部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年工作以黨的十九大精神為指導(dǎo)，在市生健康局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，得到了上級單位的幫助和支持，按照市衛(wèi)健局、市疾控中心、市婦幼保健院的目標(biāo)責(zé)任書，結(jié)合我中心實際情況，通過全中心職工的努力，全年完成了一部分工作，但同時也存在一些問題，現(xiàn)將2020年工作總結(jié)如下：

1、加快推進基本醫(yī)療保障制度建設(shè)和實施國家基本藥物制度

（1）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險正常運行，通過多種形式宣傳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險有關(guān)政策和知識。

（2）實施國家基本藥物制度，實施藥品零差率銷售。

（3）加大基本藥物制度宣傳、培訓(xùn)力度。(科室醫(yī)務(wù)人員進行全員培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到、記錄、圖片、培訓(xùn)內(nèi)容)。

（4）建立督查工作制度，加大對本科室督促檢查力度，開展實施基本藥物制度工作監(jiān)測評價，定期開展檢查工作，全面掌握本科室的實施進展情況。(制定檢查制度和有檢查記錄;開展實施基本藥物制度監(jiān)測評價，按時按質(zhì)按量填報監(jiān)測信息)。

（5）執(zhí)行基本藥物制度。在全省網(wǎng)上集中采購、統(tǒng)一配送中標(biāo)公司采購藥品，按要求編制基本藥物集中采購計劃，確定基本藥物采購具體劑型、規(guī)格、質(zhì)量要求，明確采購數(shù)。

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生項目工作

每月按時上報基本公共衛(wèi)生月報表，每季度上報公共衛(wèi)生績效考核自查報告、報表。

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)內(nèi)有4個社區(qū)，分別是雙河、天馬、綠茵、銀河社區(qū)，總?cè)丝跀?shù)37182人，農(nóng)業(yè)人口1220人，非農(nóng)業(yè)人口35962人，社區(qū)服務(wù)中心承擔(dān)著3萬多人的醫(yī)療、預(yù)防保健、居民健康檔案管理和老年人、慢性病管理、0-6歲兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、健康教育等工作。居民健康檔案規(guī)范化紙質(zhì)及電子管理，建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開展服務(wù)，及時更新居民健康檔案。累計建居民健康檔案32268份，（其中有轄區(qū)管理外的人員在本單位建居民健康檔案），建檔率達90%。

（1）18歲以上高血壓患者管理

①2020年12月31日止累計管理高血壓患者人數(shù)2460人,已完成了上級下達的任務(wù)指標(biāo)數(shù)120.29%。

②對已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理。對確診的高血壓患者，每年提供至少4次隨訪，對血壓控制不滿意的高血壓患者每2周進行一次隨訪，2次血壓都控制不滿意的，建議到上級醫(yī)院進行住院治療，并2周隨訪一次。每次隨訪包括進行健康評估、病情監(jiān)測、行為干預(yù)、用藥指導(dǎo)、健康教育、效果評價等，每次提供服務(wù)后及時將相關(guān)信息記入健康檔案，截止到12月31日共隨訪10803人次。規(guī)范化管理2232人，規(guī)范化管理率達90.73%，已完成了上級下達的規(guī)范化管理率。

（2）35歲以上2型糖尿病患者管理

①到2020年12月31日止累計管理糖尿病患者人數(shù)1032人,已完成了上級下達的任務(wù)指標(biāo)數(shù)189.71%。

②對已確診的2型糖尿病患者納入糖尿病健康管理。每年提供1次健康體檢及至少4次面對面隨訪，血糖控制不滿意的每2周進行一次隨訪，2次血糖都控制不滿意的，建議到上級醫(yī)院進行住院治療，并2周隨訪一次。每次隨訪包括進行健康評估、病情監(jiān)測、行為干預(yù)、用藥指導(dǎo)、健康教育、效果評價等，每次提供服務(wù)后及時將相關(guān)信息記入健康檔案，截止到12月31日共隨訪5285人次，規(guī)范管理人數(shù)721人，規(guī)范管理率69.86%。與上級下達的任務(wù)指標(biāo)規(guī)范管理率相差10.14%

（3） 65歲以上老年人健康管

本轄區(qū)65歲以上老年人有3354人，到2020年12月31日止累計建居民健康檔案有3157人，為65歲及以上老年人進行一次體格檢查及健康指導(dǎo)、健康評估有2519人，規(guī)范化管理的有2519人，健康管理率達79.79%。規(guī)范化健康管理率到79.79%，與上級下達的任務(wù)指標(biāo)數(shù)相差7人

