、眾參與、勤洗手等活動(dòng)，對(duì)現(xiàn)廁所和洗手臺(tái)進(jìn)行了升級(jí)改造，在醫(yī)院大門口增設(shè)了建筑小品式洗手臺(tái)，保潔人員對(duì)廁所、洗手臺(tái)、院壩、科室等衛(wèi)生實(shí)時(shí)保潔，徹底清除院內(nèi)衛(wèi)生死角，清除醫(yī)院內(nèi)外垃圾，每天3次對(duì)醫(yī)院全面進(jìn)行消毒，營(yíng)造干凈衛(wèi)生的醫(yī)院環(huán)境。強(qiáng)化職工思想意識(shí)，全面整治醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生，倡導(dǎo)健康環(huán)保的生活方式，同時(shí)牢固樹立“人人參與、人人奉獻(xiàn)、人人共享”的共創(chuàng)共建理念，推動(dòng)形成文明新風(fēng)尚。

（十）鄉(xiāng)村一體化管理工作

一是加強(qiáng)了農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。進(jìn)一步完善了以市級(jí)醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村級(jí)衛(wèi)生室為基礎(chǔ)的農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，基本實(shí)現(xiàn)了“一般病不出鎮(zhèn)、小病不出村”的目標(biāo)。二是按六個(gè)統(tǒng)一的要求全力推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理，促使各村衛(wèi)生組織邁入了規(guī)范化軌道，全年全街道衛(wèi)生市在采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)藥品，實(shí)行了藥品零差價(jià)銷售。

（十一）加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，提高職工整體素質(zhì)

以創(chuàng)建文明科室為目標(biāo)，以提高醫(yī)護(hù)人員整體素質(zhì)為重點(diǎn)，從教育入手，從患者滿意的事情做起，從患者不滿意的地方改起，突出了“一切以病人為中心，以醫(yī)療質(zhì)量為核心”這一主題，堅(jiān)持糾建并舉，堅(jiān)持把推行“住院病人服務(wù)滿意度調(diào)查”與行風(fēng)建設(shè)結(jié)合起來(lái)，解決行風(fēng)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，使我院行業(yè)作風(fēng)建設(shè)邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。

