目錄

第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是蒙自市衛(wèi)健局下屬的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，常見(jiàn)病多發(fā)病診治，院前急救巡回醫(yī)療，常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)，新型合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，為計(jì)劃生育提供技術(shù)指導(dǎo) 計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，節(jié)育環(huán)置取、結(jié)軋、人工與藥物流產(chǎn)品、生育指導(dǎo)與避孕咨詢(xún)等工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.醫(yī)療工作開(kāi)展情況

2020年我院不斷加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員以人為本的醫(yī)療服務(wù)理念，進(jìn)一步改善服務(wù)質(zhì)量，落實(shí)承諾服務(wù)，設(shè)立舉報(bào)箱廣泛征求群眾意見(jiàn)不斷完善服務(wù)行為，公開(kāi)舉報(bào)電話(huà)嚴(yán)懲違紀(jì)違規(guī)行為。積極配合市掃黑辦、鎮(zhèn)掃黑辦和市衛(wèi)健局開(kāi)展掃黑除惡工作，通過(guò)醫(yī)患平臺(tái)大力宣傳掃黑除惡。

截止2020年12月，我院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入549.47萬(wàn)元。其中門(mén)診收入343.39萬(wàn)元，占比62.49%；住院收入206.08萬(wàn)元，占比37.51%。業(yè)務(wù)收入中藥占比32.59%，其中門(mén)診收入中藥占比36.18%，住院收入中藥占比26.61%，整體藥占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，圓滿(mǎn)完成我院降低藥占比的預(yù)定目標(biāo)。共計(jì)服務(wù)人次達(dá)83828人次，其中門(mén)急診人次為78639人次，占比94%，出院人次為5189人次，占比6%；B超累計(jì)檢查4877人次，DR累計(jì)檢查3962人次，化驗(yàn)8347人次，心電圖2781人次。

2.健康教育活動(dòng)完成情況                                         

精心組織 ，制定計(jì)劃。成立了以院長(zhǎng)、科室主任、防保、婦幼、基本公共衛(wèi)生人員組成的領(lǐng)導(dǎo)小組，配備一名兼職人員開(kāi)展健康教育相關(guān)工作。我鎮(zhèn)的健康教育工作在院領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮下，按照以市級(jí)簽定的目標(biāo)責(zé)任。有計(jì)劃有步驟的實(shí)施，特成立了健康教育活動(dòng)小組，鄉(xiāng)級(jí)由公共衛(wèi)生組專(zhuān)人負(fù)責(zé)，村級(jí)由各村衛(wèi)生所所長(zhǎng)負(fù)責(zé)，便使此項(xiàng)工作層層順利開(kāi)展。

3.措施落實(shí)情況  

(1)利用集市日和在群眾聚居地發(fā)放健康教育印刷資料。印刷資料包括健康教育折頁(yè)、健康教育處方、健康手冊(cè)和醫(yī)學(xué)科普讀物等。每年提供不少于12種內(nèi)容的印刷資料，半年共發(fā)放宣傳資料11000余份。

(2) 在衛(wèi)生院輸液廳和門(mén)診大廳播放健康教育音像資料，每天播放一次，音像資料包括錄像帶、DVD等視聽(tīng)傳播資料，播放音像資料包括艾滋病防治、艾滋病母嬰傳播、母乳喂養(yǎng)好糖尿病高血壓防治及飲食等，內(nèi)容不少于6種，受教育5000余人。

（3）設(shè)置健康教育宣傳欄。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)置宣傳欄3個(gè)，每個(gè)宣傳欄的面積不少于2平方米，每2月更新1次，共更新4次。11個(gè)村衛(wèi)生所各設(shè)置宣傳欄1個(gè)，每個(gè)宣傳欄的面積不少于2平方米，每月更新1次，共更新60次。

（4）開(kāi)展公眾健康咨詢(xún)活動(dòng)。利用各種健康主題日或節(jié)假日，趕街日，開(kāi)展健康咨詢(xún)活動(dòng)并發(fā)放宣傳資料7500多份。至今共開(kāi)展3次公眾健康宣傳咨詢(xún)活動(dòng)，受教育1500余人。