（4）重性精神疾病患者管理率

對轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者進行登記管理。累計建檔嚴(yán)重精神障礙患者122人，任務(wù)指標(biāo)數(shù)147人，完成任務(wù)指標(biāo)數(shù)82.99%，轄區(qū)嚴(yán)重精神障礙患者登記率≥100%。在專業(yè)機構(gòu)指導(dǎo)下對居家的嚴(yán)重精神障礙患者進行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。每年免費為嚴(yán)重精神障礙患者體檢一次。在專業(yè)機構(gòu)指導(dǎo)下管理居家的嚴(yán)重精神障礙患者，每年隨訪4次，做好康復(fù)指導(dǎo)，病情不穩(wěn)定時增加隨訪次數(shù)，并進行綜合評估。截止到12月31日共隨訪嚴(yán)重精神障礙患者484人次，規(guī)范管理人數(shù)49人。規(guī)范管理率達40.16%，服藥人數(shù)是56人，服藥率達74.02%。

（5）預(yù)防接種管理

為適齡兒童按規(guī)定全程接種疫苗。為適齡兒童按規(guī)定全程接種疫苗，包括乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗、流腦疫苗、甲肝疫苗等疫苗，并定期組織開展補種工作。及時報告預(yù)防接種中的異常反應(yīng)，并協(xié)助專業(yè)機構(gòu)完成現(xiàn)場調(diào)查和處理。疫苗出入庫登記臺賬符合要求，入庫數(shù)、出庫數(shù)、庫存數(shù)相符，系統(tǒng)疫苗接種數(shù)與實際使用數(shù)相符。

①冷鏈?zhǔn)矣袑Ｈ斯芾恚滏溤O(shè)備有溫度計，每天對冷鏈設(shè)備進行兩次溫度觀察和記錄。各種疫苗按規(guī)范儲存，疫苗、注射器按全省統(tǒng)一臺賬、專人管理，有完整正確的領(lǐng)發(fā)登記和盤點登記，賬物相符。

②能完整填寫和上報免疫規(guī)劃基礎(chǔ)資料年報表，有免疫規(guī)劃上墻圖表，且更新了上一年度數(shù)據(jù)。我中心轄區(qū)兒童預(yù)防接種信息已錄入預(yù)防接種信息系統(tǒng)客戶端并進行管理。

③2020年12月31止在本中心兒童建證建卡有461人，其余本年度出生的兒童在出生的醫(yī)療機構(gòu)已建證建卡，本轄區(qū)建證建卡率達到100％以上，0-6歲兒童我中心常規(guī)免疫單苗接種針次，乙肝疫苗接種1048針次、卡介苗接種64人、IPV接種1026人次、OPV接種942針次、百白破接種2918針次、麻風(fēng)疫苗接種344針次、麻腮風(fēng)疫苗接種1517針次、乙腦減毒疫苗接種1863針次、A群流腦接種749針次、A+C流腦接種1185針次、甲肝疫苗接種972針次、白破疫苗接種873針次，系統(tǒng)錄入疫苗接種13500針次，抽查20名2-3歲兒童，規(guī)劃疫苗接種完整率達到90.5％。

（6）做好各項慢性病篩查工作

①有各項工作制度  建立了慢病管理制度、慢病工作職責(zé)并制定了相應(yīng)的工作措施，如18歲以上首診測血壓、測血糖制度等。截止到本月，首診測血壓人數(shù)9112人、測血糖人數(shù)7429人。

②死因監(jiān)測  由于各種原因，死因監(jiān)測工作比較滯后。今年到12月31日止共完成死因上報57人。

（7）流動人口公共衛(wèi)生服務(wù)管理工作

我社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共為天馬社區(qū)、銀河社區(qū)、雙河社區(qū)、綠茵社區(qū)流動人口建居民健康檔案9775人，對流動人口都進行公共衛(wèi)生服務(wù)項目均等化服務(wù)。

（8）中醫(yī)藥管理服務(wù)工作

為轄區(qū)內(nèi)的0-3歲兒童、65歲及以上的老年人進行中醫(yī)藥管理服務(wù)，到2020年12月31日止，本轄區(qū)內(nèi)0-3歲兒童人數(shù)有1055人，已進行中醫(yī)藥服務(wù)的有562人，管理率達53.27%，老年人有3354人，已進行中醫(yī)藥管理服務(wù)的有1496人，管理率達44.60%。

