蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2、負責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3、負責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4、負責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

5、配合有關(guān)部門加強學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)生全面發(fā)展。

6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門安排的具體工作。         

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹                                

1、全力以赴，勇于擔(dān)當(dāng)，努力守住兩條紅線。

第一條紅線安全工作，我校安全工作堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合、加強教育、群防群治的原則，從而切實保障了師生安全和財產(chǎn)不受損失，維護了學(xué)校正常的教育、教學(xué)秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的紅線思維。（1）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實安全責(zé)任制（2）完善安全制度，加強安全管理（3）齊抓共管群防群治。

第二條紅線控輟保學(xué)，我校根據(jù)教育體育局對精準扶貧、精準脫貧的安排部署，實施雙線責(zé)任制，把“零輟學(xué)”作為脫貧出列的一條底線，控輟保學(xué)工作以年度履職考核掛鉤。形成層層有人抓，重點生有人管的全員管理局面，把工作落實到實處。

2、、以德育為先，為學(xué)生全面發(fā)展奠基

我校始終堅持以黨的教育方針、社會主義核心價值觀為教育導(dǎo)向，以全面落實學(xué)生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實基礎(chǔ)，強化習(xí)慣，落實各年段學(xué)生核心素養(yǎng)。圍繞“隊伍建設(shè)、過程管理、開展活動”等途徑，落實立德樹人的根本任務(wù)。

加強教師隊伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。（1）加強了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。（2）延續(xù)“問題即課題，教學(xué)即研究”的科研理念。加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。(3)開展互助交流、增強共同體意識。關(guān)注教師成長，實施“走出去、引進來”的培訓(xùn)方式，堅持教育研究為教育教學(xué)服務(wù)，為促進教師的專業(yè)化成長服務(wù)

4、努力做好后勤保障服務(wù)工作，努力改善辦學(xué)條件，夯實教育基礎(chǔ)（1）嚴格財務(wù)紀律管理，做好后勤保障服務(wù)。（2）積極爭取項目、努力改善辦學(xué)條件。

5、關(guān)愛特殊群體，助推脫貧攻堅取得成效

牢記學(xué)生因貧而失學(xué)是一項政治任務(wù)。為使每一個學(xué)生進得來，留得住，學(xué)得好，我校在積極爭取政府助學(xué)扶困的同時，與希望工程和社會各界愛心人士等積極聯(lián)系，多方爭取助學(xué)機會，關(guān)愛貧困、殘疾、疾病和留守兒童等特殊群體。

6、聘請法制副校長到校進行法制進校園活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。名稱是：蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年末實有人員編制46人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度收入合計7,945,177.00元。其中：財政撥款收入7,945,177.00元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

二、支出決算情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度支出合計8,376,910.40元。其中：基本支出8,256,910.40元，占總支出的98.57%；項目支出120,000.00元，占總支出的1.43%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,256,910.40元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,338,817.75元，占基本支出的88.88%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費918,092.65元，占基本支出的11.12%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出120,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,376,910.40元，占本年支出合計的100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8486501.34元，占本年支出合計的100.00%。今年比上年減少109590.94元，減少1.29%，減少原因是由于剩余資金被財政收回，沖減財政撥款，本年度無基建項目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出7,281,939.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.93%。主要用于1、發(fā)放職工工資福利5233407.01元；2、商品和服務(wù)支出585862.65元；3、對個人和家庭的補助1130440元；4、資本性支出332230元。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出676,329.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.07%。主要用于1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出636206.4元；2、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出36201.84元；3、死亡撫恤3921.5元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出418,641.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.00%。主要用于職工住房公積金繳費支出。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為16000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是車輛已處置，本年學(xué)校無“三公”經(jīng)費支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增加的主要原因本年學(xué)校無“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學(xué)部門資產(chǎn)總額18098136.63元，其中，流動資產(chǎn)951885.26元，固定資產(chǎn)4326904.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程12819346.59元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1807393.35元，其中固定資產(chǎn)增加355230.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額38830.00元，其中：政府采購貨物支出38830.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額38830.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250301036001111