（5）舉辦健康知識(shí)講座。針對(duì)高血壓、糖尿病、結(jié)核病、精神分裂癥患者或家屬、孕產(chǎn)婦、0-36個(gè)月兒童家長(zhǎng)等，利用婚慶、晏請(qǐng)等人員相對(duì)集中的地點(diǎn)舉辦健康講座，我院每月舉辦1次健康知識(shí)講座外，在今年“三、八”婦女節(jié)還在芷村街上、芷村政府、老芷村、白石巖村等舉行了多次健康教育講座。半年共計(jì)5期，每個(gè)村委會(huì)每2月舉辦1次健康知識(shí)講座，受教育700余人。

2020年，開(kāi)展的健康教育工作，采用各種形式，深入群眾，使廣大群眾對(duì)常見(jiàn)病、多發(fā)病有一定的認(rèn)識(shí)，并能了解一些傳染病的防治措施，能主動(dòng)配合我們的疫情監(jiān)測(cè)工作。加大傳染病的防治力度，提高自我保護(hù)意識(shí)，確保人民群眾的身體健康。

4.疾病預(yù)防控制

（1）冷鏈?zhǔn)矣袑?zhuān)人管理，冷鏈設(shè)備有溫度計(jì)，每天對(duì)冷鏈設(shè)備進(jìn)行兩次溫度觀察和記錄。各種疫苗按規(guī)范儲(chǔ)存，疫苗、注射器按全省統(tǒng)一臺(tái)賬、專(zhuān)人管理，有完整正確的領(lǐng)發(fā)登記和盤(pán)點(diǎn)登記，賬物相符。

（2）衛(wèi)生院與村衛(wèi)生所疫苗出入庫(kù)信息一致、數(shù)量吻合。每年常規(guī)疫苗運(yùn)轉(zhuǎn)不少于12次，能完整填寫(xiě)和上報(bào)免疫規(guī)劃基礎(chǔ)資料年報(bào)表，有免疫規(guī)劃上墻圖表，且更新了上一年度數(shù)據(jù)。2020年12月01日已取消所有村級(jí)接種點(diǎn)，暫時(shí)由公衛(wèi)科承擔(dān)所有接種共作。

（3）免疫規(guī)劃工作

①基礎(chǔ)免疫

我鎮(zhèn)轄區(qū)兒童預(yù)防接種信息已錄入預(yù)防接種信息系統(tǒng)客戶(hù)端并進(jìn)行管理。接種率統(tǒng)計(jì)（2020年1-12月）:卡介苗應(yīng)種13人，實(shí)種13人，接種率100%。乙肝：第一劑次應(yīng)種17針，實(shí)種17針，接種率100%；及時(shí)3人，及時(shí)率17.65%；第二劑次應(yīng)種150針，實(shí)種150針，接種率100%；第三劑次162針，實(shí)種162針，接種率100%。脊灰：第一劑次應(yīng)種164人，實(shí)種164人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種155人，實(shí)種155人，接種率100%;第三劑次應(yīng)種150人，實(shí)種150人，接種率100%；第四劑次應(yīng)種146人，實(shí)種146人，接種率100%。百白破：第一劑次應(yīng)種193人，實(shí)種193人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種211人，實(shí)種211人，接種率100%；第三劑次應(yīng)種201人，實(shí)種201人，接種率100%；第四劑次應(yīng)種169人，實(shí)種169人，接種率100%。含麻類(lèi)疫苗第一劑次應(yīng)種177人，實(shí)種177人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種215人，實(shí)種215人，接種率100%。A腦第一劑次應(yīng)種73人，實(shí)種73人，接種率100%，第二劑次應(yīng)種75人，實(shí)種75人，接種率100%。流腦A+C群第一劑次應(yīng)種222人，實(shí)種222人，接種率100%，第二劑次應(yīng)種163人，實(shí)種163人，接種率100%。乙腦第一劑次應(yīng)種165人，實(shí)種165人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種180人，實(shí)種180人，接種率100%.甲肝應(yīng)種144人，實(shí)種144人，接種率100%.白破應(yīng)種236人，實(shí)種236人，接種率100%。