（9）艾滋病防治工作

2020年1月份至今我社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心從市疾控中心接管49名艾滋病病毒感染者和病人的管理工作，為更好地開展工作，我們及時對他們建立了工作臺賬。這49名現(xiàn)管理未治療患者中CD4應(yīng)檢測人數(shù)42例，檢測7例，率16.7%；配偶應(yīng)檢測數(shù)4例，檢測數(shù)1例，率25%。3.現(xiàn)管理未治療患者中（未檢測CD4患者人和未治療人數(shù)19人+脫失人數(shù)23），既往脫失轉(zhuǎn)介抗病毒治療2人，未達指標(biāo)要求。

截止至12月份HIV監(jiān)測檢測工作開展情況：我中心新總共檢查人數(shù)3062、（其中65歲以上老年人1007人、孕產(chǎn)婦14人、普通人群2041人）本年度需報告新發(fā)任務(wù)指標(biāo)為4人，未發(fā)現(xiàn)新患者，未完成任務(wù)指標(biāo)。

（三）深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革

1.積極組織組織人員參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.2020年截至12月總收入達981.9萬元，其中財政補助收入271.6萬元，醫(yī)療收入709.6萬元，總支出963.6萬元，其中醫(yī)療支出817.1萬元，公共衛(wèi)生支出146.4萬元。2020年1月至12月門診人次10440人次；中醫(yī)門診人次150人次；預(yù)防接種人次21364人次，合計門診總?cè)舜?1954人次，醫(yī)療工作正常運作。

（四）綜合工作

按時按質(zhì)上報各類資料、工作總結(jié)、各類報表。

加強資金管理，做到專款專用。

加強財務(wù)管理，健全管理制度，做到了專款專用。

未發(fā)生舉債建設(shè)。

嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)、會計和審計監(jiān)督等法律制度，未設(shè)立賬外賬和“小金庫”。

嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，通過政府采購中心，購買政府范圍內(nèi)的商品。

按照年初預(yù)算，依法組織收入，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

完成衛(wèi)生簡訊上報工作，全年已完成簡訊20篇。

積極參加醫(yī)療責(zé)任保險。

規(guī)范各類文書，財務(wù)檔案管理。

11.加強資金管理，未出現(xiàn)不合理使用，做到專款專用。

（五）衛(wèi)生監(jiān)督工作

1、建立衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站、健全協(xié)管員職責(zé)，職能是負(fù)責(zé)對全鎮(zhèn)的食品安全信息報告；職業(yè)衛(wèi)生咨詢指導(dǎo)；飲用水衛(wèi)生安全巡查；學(xué)校衛(wèi)生服務(wù)；非法行醫(yī)和非法采供血信息報告；完成上級衛(wèi)生行政部門和衛(wèi)生監(jiān)督部門所指定或交辦的其它衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。2020年1月1日至9月30日止，轄區(qū)內(nèi)飲用水衛(wèi)生安全巡查20次、學(xué)校衛(wèi)生服務(wù)巡查次數(shù)42次、醫(yī)療機構(gòu)巡查戶次數(shù)10次。

2、人員配備設(shè)有2名專職的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員，協(xié)管員工作證件齊全，著裝統(tǒng)一。在主管部門的直接管理和上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，我們堅持依法監(jiān)督，從嚴(yán)管理，保證衛(wèi)生監(jiān)督各項工作有序開展。

3、配套設(shè)施我中心配有適應(yīng)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作所需的辦公室，辦公室配備開展工作所需的基本設(shè)備（辦共桌椅、電腦等），辦公場所有明顯標(biāo)識。

4、人員培訓(xùn)協(xié)管員在2013年6月份經(jīng)市衛(wèi)生監(jiān)督所培訓(xùn)一個月，并取得衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員聘任證。

5、為了更好更規(guī)范的做好衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，蒙自市衛(wèi)健局已專門成立衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，負(fù)責(zé)城區(qū)所有衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，所以根據(jù)文件精神于2020年9月30日本中心衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作正式移交給蒙自市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，不在管理此項工作。