（十二）醫(yī)供體工作推進(jìn)情況

2019年11月開始，我院派送醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、藥劑、基本公共服務(wù)、健康扶貧、院辦公室等相關(guān)科室人員組成的團(tuán)隊(duì)，對(duì)老寨衛(wèi)生院對(duì)應(yīng)科室進(jìn)行幫扶指導(dǎo)、交流學(xué)習(xí)，同時(shí)老寨衛(wèi)生院相關(guān)科室人員也到我院交流學(xué)習(xí)。每周一、周二科主任、護(hù)士長(zhǎng)都到老寨衛(wèi)生院交流指導(dǎo)，對(duì)護(hù)理、醫(yī)技人員緊缺的科室，我院派送人員支援上班。對(duì)檢驗(yàn)室、接種室、醫(yī)療廢物暫存點(diǎn)等部分科室進(jìn)行了修繕改造。經(jīng)過(guò)近1年多的共同努力，老寨衛(wèi)生院的各項(xiàng)工作規(guī)范、有秩開展，業(yè)務(wù)收入有所提升，醫(yī)供體工作初見(jiàn)成效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)14,379,576.79元。其中：財(cái)政撥款收入4,452,531.68元，占總收入的30.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9,845,378.16元，占總收入的68.47%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入81,666.95元，占總收入的0.57%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少407512.9元，事業(yè)收入增加288342.93元，其他收入減少298888.5元。主要原因是財(cái)政撥款收入2020年新增2101399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費(fèi)15000元，新增2100199市級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)生活補(bǔ)助13494元，2100399基本藥物購(gòu)買設(shè)備經(jīng)費(fèi)78976元，學(xué)歷提升經(jīng)費(fèi)7200元，2100399州級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)經(jīng)費(fèi)4706元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資144000元，2100408基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)1770289.4元，中央補(bǔ)助疫情處置經(jīng)費(fèi)152040元，雖然本年度財(cái)政新增撥款收入，但總體財(cái)政撥款項(xiàng)目收入比2019年減少。同時(shí)單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院2020年度支出合計(jì)13,533,306.59元。其中：基本支出11,302,481.19元，占總支出的83.52%；項(xiàng)目支出2,230,825.40元，占總支出的16.48%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年減少245241.49元，主要是節(jié)約開支；項(xiàng)目支出較上年減少253491.6元，主要原因是新增項(xiàng)目2013399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費(fèi)支出15000元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1770289.4元，中央補(bǔ)助疫情處置經(jīng)費(fèi)支出152040元，本年度基本公衛(wèi)財(cái)政撥款比2019年減少，項(xiàng)目支出同時(shí)減少，2100409重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)婦幼健康經(jīng)費(fèi)4400元（財(cái)政收回未返還），省級(jí)艾滋病防治經(jīng)費(fèi)支出2800元（財(cái)政收回未返還），州級(jí)艾滋病防治經(jīng)費(fèi)5000元（財(cái)政收回未返還），2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)生活補(bǔ)助支出13494元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)基本工資支出144000元，村衛(wèi)生室補(bǔ)助支出64000元，州級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出4706元，2100399基本藥物購(gòu)置設(shè)備經(jīng)費(fèi)支出60950元，項(xiàng)目完成度不高，財(cái)政撥款收入減少，項(xiàng)目支出減少及部分資金未及時(shí)使用，被財(cái)政收回，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目資金使用較上年減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,302,481.19元。與上年對(duì)比基本支出較上年減少245241.49元，主要是節(jié)約開支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,561,708.28元，占基本支出的22.67%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)8,740,772.91元，占基本支出的77.33%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,230,825.40元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出較上年減少253491.6元，主要原因是新增項(xiàng)目2013399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費(fèi)支出15000元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出1770289.4元，中央補(bǔ)助疫情處置經(jīng)費(fèi)支出152040元，本年度基本公衛(wèi)財(cái)政撥款比2019年減少，項(xiàng)目支出同時(shí)減少，2100409重大公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)婦幼健康經(jīng)費(fèi)4400元（財(cái)政收回未返還），省級(jí)艾滋病防治經(jīng)費(fèi)支出2800元（財(cái)政收回未返還），州級(jí)艾滋病防治經(jīng)費(fèi)5000元（財(cái)政收回未返還），2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級(jí)生活補(bǔ)助支出13494元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)基本工資支出144000元，村衛(wèi)生室補(bǔ)助支出64000元，州級(jí)離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出4706元，2100399基本藥物購(gòu)置設(shè)備經(jīng)費(fèi)支出60950元，項(xiàng)目完成度不高，財(cái)政撥款收入減少，項(xiàng)目支出減少及部分資金未及時(shí)使用，被財(cái)政收回，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目資金使用較上年減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,792,533.68元，占本年支出合計(jì)的35.41%。較上年增加191906.1元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，新增2013399其他宣傳事務(wù)進(jìn)行創(chuàng)文事務(wù)支出15000元和2100408疫情防控支出152040元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于創(chuàng)建文明城市支出15000元（其中印刷費(fèi)15000元）。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出312,407.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.52%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出312407.64元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,301,005.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.74%。主要用于單位工資福利支出2100598.96元，商品和服務(wù)支出2118740.08元（其中：辦公費(fèi)21841.00元、印刷費(fèi)3069.00元、專用材料費(fèi)49247.80元、勞務(wù)費(fèi)1943411.08元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)25035.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22694.48元、其他交通費(fèi)用53441.72元）。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出164,121.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.42%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出164121元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為22,694.48元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22,694.48元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加22,694.48元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)變動(dòng)為0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加22,694.48元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，無(wú)變動(dòng)為0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,694.48元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,694.48元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22,694.48元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)22694.48元。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院資產(chǎn)總額9524189.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4168518.22元，固定資產(chǎn)3790147.08元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1541523.85元，無(wú)形資產(chǎn)24000.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少393350.52元，其中固定資產(chǎn)減少523873.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。