②抓好季節(jié)性傳染病防治工作

重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)疫病、重點(diǎn)預(yù)防。組織學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律、法規(guī)，根據(jù)傳染病季節(jié)性流行的特點(diǎn)，有計(jì)劃、有步驟地切實(shí)抓好季節(jié)性防病制病工作，在疾病流行季節(jié)采取綜合防制措施，有效防止了傳染病暴發(fā)。廣大農(nóng)村特別是少數(shù)民族村寨、廠礦、學(xué)校等是我鎮(zhèn)的開(kāi)展疾病防治的重點(diǎn)區(qū)域。鼠疫、霍亂、常見(jiàn)傳染病是我鎮(zhèn)的重點(diǎn)防治疾病。流動(dòng)人群、少數(shù)民族村等聚居人群是我鎮(zhèn)的重點(diǎn)人群，針對(duì)上述“重點(diǎn)”，我們始終采取重點(diǎn)防制原則，做到有的放矢。對(duì)重點(diǎn)地區(qū)，加大了宣傳力度，進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生整治，開(kāi)展強(qiáng)化免疫等多種有效方法加以防制。

③抓好鼠疫防治聯(lián)防工作

 按照市政府及市愛(ài)委會(huì)的有關(guān)文件精神要求，芷村鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府統(tǒng)一思想，提高了認(rèn)識(shí)，把鼠疫防治聯(lián)防工作納入議事日程，作為中心工作來(lái)抓，成立了鼠疫防疫防治聯(lián)防的相應(yīng)組織。在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開(kāi)展工作，分別開(kāi)展了1次大規(guī)模的滅鼠工作。認(rèn)真落實(shí)鼠疫疫情“三報(bào)”及死鼠“0”報(bào)告制度，2020年鄉(xiāng)醫(yī)及群眾捕鼠標(biāo)本38只，防保組及時(shí)送檢，所檢鼠標(biāo)本來(lái)自全鎮(zhèn)11個(gè)村委會(huì)，有很好的代表性，未檢出陽(yáng)性標(biāo)本，配合市CDC開(kāi)展好鼠蚤監(jiān)測(cè)，為鼠疫防治提供依據(jù)。

④加強(qiáng)防疫工作網(wǎng)底建設(shè)，穩(wěn)定鄉(xiāng)醫(yī)隊(duì)伍，加強(qiáng)鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)，開(kāi)展好宣教

村衛(wèi)生所是防疫工作的網(wǎng)底，鄉(xiāng)醫(yī)是防疫措施的具體實(shí)施者，為此加強(qiáng)網(wǎng)底建設(shè)尤為重要，我們始終把此項(xiàng)工作做為頭等大事來(lái)抓，以求保持鄉(xiāng)醫(yī)隊(duì)伍穩(wěn)定，提高其積極性，教育其以人民健康為重，認(rèn)真實(shí)施各項(xiàng)防疫措施。

按《鄉(xiāng)醫(yī)管理制度》每月召開(kāi)鄉(xiāng)醫(yī)例會(huì)一次，充分聽(tīng)取廣大鄉(xiāng)醫(yī)的意見(jiàn)和建議，以會(huì)代訓(xùn)方式培訓(xùn)鄉(xiāng)醫(yī)1次。

加強(qiáng)衛(wèi)生宣傳是使群眾掌握衛(wèi)生防病知識(shí)，提高自我保健意識(shí)的有效途徑，為此我們做了大量的工作，充分利用有限的宣傳資源，采取各種方式大力開(kāi)展工作，收到良好的效果，宣傳欄12期，其中麻風(fēng)知識(shí)宣傳12期、肺結(jié)核防治宣傳1期，計(jì)劃免疫宣傳2期，開(kāi)展好“麻風(fēng)病日”、“3.24”、“4.25”等宣傳日活動(dòng)，發(fā)放各種宣傳材料800余份。全鎮(zhèn)各小學(xué)、中學(xué)均開(kāi)設(shè)了健教課。

 ⑤疫情監(jiān)測(cè)

