蒙自市第二中學(xué)2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市第二中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市第二中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，承擔(dān)初中教育工作。實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

在中共蒙自市委、蒙自市人民政府、蒙自市教育體育局以及社會各界的關(guān)心、重視和支持下，蒙自二中狠抓內(nèi)部管理、挖掘內(nèi)部潛力、優(yōu)化資源配置，優(yōu)質(zhì)高效的課堂教學(xué)結(jié)合豐富多彩的特色活動，全面開發(fā)學(xué)生智力，全面發(fā)展學(xué)生特長，致力提升辦學(xué)質(zhì)量，2020年學(xué)業(yè)水平考試成績再創(chuàng)輝煌！

1、石亦烜以585分（實考分）名列紅河州第一名，盤成熙以585分（含照顧分）居紅河州第一名；

2、全市前10名，蒙自二中有8人，居全市第一；

3、全市580分以上學(xué)生6人，蒙自二中4人，居全市第一；

4、全市570分以上學(xué)生共33人，蒙自二中21人，居全市第一；

5、全市560分以上學(xué)生共132人，蒙自二中71人，居全市第一；

6、全市555分以上學(xué)生共211人，蒙自二中101人，居全市第一；

7、全市550分以上學(xué)生共299人，蒙自二中135人，居全市第一；

謹(jǐn)此向長期以來關(guān)心支持蒙自二中的上級黨委、人民政府、主管部門以及社會各界表示衷心的感謝！這些成績的取得是根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)活動和事業(yè)發(fā)展需要，結(jié)合學(xué)校的實際情況和工作安排，合理安排各項資金，優(yōu)先保障學(xué)校日常教育教學(xué)工作的正常運轉(zhuǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第二中學(xué)部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市第二中學(xué)部門2020年末實有人員編制217人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員217.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員102人。其中：離休0人，退休102人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市第二中學(xué)部門2020年度收入合計37,465,115.51元。其中：財政撥款收入37,458,666.37元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,449.14元，占總收入的0.02%。2019年預(yù)算收入40,894,402.72元，2020年預(yù)算收入  26741686.96元，2019與2018年相比預(yù)算收入增加37,465,115.51元。差額原因是教師人數(shù)減少相對應(yīng)工資收入減少，2019財政撥款收入占收入的100%，2020年財政撥款收入占收入的99.98%，2020年其它收入為個稅手續(xù)費返還。

二、支出決算情況說明

蒙自市第二中學(xué)部門2020年度支出合計41,609,174.88元。其中：基本支出38,471,174.88元，占總支出的92.46%；項目支出3,138,000.00元，占總支出的7.54%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年決算支出44,374,476.69元，2020年決算支出  41,609,174.88元，2020與2019年相比預(yù)算支出減少2,726,301.81元。差額原因是教師人數(shù)增加相對應(yīng)工資支出減少；基建工程項目支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市第二中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出38,471,174.88元。上年機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出34,169,476.69元，比上年增加4,301,698.19元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出34,727,834.52元，占基本支出的90.27%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,743,340.36元，占基本支出的9.73%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市第二中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,138,000.00元。上年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出為10,205,000.00元，比上年減少7,067,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市第二中學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41,539,174.88元，占本年支出合計的99.83%。上年一般公共預(yù)算財政撥款支出44,374,476.69元, 占上年支出合計的100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出35,092,559.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.48%。主要用于保障蒙自市第二中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，保障蒙自市第二中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,157,720.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.01%。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出2,288,895.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.51%。主要用于住房公積金的支出；

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市第二中學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為68500元，支出決算為5,187.29元，完成預(yù)算的7.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5,187.29元，完成預(yù)算的7.57%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校沒有公務(wù)用車購置，只有發(fā)生2020年公務(wù)用車維護費5187.29元，比 2019年公務(wù)用車維護費元減少2256.48元。公務(wù)接待0次及人數(shù)0人，金額0元。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加-2,256.48元，增長-30.31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加-2,256.48元，增長-30.31%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：

（1）我校沒有公務(wù)用車購置，只有發(fā)生2020年公務(wù)用車維護費5187.29元，比 2019年公務(wù)用車維護費元減少2256.48元。公務(wù)接待0次及人數(shù)0人，金額0元。

（2）會議費支出情況：無

（3）培訓(xùn)費支出情況：無

（4）其他對單位影響較大的支出情況。無

（5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。無

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,187.29元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,187.29元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。。

公務(wù)用車運行維護支出5,187.29元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市第二中學(xué)部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市第二中學(xué)部門資產(chǎn)總額45,333,398.57元，其中，流動資產(chǎn)2,594,530.78元，固定資產(chǎn)29,465,867.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程13,273,000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,344,587.26元，其中固定資產(chǎn)減少4,179,124.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額258,756.89元，其中：政府采購貨物支出255,620.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出3,136.89元。授予中小企業(yè)合同金額258,756.89元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036001111