（六）健康教育工作

1、利用各種活動發(fā)放健康教育印刷資料。印刷資料包括健康教育折頁、健康教育處方、健康手冊和醫(yī)學(xué)科普讀物等共66種。

  2、設(shè)置健康教育宣傳欄。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)置宣傳欄2個，綠茵社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、天馬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站各設(shè)置1個宣傳欄，面積不少于2平方米，每年更新24次。截止2020年12月31日，共更新24次。

3、開展公眾健康咨詢活動。利用各種健康主題日或節(jié)假日，趕街日開展健康咨詢活動并發(fā)放宣傳資料，到2020年12月共開展10次公眾健康宣傳咨詢活動，參加咨詢活動的居民有2436人次，發(fā)放宣傳資料種類有66種，發(fā)放宣傳資料有25369份。已完成了上級下達的公眾咨詢活動任務(wù)指標(biāo)數(shù)。

4、舉辦健康知識講座。針對高血壓、糖尿病、艾滋病、結(jié)核病、中醫(yī)藥健康知識、以及社區(qū)居民要求開展的健康知識，根據(jù)年初的工作計劃定期舉辦健康知識講座，截止2020年12月31日，本中心及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站共舉辦健康知識講座24次，共有853人參加講座。已完成了上級下達的健康知識講座任務(wù)數(shù)。

5、開展個體化健康教育  利用全科門診以及預(yù)防接種門診和慢性病隨訪工作之便，開展個體化健康指導(dǎo)，到2020年12月31止共有8752人接受個體化健康教育，健康生活方式和行為養(yǎng)成2188人，行為養(yǎng)成率25%，已完成了上級下達的任務(wù)指標(biāo)。

6、音像播放，根據(jù)年初的工作計劃及就診居民的需求，在本中心一樓大廳上班時間內(nèi)都進行健康知識音像播放，播放種類不少于28種，時間不少于300次，滿足了前來就診的居民需求，已完成了上級下達的音像播放任務(wù)指標(biāo)數(shù)。

7、基本醫(yī)療質(zhì)量                                                       

2020年對我們綜合門診科來說是非常具有意義的一年。一直以來，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是公益性、綜合性的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，是城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的基礎(chǔ)。除了為社區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)和健康管理等功能任務(wù)，還承擔(dān)著常見病和多發(fā)病診療、轉(zhuǎn)診的醫(yī)療服務(wù)。根據(jù)國家和省衛(wèi)生健康委關(guān)于開展"優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動的要求，按照“以評促建，以建促評，評建結(jié)合，規(guī)范發(fā)展”的原則，市局開展了“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等級評審評價工作。我科從六月份后積極準(zhǔn)備了評審工作要求的各項資料內(nèi)容。經(jīng)過7月23日市局評審組的審查，我們大家都看到了自己工作中存在的嚴(yán)重不足,我科結(jié)合初審檢查組各位老師提出的意見和建議，對評審標(biāo)準(zhǔn)及實施策略進行了細(xì)致的閱讀、分解及體會，積極進行自檢自查與自我批評活動，總結(jié)科室存在的問題及時整改。

截至目前，我科醫(yī)生組、護理組、藥房組、中醫(yī)康復(fù)組、檢驗組、收費組、影像功能組共同整改了以下幾方面：

（1）根據(jù)國家衛(wèi)生法規(guī)、中心工作要求制定本科室各小組基本工作制度及工作職責(zé)，重新審核、制定科室制度及考核要求。門診醫(yī)生組、護理組、藥房組、收費組及檢驗組實行交班制。

（2）自7月23日起建立門診電子病歷系統(tǒng)，每月對門診醫(yī)生進行電子病歷書寫完成數(shù)、書寫質(zhì)量的考核。

（3）優(yōu)化藥房谷倉系統(tǒng)的管理，通過設(shè)置抗菌藥物DDDs值對門診醫(yī)生使用抗菌藥物進行監(jiān)管、及時干預(yù)。每季度進行一次門診醫(yī)生抗菌藥物使用強度排行通報。每月月底藥房隨機抽取50張?zhí)幏竭M行處方點評，點評結(jié)果在每月的科室會議上公布，督促門診醫(yī)生進行整改。

（4）對檢驗項目進行了自查，按自身實際操作技術(shù)整理、分類上報。對收費項目需要按國家有關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)重新核對、清理，排除觸及“紅線”可能性；