貫徹《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》認(rèn)真執(zhí)行《疫情報(bào)告、處理制度》，以鼠疫、霍亂為重點(diǎn)，積極開(kāi)展好肝炎、傷寒、痢疾等消化道傳染病的監(jiān)測(cè)防治工作，密切注視疫情動(dòng)態(tài)，執(zhí)行AFP、鼠疫“0”報(bào)告制度，定期捕鼠送檢。逢瀉必報(bào)、逢瀉必檢，以防甲類(lèi)傳染病流行，共送檢糞便標(biāo)本75份，未檢出陽(yáng)性標(biāo)本。發(fā)現(xiàn)疫情，依法上報(bào)，依法處理，認(rèn)真總結(jié)分析疫情，每季度總結(jié)分析并通報(bào)一次。鄉(xiāng)醫(yī)做到及時(shí)上報(bào)疫情，執(zhí)行“0”報(bào)制度，七苗針對(duì)傳染病發(fā)率控制在發(fā)病指標(biāo)內(nèi)，由于丙類(lèi)傳染病的針對(duì)疫苗尚不能滿(mǎn)足群眾需求，按種率達(dá)不到保護(hù)要求，致使近年來(lái)我鎮(zhèn)出現(xiàn)了水痘、腮腺炎等不同程度的流行，經(jīng)采取以隔離傳染源為主的綜合防治措施后疫情基本控制。1-12月共發(fā)現(xiàn)傳染病6例，為水痘4例，腮腺炎2例。

⑥各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)完成情況

a.計(jì)劃免疫

對(duì)計(jì)劃免疫工作做到經(jīng)常性與定期考核相結(jié)合認(rèn)真督導(dǎo)，已達(dá)到了上級(jí)下達(dá)的接種率及建證卡率要求指標(biāo)。

b.結(jié)防工作：1-12月發(fā)現(xiàn)肺結(jié)核18例，發(fā)現(xiàn)新涂陽(yáng)病人7例，18例病人中，15例病人都接受正規(guī)治療并按要求定期隨訪(fǎng),2例病人因?yàn)樗幬锒靖狈磻?yīng)停治，1例拒絕規(guī)范治療自服草，規(guī)范服藥率83.3%。

（1）65歲以上老年人健康管理率

（1）對(duì)轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人實(shí)行健康管理。掌握轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人口數(shù)量和有關(guān)情況，每年為65歲及以上老年人進(jìn)行一次體格檢查，每年為65歲及以上老年人進(jìn)行一次健康指導(dǎo)，包括自我保健及傷害預(yù)防、自救等。我鎮(zhèn)今年有老年人3179人，體檢2576人，評(píng)估2919人，中醫(yī)藥服務(wù)2580人。

（2）35歲以上高血壓患者管理達(dá)標(biāo)率

對(duì)所轄高壓患者進(jìn)行篩查。建立35歲以上人群門(mén)診首診測(cè)血壓制度，對(duì)轄區(qū)內(nèi)35歲及以上常住居民，每年在其第一次到基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就診時(shí)為其測(cè)量血壓。現(xiàn)管理高血壓病人2514人，對(duì)已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理。對(duì)確診的高血壓患者，提供每年4次隨訪(fǎng)，1次體檢（內(nèi)容包括血壓、體重、空腹血糖（指血）測(cè)量、心電圖、一般體格檢查和視力、聽(tīng)力、活動(dòng)能力的一般檢查）。每次隨訪(fǎng)包括進(jìn)行健康評(píng)估、病情監(jiān)測(cè)、行為干預(yù)、用藥指導(dǎo)、健康教育、效果評(píng)價(jià)等，每次提供服務(wù)后及時(shí)將相關(guān)信息記入系統(tǒng)管理。全年規(guī)范管理高血壓病人2429人，規(guī)范管理率達(dá)96.6％。

（3）35歲以上II型糖尿病患者管理達(dá)標(biāo)率

①對(duì)35歲以上的糖尿病患者管理。2020年度共管理糖尿病人481人，規(guī)范對(duì)糖尿病患者進(jìn)行每季度1次的隨訪(fǎng)管理。每次隨訪(fǎng)包括：測(cè)量空腹血糖和血壓、詢(xún)問(wèn)上次就診到此次就診期間的癥狀、詢(xún)問(wèn)患者生活方式、了解患者服藥情況及對(duì)患者進(jìn)行分類(lèi)干預(yù)等，每次提供服務(wù)后及時(shí)將相關(guān)信息記入系統(tǒng)管理。全年規(guī)范管理病人409人，規(guī)范管理率達(dá)85％。

②對(duì)所轄糖尿病患者進(jìn)行健康檢查。每年進(jìn)行1次健康檢查，與隨訪(fǎng)相結(jié)合。內(nèi)容包括血壓、體重、空腹血糖（指血）測(cè)量、心電圖、一般體格檢查和視力、聽(tīng)力、活動(dòng)能力的一般檢查。

（4）重性精神疾病患者管理率

對(duì)轄區(qū)內(nèi)重性精神疾病患者進(jìn)行摸排登記管理。2020年12月31日止共管理病人在冊(cè)病人166例，在管病人149人，死亡遷移6人，非在管6人，失訪(fǎng)5人，在專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對(duì)重性精神病人進(jìn)行治療隨訪(fǎng)和康復(fù)指導(dǎo)及肇事肇禍危險(xiǎn)性評(píng)估114人，今年共體檢110人。在專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下管理居家的重性精神病人，每年至少四次隨訪(fǎng)，每季度1次，對(duì)病情基本未定和不穩(wěn)定的增加隨訪(fǎng)，做好康復(fù)指導(dǎo)，全年隨訪(fǎng)1028人次。對(duì)未能參加體檢評(píng)估的病人全員進(jìn)行了摸排未參加體檢原因，并入戶(hù)完成了隨訪(fǎng)和體檢。全年規(guī)范管理110人，規(guī)范管理率達(dá)69.6％。

（5）死因監(jiān)測(cè)工作

我院認(rèn)真開(kāi)展死亡原因監(jiān)測(cè)工作，按照市疾控中心的要求和統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)上報(bào)各種報(bào)表，全年累計(jì)報(bào)告了258例死亡病例。已達(dá)到6.6‰的報(bào)告率。為及時(shí)發(fā)現(xiàn)全鎮(zhèn)死亡病例中存在的問(wèn)題，總結(jié)好本地區(qū)導(dǎo)致死亡疾病的趨向提供了有力數(shù)據(jù)。

5.衛(wèi)生監(jiān)督

1.基本情況

芷村鎮(zhèn)設(shè)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)16戶(hù)（包含衛(wèi)生院1個(gè)，村衛(wèi)生所10所,村衛(wèi)生室5個(gè)），有鄉(xiāng)村醫(yī)生41人，公共場(chǎng)所22戶(hù)，幼兒園3所，中學(xué)1所、小學(xué)共9所（包含2個(gè)校點(diǎn)），農(nóng)村生活飲用水126戶(hù)。我院對(duì)全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)、公共場(chǎng)所、學(xué)校、農(nóng)村生活飲用水分別建檔管理。

2.增強(qiáng)監(jiān)管能力  加強(qiáng)隊(duì)伍管理

（1）健全衛(wèi)生行政執(zhí)法責(zé)任制和責(zé)任追究制。健全衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)和工作制度，規(guī)范督查行為，建立督查信息通報(bào)機(jī)制。開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)督員著裝和執(zhí)法行為的督查，樹(shù)立衛(wèi)生監(jiān)督文明執(zhí)法的良好形象；開(kāi)展行政許可和行政執(zhí)法的專(zhuān)項(xiàng)撿查，切實(shí)增強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督工作效能。實(shí)行行政處罰報(bào)告制度。

（2）加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)，規(guī)范行政行為。今年1-12月召開(kāi)衛(wèi)生監(jiān)督工作會(huì)議2次。注重抓好業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高衛(wèi)生監(jiān)督員的綜合執(zhí)法水平和能力；加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督員政治素質(zhì)、服務(wù)意識(shí)、管理水平等方面的培訓(xùn)，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局、服務(wù)人民群眾的意識(shí)。