（5）按照公益性醫(yī)療保障服務(wù)任務(wù)要求以及蒙自市衛(wèi)生健康局下發(fā)《蒙自市公益性醫(yī)療保障服務(wù)方案》(試行)成立了由我們綜合科為主的醫(yī)療保障服務(wù)任務(wù)執(zhí)行小組，保證按時按質(zhì)完成市里面開展的各項活動的醫(yī)療保障要求。

科室加強了知識學(xué)習(xí)建設(shè)。每月月初科室會公布本月要學(xué)習(xí)的一項理論知識及一項醫(yī)療技術(shù)，月中分別對每個科室成員進行考核，月底進行通報和復(fù)考，考核結(jié)果將與年底績效分配掛鉤。每周周一在科室微信群內(nèi)由科內(nèi)七個小組輪流進行知識小分享，并要求科室人員進行學(xué)習(xí)打卡，相互討論交流。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度收入合計9,818,804.76元。其中：財政撥款收入2,716,734.78元，占總收入的27.67%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,095,530.54元，占總收入的72.26%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,539.44元，占總收入的0.07%。與上年對比財政撥款收入增加271552.82元，事業(yè)收入增加4041540.48元，其他收入增加4419.85元。主要原因是財政撥款收入中2020年中新增撥入2013399其他宣傳事務(wù)支出創(chuàng)文事務(wù)經(jīng)費20000元，基本公衛(wèi)防疫經(jīng)費187210元等項目經(jīng)費，同時單位改造提升衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)施，提高醫(yī)療水平，就診人數(shù)增加，因此醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度支出合計9,831,657.66元。其中：基本支出8,325,064.70元，占總支出的84.68%；項目支出1,506,592.96元，占總支出的15.32%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年增加3847505.85元，主要原因為人員經(jīng)費支出增加，同時單位進行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位支出增加；項目支出較上年增加58858.72元，主要原因是新增2013399其他宣傳事務(wù)進行創(chuàng)文事務(wù)支出20000元和2100408疫情防控支出100749元，同時基本公共衛(wèi)生項目支出1385843.96元等項目經(jīng)費，2020年基本公衛(wèi)資金未能及時支付，財政收回，與上年相比支出降低，但2020年總體項目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,325,064.70元。與上年對比基本支出較上年增加3847505.85元，主要原因為人員經(jīng)費支出增加，同時單位進行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,231,680.82元，占基本支出的14.79%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7,093,383.88元，占基本支出的85.21%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,506,592.96元。項目支出較上年增加58858.72元，主要原因是新增2013399其他宣傳事務(wù)進行創(chuàng)文事務(wù)支出20000元和2100408疫情防控支出100749元，同時基本公共衛(wèi)生項目支出1385843.96元等項目經(jīng)費，2020年基本公衛(wèi)資金未能及時支付，財政收回，與上年相比支出降低，但2020年總體項目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,738,273.78元，占本年支出合計的27.85%。較上年增加306007.58元，,主要原因是人員經(jīng)費支出增加，新增2013399其他宣傳事務(wù)進行創(chuàng)文事務(wù)支出20000元和2100408疫情防控支出100749元等項目經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.73%。主要用于創(chuàng)文事務(wù)方面支出，商品和服務(wù)支出20000元（其中：委托業(yè)務(wù)費19940.46元，其他商品和服務(wù)支出59.54元）；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出127,201.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.65%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費127201.92元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出2,507,643.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.58%。主要用于單位工資福利支出1,179,251.50元，商品和服務(wù)支出1,270,420.36元（其中：辦公費46,643.48元、水費4,322.08元、電費27,975.39元、郵電費15,262.05元、專用材料費71,684.56元、勞務(wù)費1,088,242.80元、委托業(yè)務(wù)費1,290.00元、其他交通費15,000.00元），對個人和家庭的補助150.00元（其中：獎勵金150.00元），資本性支出57,822.00元（其中：辦公設(shè)備購置48,920.00元，無形資產(chǎn)購置8,902.00元）

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出83,428.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.05%。主要用于住房公積金支出83428元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因無預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年無增減為0.00元，無增降為0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%；公務(wù)接待費支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減的主要原因無預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額4011849.94元，其中，流動資產(chǎn)1887716.82元，固定資產(chǎn)2119682.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4451.02元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加452469.54元，其中固定資產(chǎn)減少109168.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額31,540.00元，其中：政府采購貨物支出31,540.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額21,780.00元，占政府采購支出總額的69%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。