3.突出監(jiān)督重點(diǎn)  加大監(jiān)督力度

積極配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)食品安全整頓工作及重大節(jié)日、重大活動(dòng)的宣傳。

4.加大傳染病防治監(jiān)督力度，做好轄區(qū)內(nèi)學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生及衛(wèi)生所醫(yī)療行為的監(jiān)督管理。

（1）醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督  1-12月對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的規(guī)范執(zhí)業(yè)、消毒規(guī)律隔離制度的落實(shí)及傳染病疫情報(bào)告和醫(yī)療廢物的存放、處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查61戶(hù)次。

（2）學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督  1-12月對(duì)轄區(qū)內(nèi)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校生活飲用水、傳染病防控、教學(xué)環(huán)境及生活設(shè)施衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督檢查52次戶(hù)次，并建立分戶(hù)監(jiān)管檔案。

（3）公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督  1-12月依照相關(guān)法律法規(guī)做好公共場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位的衛(wèi)生許可、審核、復(fù)審工作，并定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)美發(fā)店、旅店進(jìn)行監(jiān)督檢查84戶(hù)次，建立相應(yīng)監(jiān)督、許可及基本情況檔案。

（4）生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督   1-12月掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級(jí)供水單位、農(nóng)村中小學(xué)供水基本情況、（包括水源類(lèi)型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息），協(xié)助指導(dǎo)農(nóng)村飲用水水質(zhì)為社會(huì)主義服務(wù)監(jiān)測(cè)及消毒工作，1-12月對(duì)轄區(qū)飲用水單位進(jìn)行巡查504戶(hù)次。

（5）打擊非法行醫(yī)  1-12月共打擊非法行醫(yī)2次，向群眾宣傳非法行醫(yī)的相關(guān)知識(shí)，提高全鎮(zhèn)人民群眾對(duì)非法行醫(yī)的危害的認(rèn)識(shí)，為開(kāi)展打擊非法行醫(yī)工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。

5.中醫(yī)藥服務(wù)

（1）老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項(xiàng)目

服務(wù)對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民。每年為老年人提供1次中醫(yī)藥健康管理服務(wù)，內(nèi)容包括中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)和中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。

①中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)。按照老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)記錄表前33項(xiàng)問(wèn)題采集信息，根據(jù)體質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行體質(zhì)辨識(shí)，并將辨識(shí)結(jié)果告知服務(wù)對(duì)象。

②中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。根據(jù)不同體質(zhì)從情志調(diào)攝、飲食調(diào)養(yǎng)、起居調(diào)攝、運(yùn)動(dòng)保健、穴位保健等方面進(jìn)行相應(yīng)的中醫(yī)藥保健指導(dǎo)。

2.0～36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項(xiàng)目

服務(wù)對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)居住的0～36個(gè)月兒童。在兒童6、12、18、24、30、36月齡時(shí)對(duì)兒童家長(zhǎng)進(jìn)行兒童中醫(yī)藥健康指導(dǎo)，具體內(nèi)容包括：

①向家長(zhǎng)提供兒童中醫(yī)飲食調(diào)養(yǎng)、起居活動(dòng)指導(dǎo)；

②在兒童6、12月齡給家長(zhǎng)傳授摩腹和捏脊方法；在18、24月齡傳授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月齡傳授按揉四神聰穴的方法。

年內(nèi)組織醫(yī)務(wù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員進(jìn)行中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。2020年全鎮(zhèn)有0-3歲兒童1256人，完成中醫(yī)藥健康管理服務(wù)1102人，完成率87.74%；65歲以上老年人3183人，中醫(yī)藥健康管理服務(wù)2580人，完成率81.06%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

 第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)11,540,595.74元。其中：財(cái)政撥款收入5,831,827.03元，占總收入的50.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,639,846.88元，占總收入的48.87%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入68,921.83元，占總收入的0.60%。與上年相比，本年總收入減少1082488.67元，其中:財(cái)政撥款收入減少424908.25元，事業(yè)收入減少696897.16元,其他收入增加39316.74元。本年總收入減少的原因是財(cái)政撥款收入按財(cái)政要求沖減財(cái)政收入，門(mén)診就診人數(shù)減少導(dǎo)致醫(yī)療收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度支出合計(jì)11,673,757.30元。其中：基本支出9,089,691.13元，占總支出的77.86%；項(xiàng)目支出2,584,066.17元，占總支出的22.14%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，本年總支出增加137041.51元，其中：基本支出增加259373.12元，項(xiàng)目支出減少122331.61元,基本支出增加的原因是2020年基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，單位支出增加。項(xiàng)目支出情況：2013399創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)15000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助51305元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資194000元、村衛(wèi)生室補(bǔ)助77296.22元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)17895元、家簽經(jīng)費(fèi)44500元、設(shè)備采購(gòu)資金100000元，2100408基本公衛(wèi)1810738.95元，2100409艾滋病防治6250元、衛(wèi)生院哨點(diǎn)診室建設(shè)經(jīng)費(fèi)150000元，2101399家簽經(jīng)費(fèi)55382元、家簽配套經(jīng)費(fèi)61699元，項(xiàng)目支出減少的原因是新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)15000元，2101399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,089,691.13元。與上年相比增加259373.12元，支出增加的原因是2020年基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，單位支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,191,894.22元，占基本支出的46.12%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4,897,796.91元，占基本支出的53.88%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,584,066.17元。與上年相比減少122331.61元。2013399創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)15000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助51305元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資194000元、村衛(wèi)生室補(bǔ)助77296.22元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)17895元、家簽經(jīng)費(fèi)44500元、設(shè)備采購(gòu)資金100000元，2100408基本公衛(wèi)1810738.95元，2100409艾滋病防治6250元、衛(wèi)生院哨點(diǎn)診室建設(shè)經(jīng)費(fèi)150000元，2101399家簽經(jīng)費(fèi)55382元、家簽配套經(jīng)費(fèi)61699元，項(xiàng)目支出減少的原因是新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)15000元，2101399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,489,670.31元，占本年支出合計(jì)的55.59%。與上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,715,163.06元相比增加774507.25元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，同時(shí)單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，單位支出增加。項(xiàng)目新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)15000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助51305元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資194000元、村衛(wèi)生室補(bǔ)助77296.22元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)17895元、家簽經(jīng)費(fèi)44500元、設(shè)備采購(gòu)資金100000元，2100408基本公衛(wèi)1810738.95元，2100409艾滋病防治6250元、衛(wèi)生院哨點(diǎn)診室建設(shè)經(jīng)費(fèi)150000元，2101399家簽經(jīng)費(fèi)55382元、家簽配套經(jīng)費(fèi)61699元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于創(chuàng)文事務(wù)方面支出，商品和服務(wù)支出15000元（其中：其他商品和服務(wù)支出15000元）。

 2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出402,920.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出375704.96元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出27215.52元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5,827,233.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.79%。主要用于單位工資福利支出3351714.97元；商品和服務(wù)支出2364472.86元（其中：辦公費(fèi)57032.28元、咨詢(xún)費(fèi)5500元、維護(hù)/修費(fèi)144500元、專(zhuān)用材料費(fèi)37321.39元、勞務(wù)費(fèi)1970689.86元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38975.33元、其他交通費(fèi)用110454元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助480元（其中：獎(jiǎng)勵(lì)金480元）；資本性支出110566元（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置10566元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置100000元）。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出244,516.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，主要用于住房公積金支出244516元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為38,975.33元，無(wú)預(yù)算數(shù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，無(wú)預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為38,975.33元，無(wú)預(yù)算數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，無(wú)預(yù)算數(shù)。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加38,975.33元，增加100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)為0.00元，無(wú)預(yù)算數(shù)無(wú)可比性；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加38,975.33元，增加100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)增減為0.00元，無(wú)預(yù)算數(shù)無(wú)可比性。22020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38,975.33元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38,975.33元。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38,975.33元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出38,975.33元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38,975.33元。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額12513966.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3091308.19元，固定資產(chǎn)2512987.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程6502701.3元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)406969.06元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少382333.84元，其中固定資產(chǎn)減少257888.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)112項(xiàng)，賬面原值456756.1元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。